【文章內容簡介】 出辦理時限。具體要求是：（1）國家以及自治區(qū)、市、縣各級黨政部門的來文，由收文部門提出擬辦意見，辦公室主任簽閱并呈分管領導批示后，分送有關單位或部門辦理。（2）集團內部各單位的來文，由辦公室文員進行審核，對符合本辦法規(guī)定的公文應及時提出擬辦意見后呈主管領導批示或交有關部門辦理。需要兩個以上部門辦理的應當明確主辦部門。對多頭主報、越級請示等違反行文規(guī)定的公文，一律退發(fā)文部門重新辦理并予以考核。（3）對于部門與部門之間因分工不明確或內容復雜無法歸口的公文，由各單位辦公室負責協(xié)調，確定主辦單位；如個別公文歸口仍有困難，應由單位負責人及時簽注意見，講明理由，由單位負責人確定主辦單位。（4）各處室在公文辦理中遇到有涉及其他部門職權的事項，主辦處室要主動與有關部門協(xié)商；如協(xié)商仍不能取得一致，可以提請集團領導或上級單位協(xié)商、裁定。（5）審批公文時，對有具體請示事項的，主辦人員應當明確簽署意見、姓名和批辦日期，其他審批人簽閱視為同意；沒有請示事項的，簽閱即表示已閱示。公文辦理時限要求如下：（1）一般性日常文件的審批,收文單位在直接能夠回復的情況下,時間要求為1個工作日。如收文單位需要會其他單位意見則延長2個工作日，會意見單位保證2個工作日出具意見。（2）外來文件回復流程：總裁辦批轉或自行接到的外來文件，要求對外回復時間為 2 個工作日，項目合作、活動論壇等營銷品牌類文件回復時間可延遲至 3 個工作日。（3）緊急公文，應隨到隨辦；凡來文中限定辦理時間的應在其規(guī)定的時間內辦理完畢。緊急文件或緊急會議通知類文件，在發(fā)放的同時必須與相關單位文行電話溝通。如未做電話溝通，導致文管未在規(guī)定時間內下發(fā)通知而產(chǎn)生的后果，由發(fā)文處室承擔相應責任。（4）各處室對于接辦的公文應抓緊辦理，不得延誤、推諉。對于不屬于本單位職權范圍或不適宜由本單位辦理的公文，應當迅速退回交辦的文秘部門并說明理由。對于內容涉及面廣、問題較復雜，不能在規(guī)定時限內做出答復的，主辦單位應及時通知來文單位，講明原因，取得諒解。（5）需由總裁批示的文件：由各處室傳遞給總裁辦，將文件備檔到辦公室，由辦公室對文件進行追蹤，并告知各處室可批復時間。（6）上級單位或領導交辦的公文，辦公室辦。做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦。對下發(fā)的重要公文，應當及時了解和反饋執(zhí)行情況。草擬公文應做到：（1）符合國家的法律法規(guī)和方針政策及有關規(guī)定。（2）情況屬實，觀點明確，表述準確，結構嚴謹，條理清楚，文字簡練，詞字規(guī)范，標點正確，篇幅力求簡短。（3）人名、地點、數(shù)字、引文準確。引用公文應當先引標題，后引發(fā)文字號。引用外文應當注明中文含義。日期應當寫具體的年、月、日。（4）結構層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1”，第四層為“（1）”。結構層次序數(shù)可越級使用，但不能逆用。規(guī)范性公文的結構層次序數(shù)，還可視需要分為章、條、款、項、目?！。?）必須使用國家法定計量單位。（6）文內使用簡稱，一般應當先用全稱，并在括號內注明簡稱。（7）公文中的數(shù)字，除成文時間、部分結構層次序數(shù)和詞、詞組、慣用詞、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，其他應當使用阿拉伯數(shù)字。（8）公文簽發(fā)，由部長簽發(fā)。（9）修改和簽批公文，應使用中性筆或鋼筆等耐久性材料（不得使用圓珠筆）。草擬公文，均需微機打印，并保持文稿整8. 網(wǎng)上文件管理要求(1)網(wǎng)上文件的起草、審批同書面文件，依照本制度執(zhí)行，其他所有電子版公文均執(zhí)行本制度。(2)各部門凡是發(fā)放文件除特殊情況（網(wǎng)絡不通或有其他充分理由說明必須以書面形式產(chǎn)生），其余一律要求在網(wǎng)上發(fā)放，不得同一文件大量打印或復印；以上條款，違反每條每項負激勵5元，如由于報送文件格式錯誤，影響到奶粉廠對外形象，依據(jù)情節(jié)對責任部門進行處罰。七、原輔材料及包裝材料采購管理制度 為了確保各部門正常開展各項工作，保證所申購物品及時準確，特制定本流程。2適用范圍現(xiàn)代牧業(yè)集團奶粉廠各部門3操作程序、各部門正常所需申購物品將填寫統(tǒng)一申購單（電子版），由各部門相關人員將電子申購單進行打印。 