【文章內(nèi)容簡介】 理制度及考核辦法編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月質(zhì)量管理制度及考核辦法目的為進一步規(guī)范公司的質(zhì)量管理工作，提高冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品原輔材料采購質(zhì)量和冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品加工質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則（冷軋帶肋鋼筋部分）》，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。職責 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作； 生技部負責公司質(zhì)量管理具體實施工作； 生技部負責公司原輔材料質(zhì)量檢驗、驗證工作、過程試驗工作、出廠檢驗的驗收工作； 生技部負責原材料的入廠檢驗工作； 生技部負責冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的過程檢驗工作； 市場部參與冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品銷售客戶驗收工作。內(nèi)容 總經(jīng)理批準質(zhì)量管理目標，并確定對相關(guān)人員的質(zhì)量獎懲。 原輔材料檢驗/驗證管理 原輔材料到公司后，由生技部庫房管理員向當班質(zhì)檢員提出報驗。 質(zhì)檢員對原輔材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、合格證、檢驗報告以及包裝情況、外觀質(zhì)量、試用質(zhì)量進行檢驗/驗證。 質(zhì)檢員根據(jù)檢驗/驗證結(jié)果填制《原、輔材料及外購、外協(xié)件進貨驗證報告》和《外購?fù)鈪f(xié)件進貨檢驗報告單》。 庫房管理員對檢驗/驗證合格的原輔材料辦理入庫手續(xù)。 過程產(chǎn)品的試驗管理. 當班質(zhì)檢員根據(jù)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和客戶需求的實際狀況對過程產(chǎn)品的抽樣和制樣提出要求； 生產(chǎn)車間組長負責試驗樣品的制作； 生技部實驗員/檢驗員負責對抽得的過程樣品進行檢測，并填制檢驗報告； 檢測不合格的過程產(chǎn)品由當班質(zhì)檢員提出處置措施； 生產(chǎn)車間組長負責不合格品的返修或返工。 　冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢驗管理 生技部負責提供過程檢驗標準； 生產(chǎn)車間組長負責過程產(chǎn)品的檢驗； 車間負責人負責過程產(chǎn)品的檢驗管理。 　冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的出廠檢驗管理 質(zhì)檢員負責當班冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的出廠檢驗工作，檢驗內(nèi)容包括：a) 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品各項指標與國家標準的符合性；b) 與特殊工藝要求的符合性；c) 原、輔材料與封樣的一致性。 當班質(zhì)檢員負責填制檢驗報告； 生技部負責人組織不合格品的評審和處置。 　冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的過程檢驗管理 生技部負責人負責冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢驗的管理。 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠驗收管理 生技部負責對成品提出出廠檢驗驗收申請； 生技部負責人組織出廠檢驗驗收工作，驗收參加人員為：a)生技部負責人；b)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)理；c)市場部負責人。 生技部負責整改措施的制定，并對整改結(jié)果進行復(fù)查。 原材料退庫的驗證管理 市場部原材料庫房管理員負責對退庫原材料向生技部檢驗員提出報驗； 生技部檢驗員負責對退庫原材料的品質(zhì)是否符合包裝狀況、損傷情況等進行檢查； 由生技部負責人根據(jù)原材料狀況確定是否退庫和讓步接收條件。質(zhì)量獎懲條例、質(zhì)量改進、質(zhì)量措施攻關(guān)項目，經(jīng)實施取得成效的個人或集體首先獎勵5001000元獎勵，并根據(jù)今后具體實施效果適當比例予以獎勵。以工序質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)工序有質(zhì)量問題采取措施防止不合格品出現(xiàn)，防止質(zhì)量事故發(fā)生或減少事故損失的有功人員實施獎勵1001000元獎勵。企業(yè)產(chǎn)品上等到級或創(chuàng)名牌，解決關(guān)鍵問題的有功人員實施獎勵，對于降低廢品率精心設(shè)計新產(chǎn)品，達到一次成功的工程技術(shù)人員實施獎勵1001000元獎勵。，處罰金額為經(jīng)濟損失的50%，重大質(zhì)量事故，處罰金額為經(jīng)濟損失的60%。，批準手續(xù)齊全，并有存檔?？己宿k法 嚴格原輔材料配件、外協(xié)、外購件的檢驗/驗證制度。全年無漏報/漏檢，給予相應(yīng)人員500元獎勵；全年漏報/漏檢超過5次，對相應(yīng)人員處于50元/次罰款；全年漏報/漏檢超過10次，對相應(yīng)人員處以500元罰款，并將其調(diào)離原工作崗位。 車間班組堅持過程檢驗，未形成批量不合格，且未造成質(zhì)量損失的，年終給予相應(yīng)班組600元獎勵；未對過程產(chǎn)品進行檢驗而形成批量不合格，未造成質(zhì)量損失的，對相應(yīng)責任人處以警告處分，超過三次撤銷責任班組組長職務(wù)；形成質(zhì)量損失的，按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟處罰并撤銷責任班組組長職務(wù)。 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠檢驗無漏檢，給予相應(yīng)質(zhì)檢員500元的年終獎勵；漏檢率超過1%，按50元/次進行處罰；漏檢率超過3%或同一單項工程連續(xù)3次以上出現(xiàn)漏檢，除對責任人處以100元/次的罰款外，還要取消其檢驗資格。 對判定為不合格的冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品，不進行返工或返修處理，采取蒙混過關(guān)辦理入庫的，對責任人處以200元/次的罰款。 對不合格工序未進行返工或返修，影響到用戶驗收的，整改費用由生技部承擔；班組拒不實施返工或返修的，造成的一切責任由其承擔。 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月 重慶力奧軋鋼有限公司質(zhì)量分析會議紀要編號：時 間負責人參加人員記錄人會議地點會議記錄備 注糾正和預(yù)防措施處理單 編號： 序號： 存在（潛在）不合格事實陳述及責任單位： 責任單位：填表人： 日期： 原因分析： 責任單位負責人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責任單位負責人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情況： 責任單位負責人： 日期： 驗證結(jié)果： 驗證單位： 日期： 備注：質(zhì)量管理制度考核記錄 日 期 ：部門考核內(nèi)容被考核人考核結(jié)果最高管理者1 負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標準。對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理制度的有效貫徹執(zhí)行負全部責任?；竞细瘛?、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑵應(yīng)主持制定并批準本公司的方針和目標，批準發(fā)布質(zhì)量管理制度?；竞细瘛?、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑶應(yīng)提供必備的資源，包括人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及檢測設(shè)備。基本合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑷應(yīng)負責重大質(zhì)量事故的處理?；竞细瘛酢⒑细瘛?、優(yōu)秀□、不合格□質(zhì)量負責人⑴負責質(zhì)量管理體系所需