【文章內(nèi)容簡介】 出辦理時限。具體要求是：（1）國家以及自治區(qū)、市、縣各級黨政部門的來文，由收文部門提出擬辦意見，辦公室主任簽閱并呈分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，分送有關(guān)單位或部門辦理。（2）集團(tuán)內(nèi)部各單位的來文，由辦公室文員進(jìn)行審核，對符合本辦法規(guī)定的公文應(yīng)及時提出擬辦意見后呈主管領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)部門辦理。需要兩個以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。對多頭主報、越級請示等違反行文規(guī)定的公文，一律退發(fā)文部門重新辦理并予以考核。（3）對于部門與部門之間因分工不明確或內(nèi)容復(fù)雜無法歸口的公文，由各單位辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確定主辦單位；如個別公文歸口仍有困難，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人及時簽注意見，講明理由，由單位負(fù)責(zé)人確定主辦單位。（4）各處室在公文辦理中遇到有涉及其他部門職權(quán)的事項，主辦處室要主動與有關(guān)部門協(xié)商；如協(xié)商仍不能取得一致，可以提請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或上級單位協(xié)商、裁定。（5）審批公文時，對有具體請示事項的，主辦人員應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和批辦日期，其他審批人簽閱視為同意；沒有請示事項的，簽閱即表示已閱示。公文辦理時限要求如下：（1）一般性日常文件的審批,收文單位在直接能夠回復(fù)的情況下,時間要求為1個工作日。如收文單位需要會其他單位意見則延長2個工作日，會意見單位保證2個工作日出具意見。（2）外來文件回復(fù)流程：總裁辦批轉(zhuǎn)或自行接到的外來文件，要求對外回復(fù)時間為 2 個工作日，項目合作、活動論壇等營銷品牌類文件回復(fù)時間可延遲至 3 個工作日。（3）緊急公文，應(yīng)隨到隨辦；凡來文中限定辦理時間的應(yīng)在其規(guī)定的時間內(nèi)辦理完畢。緊急文件或緊急會議通知類文件，在發(fā)放的同時必須與相關(guān)單位文行電話溝通。如未做電話溝通，導(dǎo)致文管未在規(guī)定時間內(nèi)下發(fā)通知而產(chǎn)生的后果，由發(fā)文處室承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（4）各處室對于接辦的公文應(yīng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。對于不屬于本單位職權(quán)范圍或不適宜由本單位辦理的公文，應(yīng)當(dāng)迅速退回交辦的文秘部門并說明理由。對于內(nèi)容涉及面廣、問題較復(fù)雜，不能在規(guī)定時限內(nèi)做出答復(fù)的，主辦單位應(yīng)及時通知來文單位，講明原因，取得諒解。（5）需由總裁批示的文件：由各處室傳遞給總裁辦，將文件備檔到辦公室，由辦公室對文件進(jìn)行追蹤，并告知各處室可批復(fù)時間。（6）上級單位或領(lǐng)導(dǎo)交辦的公文，辦公室辦。做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦。對下發(fā)的重要公文，應(yīng)當(dāng)及時了解和反饋執(zhí)行情況。草擬公文應(yīng)做到：（1）符合國家的法律法規(guī)和方針政策及有關(guān)規(guī)定。（2）情況屬實，觀點明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，文字簡練，詞字規(guī)范，標(biāo)點正確，篇幅力求簡短。（3）人名、地點、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫具體的年、月、日。（4）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1”，第四層為“（1）”。