、各部門相關人員將書面版申購單交由本部門負責人簽字確認。、生產(chǎn)部長審批。、由申購部門相關人員將審批后的申購單交物流處匯總統(tǒng)計處，由物流處匯總統(tǒng)計統(tǒng)一交采購進行購買。、采購依據(jù)質量標準上面的質量要求進行購買。、采購物品到貨后需由物流處計數(shù)員進行自檢，自檢合格后下《到貨檢驗通知單》通知品保處質檢，品保依據(jù)檢驗計劃進行專檢，檢驗后品保下《檢驗報告單》，計數(shù)員依據(jù)檢驗結果進行入庫或退貨。、申購部門相關人員根據(jù)申購單到物流計數(shù)員處領取物品并簽字確認。4申購單填寫要求、要求各部門相關人員在申購單上詳細標明采購物品規(guī)格型號以及用途，保證所采購回來的物品能夠正常投入使用。、各部門無論采購任何物品，必須由部長簽字審批后，物流處方可給予采購。、對于生產(chǎn)所需的原輔料，要求生產(chǎn)處給物流處提供一份成本卡，并且每月提供計劃產(chǎn)量，以便于正常的備貨，保證正常生產(chǎn)。、備件的申購要求每周二上午12：00前將簽完字的申購單交到物流處匯總統(tǒng)計處，其他部門的申購單每月6日12：00前將簽完字的申購單交到物流處匯總統(tǒng)計處，由匯總統(tǒng)計整理后統(tǒng)一交給采購進行購買。 5考核細則、如各部門相關人員填寫申購單不規(guī)范，未按以上要求填寫對部門負責人負激勵50元∕處。、急購物品規(guī)定每部門每月只允許發(fā)生一次，如再次發(fā)生按100元/次對部門負責人進行考核。、各部門如因申購單填寫不規(guī)范導致申購回來的物品不能正常使用，各部門自行調換，不能調換的，由申購人員及相應部門負責人承擔此物品費用。八、生產(chǎn)過程中質量管理制度及相應的考核辦法1日常違規(guī)操作分類針對日常違規(guī)操作類型劃分為：特殊問題：對質量影響較大的問題；A類：嚴重不符合；B類：一般不符合；C類：輕微不符合。ABC類問題的劃分按照品保處下發(fā)的標準執(zhí)行。具體考核標準如下表：判定類型特殊問題ABC考核金額（元）503020102特殊問題考核制度為了更好地控制產(chǎn)品質量、提升車間現(xiàn)場現(xiàn)狀，針對工廠屢出不改的一些典型問題做了如下特殊規(guī)定：（1）車間制定的手工清洗排期操作人員必須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，未按照清洗排期執(zhí)行的負激勵50元/次，班長30%連帶；（2）出現(xiàn)的設備問題要求設備部門限期進行整改，未在規(guī)定時間內進行整改的每超過一天負激勵設備負責人考核50元/次,直接上級30%連帶；（3）原輔料、成品庫房存放的不合格品必須按照規(guī)定的時間處理，沒有及時處理的對相應的負責人負激勵50元/天, 直接上級30％連帶；（4）白班檢查人員或質檢發(fā)現(xiàn)問題通知責任班組后當班得不到解決的，或者整改問題敷衍了事的對責任人負激勵50元/次, 班長30%連帶；（5）成品發(fā)貨明細必須如實填寫，沒有記錄發(fā)貨明細或者記錄填寫不真實對責任人負激勵50元/次, 班長30%連帶（如果被品保處長、辦公室主任或者總經(jīng)理檢查到的，質檢30％連帶）。（6）對于應該屬于質檢和工藝員日常規(guī)范和監(jiān)督的事情，其沒有按照要求進行檢查和指導導致出現(xiàn)不符合項的，對質檢和工藝員負激勵50元/次。3. 輕微質量事故人為失誤、設備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失≤500kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關標準要求數(shù)量在30100件。3. 一般質量事故人為失誤、設備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失5001000kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關標準要求數(shù)量100500件。3. 嚴重質量事故人為失誤或設備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失10001500kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關標準要求數(shù)量5001000件。 