【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 CJBG007）首(末)次會(huì)議備忘錄1行政辦公室8（CJBG008）會(huì)議簽到表1行政辦公室9（CJBG009）現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表1行政辦公室10（CJBG010）不合格報(bào)告單1行政辦公室11（CJBG011）不合格分布情況統(tǒng)計(jì)表1行政辦公室12（CJBG012）審核組內(nèi)部溝通會(huì)議備忘錄1行政辦公室13（CJBG013）審核報(bào)告1行政辦公室14（CJBG014）不合格(不符合)處理記錄單1行政辦公室15（CJBG015）法律法規(guī)登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室16（CJBG016）信息聯(lián)絡(luò)處理單1行政辦公室17（CJBG017）信息登記表 1行政辦公室18（CJBG018）質(zhì)量目標(biāo)展開表1行政辦公室19（CJBG019）管理評(píng)審計(jì)劃1行政辦公室20（CJBG027）公文處理單（收文）1行政辦公室21（CJBG028）公文處理單（發(fā)文）1行政辦公室22（CJBG029）公文傳閱單 1行政辦公室序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱頁(yè)數(shù)歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)23（CJBG030）內(nèi)部請(qǐng)示1行政辦公室24（CJBG031）擬簽合同會(huì)簽表1行政辦公室25（CJBG032）供方選擇評(píng)價(jià)表1行政辦公室26（CJBG033）供方重新評(píng)價(jià)表 1行政辦公室27（CJBG034）合格供方名錄1行政辦公室28（CJBG035）總經(jīng)理辦公會(huì)備忘錄1行政辦公室29（CJBG036）項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)備忘錄1行政辦公室30（CJBG037）通知 1行政辦公室31（CJBG042）環(huán)境因素登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室32（CJBG043）重要環(huán)境因素清單 1行政辦公室33（CJBG044）環(huán)境檢查記錄表1行政辦公室34（CJBG045）整改通知書1行政辦公室35（CJBG050）顧客（相關(guān)方）滿意調(diào)查表1行政辦公室36（CJBG52）派車單1行政辦公室37（CJBG53）資料借閱單1行政辦公室38（CJBG54）公事通知單1行政辦公室樣表: 更 改 記 錄 表CJBG001 編號(hào)：002更改章節(jié)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改執(zhí)行人更改批準(zhǔn)人更改日期文件報(bào)批表 CJBG002 編號(hào)：文件名稱標(biāo)識(shí)及版本文件類別○管理類 ○服務(wù)類發(fā)布方式○電子版 ○書面印刷版編寫人 年 月 日控制部門評(píng) 審 記 錄第次背景：○持續(xù)改進(jìn) ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁(yè)意見：結(jié)論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日第次背景：○持續(xù)改進(jìn) ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁(yè)意見：結(jié)論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日第次背景：○持續(xù)改進(jìn) ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁(yè)意見：結(jié)論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日文件更改狀態(tài)第0次第 1 次第2 次第3 次換版作廢審查人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)間文件控制執(zhí)行人執(zhí)行方式○上網(wǎng)○發(fā)放○劃改○換頁(yè)○劃改○換頁(yè)○回收○留用執(zhí)行時(shí)間 文件清單 CJ – BG 003 編號(hào)：文件名稱/標(biāo)識(shí)批準(zhǔn)權(quán)限有效版本修訂次數(shù)歸檔部門編號(hào)數(shù)量修改狀態(tài)備注文件發(fā)放記錄 CJ – BG 004 編號(hào)：序號(hào)文件名稱/標(biāo)識(shí)文件編號(hào)發(fā)放部門領(lǐng)用部門/人領(lǐng)用日期備注記 錄 一 覽 表CJBG005 編號(hào)：序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱頁(yè)數(shù)歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃GDWYCJ006編號(hào)：編 制年 月 日現(xiàn)行狀態(tài)□1 □2 □3 □4審 查年 月 日批 準(zhǔn)年 月 日性 質(zhì)○首次 ○例行 ○追加審核時(shí)間目 的○評(píng)價(jià)管理體系是否符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求；○評(píng)價(jià)管理體系是否得到實(shí)施和保持；○評(píng)價(jià)管理體系是否具備： ○認(rèn)證條件 ○監(jiān)督審核要求準(zhǔn) 則○ GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn) GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)○公司管理體系文件○適用的法律、法規(guī)文件范 圍審核組組長(zhǎng)： 組員：日 程 安 排時(shí)間受審核對(duì)象涉及的過程審核員月日對(duì)受審核對(duì)象的要求：a)確認(rèn)審核日程的安排、接受審核 ； b)準(zhǔn)時(shí)出席首、末次會(huì)議。備注：內(nèi)部審核首(末)次會(huì)議記錄CJBG007 編號(hào)：時(shí) 間 年 月 日地 點(diǎn)　主 持 人　記 錄 人　會(huì)議記錄：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表CJBG008編號(hào)：會(huì)議時(shí)間：序號(hào)姓名所在部門職務(wù)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 檢 查 表CJBG009 第 頁(yè)，共 頁(yè)受審核部門：　 審核員： 審核時(shí)間：條款號(hào)審核過程審核記錄符合性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格(不符合)報(bào)告單CJBG010 編號(hào)：受審核部門　審核員　審核準(zhǔn)則□GB/T 190012000 條款__________ □GB/T 240011996要素__________ □管理手冊(cè)條款號(hào)___________ □程序文件編號(hào)、條款號(hào)__________□其他文件編號(hào)、條款號(hào)__________不合格(不符合)事實(shí)描述：不合格類型□嚴(yán)重不合格 □一般不合格 審核員(簽字)： 受審部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日 年 月 日不合格(不符合)原因：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日糾正(預(yù)防)措施：　預(yù)定完成日期： 年 月 日　受審部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月