結(jié)構(gòu)層次序數(shù)可越級使用，但不能逆用。規(guī)范性公文的結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，還可視需要分為章、條、款、項、目。?。?）必須使用國家法定計量單位。（6）文內(nèi)使用簡稱，一般應(yīng)當(dāng)先用全稱，并在括號內(nèi)注明簡稱。（7）公文中的數(shù)字，除成文時間、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞組、慣用詞、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，其他應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。（8）公文簽發(fā)，由部長簽發(fā)。（9）修改和簽批公文，應(yīng)使用中性筆或鋼筆等耐久性材料（不得使用圓珠筆）。草擬公文，均需微機打印，并保持文稿整8. 網(wǎng)上文件管理要求(1)網(wǎng)上文件的起草、審批同書面文件，依照本制度執(zhí)行，其他所有電子版公文均執(zhí)行本制度。(2)各部門凡是發(fā)放文件除特殊情況（網(wǎng)絡(luò)不通或有其他充分理由說明必須以書面形式產(chǎn)生），其余一律要求在網(wǎng)上發(fā)放，不得同一文件大量打印或復(fù)印；以上條款，違反每條每項負(fù)激勵5元，如由于報送文件格式錯誤，影響到奶粉廠對外形象，依據(jù)情節(jié)對責(zé)任部門進(jìn)行處罰。七、原輔材料及包裝材料采購管理制度 為了確保各部門正常開展各項工作，保證所申購物品及時準(zhǔn)確，特制定本流程。2適用范圍現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)奶粉廠各部門3操作程序、各部門正常所需申購物品將填寫統(tǒng)一申購單（電子版），由各部門相關(guān)人員將電子申購單進(jìn)行打印。 、各部門相關(guān)人員將書面版申購單交由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。、生產(chǎn)部長審批。、由申購部門相關(guān)人員將審批后的申購單交物流處匯總統(tǒng)計處，由物流處匯總統(tǒng)計統(tǒng)一交采購進(jìn)行購買。、采購依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上面的質(zhì)量要求進(jìn)行購買。、采購物品到貨后需由物流處計數(shù)員進(jìn)行自檢，自檢合格后下《到貨檢驗通知單》通知品保處質(zhì)檢，品保依據(jù)檢驗計劃進(jìn)行專檢，檢驗后品保下《檢驗報告單》，計數(shù)員依據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行入庫或退貨。、申購部門相關(guān)人員根據(jù)申購單到物流計數(shù)員處領(lǐng)取物品并簽字確認(rèn)。4申購單填寫要求、要求各部門相關(guān)人員在申購單上詳細(xì)標(biāo)明采購物品規(guī)格型號以及用途，保證所采購回來的物品能夠正常投入使用。、各部門無論采購任何物品，必須由部長簽字審批后，物流處方可給予采購。、對于生產(chǎn)所需的原輔料，要求生產(chǎn)處給物流處提供一份成本卡，并且每月提供計劃產(chǎn)量，以便于正常的備貨，保證正常生產(chǎn)。、備件的申購要求每周二上午12：00前將簽完字的申購單交到物流處匯總統(tǒng)計處，其他部門的申購單每月6日12：00前將簽完字的申購單交到物流處匯總統(tǒng)計處，由匯總統(tǒng)計整理后統(tǒng)一交給采購進(jìn)行購買。 5考核細(xì)則、如各部門相關(guān)人員填寫申購單不規(guī)范，未按以上要求填寫對部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元∕處。、急購物品規(guī)定每部門每月只允許發(fā)生一次，如再次發(fā)生按100元/次對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。、各部門如因申購單填寫不規(guī)范導(dǎo)致申購回來的物品不能正常使用，各部門自行調(diào)換，不能調(diào)換的，由申購人員及相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)此物品費用。