重大質量事故人為失誤或設備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失≥1500kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關標準要求數(shù)量1000件以上的。 特大質量事故人為失誤給公司造成的損失在10萬元以上的；人為失誤導致上市后的產(chǎn)品被質監(jiān)部門曝光，給公司名譽造成嚴重影響的。 質量事故的考核標準輕微質量事故對責任人負激勵100元/次，車間班長30%連帶,質檢20％連帶；一般質量事故對責任人負激勵200元/次，車間班長30%連帶，質檢20％連帶；嚴重質量事故對責任人按照損失金額的3％考核，500元封頂；車間班長按照損失金額的2％考核，1000元封頂，質檢按照損失金額的1％連帶，200元封頂，半成品料液出現(xiàn)口感異?；虬l(fā)酵異常，可以經(jīng)調配后投入使用的對責任人及班長負激勵300元/次，質檢負激勵50元/次，由于灌裝或包裝工段工作失誤導致造成嚴重質量事故，經(jīng)整改后可以正常放行，負激勵責任人、班長200元/次，％連帶，％連帶，屬于質檢在3小時以上未監(jiān)控的質檢35％連帶；重大質量事故責任人按照損失金額的3％考核， 800元封頂，車間班長按照損失金額的2％考核，1500元封頂，％連帶，300元封頂（嚴重、重大質量事故原因確定跟工藝員的工作范圍有關系的則按照損失金額的2％連帶，500元封頂），半成品料液出現(xiàn)口感異?；虬l(fā)酵異常，可以經(jīng)調配后投入使用的對責任人及班長負激勵300元/次，質檢負激勵50元/次，由于灌裝或包裝工段工作失誤導致造成嚴重質量事故，經(jīng)整改后可以正常放行，負激勵責任人、班長300元/次，％連帶，％連帶，屬于質檢在3小時以上未監(jiān)控的質檢35％連帶質量事故品保處、生產(chǎn)處長按照責任狀的考核進行兌現(xiàn)。特大質量事故按照液奶生產(chǎn)部質量考核制度執(zhí)行，也可以由工廠第一負責人根據(jù)問題的實際情況確定最終處理結果。 一般性市場反饋以及指標不合格的考核標準品保接到的消費者或經(jīng)銷商直接投訴的責任劃分及考核金額如下：編號投訴問題分類投訴問題班組責任人負激勵金額（元）1有證明病癥腸胃癥狀√100發(fā)燒√100口腔損傷√500其它病癥√100飲后腹瀉√100腸胃癥狀√502無證明病癥發(fā)燒√20口腔損傷√50其它病癥√50產(chǎn)品異常但未飲用√503無異常反應產(chǎn)品異常但飲用后無異?！?0褐變√10發(fā)霉√10起泡沫√104顏色異常非正常顏色√10品嘗時有苦、澀味√105滋氣味異常酸包√10糊味、蒸煮味√10臭味√10哈喇味√10膻味√10奶粉味√10香精味√10串味（其它產(chǎn)品的滋氣味）√10異味（異常滋氣味）√10消毒水味√10其他非正常氣味106化學品味其它化學品味√107口感異?？诟械?0口感濃√20口感稀√20口感稠√20口感發(fā)酸√20口感發(fā)甜√208分層水乳分離√10脂肪上浮√10豆腐腦包√109凝結結塊√10蛋白絮凝/顆粒√10蛋白沉淀√1010沉淀營養(yǎng)填加劑沉淀√10其他√10奶垢√5011異物、雜質橡膠碎屑√100包材碎屑√100毛發(fā)√100雜草√300金屬碎屑√300沙粒沉淀√300玻璃碎屑√300昆蟲√100黑點√30其他√20空包√10012凈含量不足凈含量低√50產(chǎn)品中包裝的是水√10013水包產(chǎn)品中包裝的是明顯水乳混合物√5014脹包脹包但未漏√20脹漏包√2015漏包擠壓漏包√10杯沿漏奶√10杯壁或者側面漏奶√10夾角漏奶√10吸管孔漏奶√10杯體劃破√10其它√10底角開膠√10包體損傷√1016杯體變形杯體變形√10其它√10漏打生產(chǎn)日期√50漏打產(chǎn)品批號√5017杯體異常打印生產(chǎn)日期打印不清√30產(chǎn)品批號打印不清√30位置打錯√30日期、批號錯打√50早產(chǎn)奶√200其它√30箱體日期漏打√50打印不清√3018箱體異常打印位置打錯√20錯打√20早產(chǎn)奶√200其它√20吸管脫落√10少包、少杯（桶）√100少吸管√2019小勺小勺包裝破損√10小勺不易插入√10小勺易斷裂√10其它√10無壓蓋√10壓蓋不牢√1020壓蓋壓蓋錯位√10易拉帖易拉斷√10其他√10封口不易撕開√10封口膜錯位√1021封口其他√10異常顏色20圖案缺失2022異常杯體印刷圖案不清20條碼不清20條碼錯誤20標簽錯誤20其它20受凍10少包√10023產(chǎn)品受凍產(chǎn)品混裝√3024裝箱錯誤日期混裝√30未封箱√20開封√20少促銷品√50少促銷標識√50其他√50（