【文章內容簡介】 審核前匯總一次評價結果，并及時向企管質保部報送評價報告。5．公司《法律、法規(guī)和其它要求一覽表》詳見《手冊附件》三。相關程序SEPC3/ESP03《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》 環(huán)境目標和指標1. 企管質保部、合同管理部組織相關部門制定公司目標和指標，各二級單位負責分解落實公司目標和指標。2. 建立和評審目標時應綜合考慮下列因素：l 法律、法規(guī)與其它要求；l 重要環(huán)境因素；l 可選技術方案；l 財務要求；l 運行要求；l 經營要求；l 各相關方的觀點。3. 目標和指標應符合環(huán)境方針，并包括對污染預防的承諾。4. 凡屬可行，目標均應具體，指標均應可測量，必要時還應考慮預防措施。5. 目標和指標的完成情況，通過選擇和測量適宜的環(huán)境績效指標參數來驗證。6. 公司應定期評審和修訂目標和指標，以反映所期望的對環(huán)境績效的持續(xù)改進。7. 監(jiān)察審計部負責監(jiān)督驗證公司目標和指標的實施情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結果，并及時向企管質保部報送評價報告。8．公司《環(huán)境目標和指標》詳見《手冊附件》四。相關程序 SEPC3/ESP01《環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案管理程序》 環(huán)境管理方案1. 為了實現環(huán)境目標和指標，公司及各二級單位建立并保持環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案是貫徹環(huán)境方針的一種具體方式。2. 制定環(huán)境管理方案可考慮實現環(huán)境目標和指標有關的全部可能的活動，包括規(guī)劃，設計、施工、試運行等階段，同時應規(guī)定：l 實現目標和指標的職責和所需的資源；l 為實現目標和指標所需采取的行動和措施；l 實現目標和指標的時間表。3．當公司引入新的發(fā)展計劃、新的項目、新的或修改的活動，從而可能需要對方案進行修改時，環(huán)境管理方案應經過評審和修訂。4．各有關部門負責按目標和指標要求制定公司環(huán)境管理方案，企管質保部、合同管理部組織有關部門審核，報管理者代表批準后組織實施。5．監(jiān)察審計部負責監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案的實施情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結果，并及時向企管質保部報送評價報告。6. 公司《環(huán)境管理方案》詳見《手冊附件》五。相關程序SEPC3/ESP01《環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案管理程序》 實施和運行1. 最高管理者是公司負有執(zhí)行職責的最高管理層，公司經理為代表。2. 最高管理者任命一名或多名最高層管理人員為環(huán)境管理者代表，確保按標準的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效。3. 公司根據環(huán)境體系運行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機構(參見“環(huán)境管理體系組織機構圖”)，規(guī)定了各管理部室的職責、權限和相互關系（參見“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系部門管理職責”），各項目工地負責建全項目工地的環(huán)境體系組織機構，明確項目工地各部門的職責、權限和相互關系。詳見附件六《環(huán)境體系部門職責分工表》和《項目工地體系策劃書》。5. 公司為建立、實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力、財力以及專項技能和技術資源，分別由人事部、財務部和工程管理部、技術管理部等協調配置。相關程序（無） 公司環(huán)境管理體系要素分配表 部 門環(huán)境管理體系 要 素最高管理者管理者代表企管質保部合同管理部檔案信息中心人事部教育培訓中心辦公室技術管理部工程管理部安全監(jiān)察部物資供應部資產管理部公安保衛(wèi)部中心試驗室紀委監(jiān)察審計部財務部多產部離退辦政治工作部工會 ☆ ☆規(guī)劃☆☆☆△☆△△△☆☆△△實施與運行 ☆☆△☆△☆△☆△△☆☆△△△☆檢查和糾正措施☆△☆☆☆☆☆☆ ☆ 注： “☆”為要素主責部門, “△”為次要責任部門，其余為實施部門。運行控制的主責部門根據每年的重要環(huán)境因素而定。環(huán)境管理體系部門管理職責責任部門主 要 職 責最高管理者1. 主持制定和修改、發(fā)布環(huán)境方針2. 批準環(huán)境目標和指標3. 批準環(huán)境管理體系機構的設置，確定各部門環(huán)境管理職責；任命管理者代表并給予充分授權；為環(huán)境管理體系的實施提供資源保證4. 批準環(huán)境管理手冊5．批準年度內審計劃6. 主持管理評審，批準管理評審報告環(huán)境管理者代表1. 組織實施環(huán)境方針2. 審批確認重要環(huán)境因素3. 組織制定、評審更新環(huán)境目標和指標4. 批準環(huán)境管理方案5. 批準環(huán)境培訓工作計劃，批準特定的外派培訓6. 與最高管理者進行信息交流，負責和政府主責部門、認證機構等聯絡，處理外部相關方的投訴，協調公司各部門間信息的雙向交流7. 審核環(huán)境管理手冊，批準環(huán)境管理體系程序8. 監(jiān)督、協調糾正與預防措施的實施9. 審核年度內審計劃和批準例行內審計劃，任命審核組長10. 審核管理評審報告，組織落實管理評審要求企管質保部1. 組織環(huán)境因素的識別與評價，匯總報批重要環(huán)境因素2. 匯總報批環(huán)境目標、指標，監(jiān)督實施3. 匯總報批各部門環(huán)境管理方案，監(jiān)督驗證實施4. 組織編制、修訂、發(fā)放、回收環(huán)境管理手冊、程序文件；審核體系性三級文件5. 監(jiān)督驗證體系性嚴重不符合的糾正和預防6. 制定公司年度內審計劃，監(jiān)督內審實施，匯總年度內審結果7. 落實管理評審準備工作，整理管理評審記錄，編寫管理評審報告合同管理部1. 組織收集、識別、更新、發(fā)放法律、法規(guī)及其它要求（不包括標準）2. 通過組織合同評審，滿足業(yè)主對環(huán)境績效的要求3. 負責目標、指標和管理方案的匯總4. 負責對工程分承包方進行評價，并對施加影響的結果進行處置的管理技術管理部1. 通過組織制定施工組織總設計，審核專業(yè)施工設計，控制公司重要環(huán)境因素2. 負責與顧客、監(jiān)理公司等的聯絡，處理外部相關方的投訴3. 負責工程能源、資源的節(jié)約控制的管理4. 負責組織確定生活和生產活動中的環(huán)保監(jiān)測項目和關鍵特性5. 通報工程不符合并要求采取相應的糾正預防措施，并實施驗證6. 負責對生產施工過程噪聲、振動、煙塵、污水排放控制進行管理工程管理部1．配合技術管理部做好工作安全監(jiān)察部1. 負責對現場不可利用廢棄物處置的管理2. 負責施工現場有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理3. 負責現場事故的預防、應急準備和響應的管理公安保衛(wèi)部1. 負責組織公司的應急準備和響應，建立應急方案，并監(jiān)督、管理中心試驗室1. 明確環(huán)保監(jiān)測項目和關鍵特性，并實施監(jiān)測2. 對監(jiān)測設備和儀器進行統(tǒng)一管理、定期校準3. 負責放射性物質的管理物資供應部1. 負責與物資分承包方環(huán)保材料的信息交流2. 負責對有毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；負責MSDS的管理3. 負責評價所購材料的環(huán)保適用性4. 負責對可回收利用廢棄物的處理的管理5. 對其物資分承包方進行評價并施加影