八、生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法1日常違規(guī)操作分類針對日常違規(guī)操作類型劃分為：特殊問題：對質(zhì)量影響較大的問題；A類：嚴(yán)重不符合；B類：一般不符合；C類：輕微不符合。ABC類問題的劃分按照品保處下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下表：判定類型特殊問題ABC考核金額（元）503020102特殊問題考核制度為了更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量、提升車間現(xiàn)場現(xiàn)狀，針對工廠屢出不改的一些典型問題做了如下特殊規(guī)定：（1）車間制定的手工清洗排期操作人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，未按照清洗排期執(zhí)行的負(fù)激勵50元/次，班長30%連帶；（2）出現(xiàn)的設(shè)備問題要求設(shè)備部門限期進(jìn)行整改，未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改的每超過一天負(fù)激勵設(shè)備負(fù)責(zé)人考核50元/次,直接上級30%連帶；（3）原輔料、成品庫房存放的不合格品必須按照規(guī)定的時間處理，沒有及時處理的對相應(yīng)的負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元/天, 直接上級30％連帶；（4）白班檢查人員或質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)問題通知責(zé)任班組后當(dāng)班得不到解決的，或者整改問題敷衍了事的對責(zé)任人負(fù)激勵50元/次, 班長30%連帶；（5）成品發(fā)貨明細(xì)必須如實填寫，沒有記錄發(fā)貨明細(xì)或者記錄填寫不真實對責(zé)任人負(fù)激勵50元/次, 班長30%連帶（如果被品保處長、辦公室主任或者總經(jīng)理檢查到的，質(zhì)檢30％連帶）。（6）對于應(yīng)該屬于質(zhì)檢和工藝員日常規(guī)范和監(jiān)督的事情，其沒有按照要求進(jìn)行檢查和指導(dǎo)導(dǎo)致出現(xiàn)不符合項的，對質(zhì)檢和工藝員負(fù)激勵50元/次。3. 輕微質(zhì)量事故人為失誤、設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失≤500kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量在30100件。3. 一般質(zhì)量事故人為失誤、設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失5001000kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量100500件。3. 嚴(yán)重質(zhì)量事故人為失誤或設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失10001500kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量5001000件。 重大質(zhì)量事故人為失誤或設(shè)備故障或能源問題造成原奶或半成品料液損失≥1500kg；人為失誤造成產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求數(shù)量1000件以上的。 特大質(zhì)量事故人為失誤給公司造成的損失在10萬元以上的；人為失誤導(dǎo)致上市后的產(chǎn)品被質(zhì)監(jiān)部門曝光，給公司名譽造成嚴(yán)重影響的。 質(zhì)量事故的考核標(biāo)準(zhǔn)輕微質(zhì)量事故對責(zé)任人負(fù)激勵100元/次，車間班長30%連帶,質(zhì)檢20％連帶；一般質(zhì)量事故對責(zé)任人負(fù)激勵200元/次，車間班長30%連帶，質(zhì)檢20％連帶；嚴(yán)重質(zhì)量事故對責(zé)任人按照損失金額的3％考核，500元封頂；車間班長按照損失金額的2％考核，1000元封頂，質(zhì)檢按照損失金額的1％連帶，200元封頂，半成品料液出現(xiàn)口感異?；虬l(fā)酵異常，可以經(jīng)調(diào)配后投入使用的對責(zé)任人及班長負(fù)激勵300元/次，質(zhì)檢負(fù)激勵50元/次，由于灌裝或包裝工段工作失誤導(dǎo)致造成嚴(yán)重質(zhì)量事故，經(jīng)整改后可以正常放行，負(fù)激勵責(zé)任人、班長200元/次，％連帶，％連帶，屬于質(zhì)檢在3小時以上未監(jiān)控的質(zhì)檢35％連帶；重大質(zhì)量事故責(zé)任人按照損失金額的3％考核， 800元封頂，車間班長按照損失金額的2％考核，1500元封頂，％連帶，300元封頂（嚴(yán)重、重大質(zhì)量事故原因確定跟工藝員的工作范圍有關(guān)系的則按照損失金額的2％連帶，500元封頂），半成品料液出現(xiàn)口感異?；虬l(fā)酵異常，可以經(jīng)調(diào)配后投入使用的對責(zé)任人及班長負(fù)激勵300元/次，質(zhì)檢負(fù)激勵50元/次，由于灌裝或包裝工段工作失誤導(dǎo)致造成嚴(yán)重質(zhì)量事故，經(jīng)整改后可以正常放行，負(fù)激勵責(zé)任人、班長300元/次，％連帶，％連帶，屬于質(zhì)檢在3小時以上未監(jiān)控的質(zhì)檢35％連帶質(zhì)量事故品保處、生產(chǎn)處長按照責(zé)任狀的考核進(jìn)行兌現(xiàn)。特大質(zhì)量事故按照液奶生產(chǎn)部質(zhì)量考核制度執(zhí)行，也可以由工廠第一負(fù)責(zé)人根據(jù)問題的實際情況確定最終處理結(jié)果。 一般性市場反饋以及指標(biāo)不合格的考核標(biāo)準(zhǔn)品保接到的消費者或經(jīng)銷商直接投訴的責(zé)任劃分及考核金額如下：編號投訴問題分類投訴問題班組責(zé)任人負(fù)激勵金額（元）1有證明病癥腸胃癥狀√100發(fā)燒√100口腔損傷√500其它病癥√100飲后腹瀉√100腸胃癥狀√502無證明病癥發(fā)燒√20口腔損傷√50其它病癥√50產(chǎn)品異常但未飲用√503無異常反應(yīng)產(chǎn)品異常但飲用后無異?！?0褐變√10發(fā)霉√10起泡沫√104顏色異常非正常顏色√10品嘗時有苦、澀味√105滋氣味異常酸包√10糊味、蒸煮味√10臭味√10哈喇味√10膻味√10奶粉味√10香精味√10串味（其它產(chǎn)品的滋氣味）√10異味（異常滋氣味）√10消毒水味√10其他非正常氣味106化學(xué)品味其它化學(xué)品味√107口感異?？诟械?0口感濃√20口感稀√20口感稠√20口感發(fā)酸√20口感發(fā)甜√208分層水乳分離√10脂肪上浮√10豆腐腦包√109凝結(jié)結(jié)塊√10蛋白絮凝/顆粒√10蛋白沉淀√1010沉淀營養(yǎng)填加劑沉淀√10其他√10奶垢√5011異物、雜質(zhì)橡膠碎屑√100包材碎屑√100毛發(fā)√100雜草√300金屬碎屑√300沙粒沉淀√300玻璃碎屑√300昆蟲√100黑點√30其他√20空包√10012凈含量不足凈含量低√50產(chǎn)品中包裝的是水√10013水包產(chǎn)品中包裝的是明顯水乳混合物√5014脹包脹包但未漏√20脹漏包√2015漏包擠壓漏包√10杯沿漏奶√10杯壁或者側(cè)面漏奶√10夾角漏奶√10吸管孔漏奶√10杯體劃破√10其它√10底角開膠√10包體損傷√1016杯體變形杯體變形√10其它√10漏打生產(chǎn)日期√50漏打產(chǎn)品批號√5017杯體異常打印生產(chǎn)日期打印不清√30產(chǎn)品批號打印不清√30位置打錯√30日期、批號錯打√50早產(chǎn)奶√200其它√30箱體日期漏打√50打印不清√3018箱體異常打印位置打錯√20錯打√20早產(chǎn)奶√200其它√20吸管脫落√10少包、少杯（桶）√100少吸管√2019小勺小勺包裝破損√10小勺不易插入√10小勺易斷裂√10其它√10無壓蓋√10壓蓋不牢√1020壓蓋壓蓋錯位√10易拉帖易拉斷√10其他√10封口不易撕開√10封口膜錯位√1021封口其他√10異常顏色20圖案缺失2022異常杯體印刷圖案不清20條碼不清20條碼錯誤20標(biāo)簽錯誤20其它20受凍10少包√10023產(chǎn)品受凍產(chǎn)品混裝√3024裝箱錯誤日期混裝√30未封箱√20開封√20少促銷品√50少促銷標(biāo)識√50其他√50（