【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 ——“機(jī)械設(shè)備管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1管理體系155設(shè)備管理體系未建立設(shè)備管理體系的，扣5分，體系不健全的，扣5分5規(guī)章制度每缺一項(xiàng)設(shè)備管理的規(guī)章制度，扣2分5機(jī)構(gòu)人員未設(shè)置專職設(shè)備管理崗位的，扣5分，人員數(shù)量不足的，扣2分、素質(zhì)不能滿足要求的，扣2分2日常管理555工作計(jì)劃未制訂年度設(shè)備管理工作計(jì)劃的，扣5分，沒有按計(jì)劃落實(shí)的，扣5分20監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的，扣5分，檢查沒有記錄的，扣5分，隱患整改不定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的，扣5分20維修保養(yǎng)未制訂年度設(shè)備大修計(jì)劃的，扣5分，每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備整體機(jī)況差的，扣5分10設(shè)備報(bào)廢出場(chǎng)未按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢出場(chǎng)的，扣10分3租賃管理2010設(shè)備租賃未開展設(shè)備租賃的，扣10分，未進(jìn)行獨(dú)立核算的，扣2分5租賃合同未簽訂設(shè)備租賃合同的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分5租賃結(jié)算未及時(shí)辦理租賃結(jié)算的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4資料整理1010設(shè)備資料設(shè)備管理資料記錄不全缺一項(xiàng)的，扣5分，沒按規(guī)定分類整理的，扣2分合計(jì)100QDCGZD06402事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 ——“信息管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1組織機(jī)構(gòu)及人員配置2015組織機(jī)構(gòu)未建立信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組的，扣5分，未明確信息工作分管領(lǐng)導(dǎo)的，扣3分，未設(shè)置主管信息工作部門的，扣3分，部門設(shè)置未體現(xiàn)信息中心職能的，扣5分 5人員配置未設(shè)專職或兼職信息管理員的，扣3分，人員素質(zhì)不滿足要求的，扣2分2信息管理制度3010信息管理制度沒有建立信息管理、信息安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理、軟件管理等管理制度的，扣10分，制度不健全扣5分，信息管理職責(zé)不明確的，扣5分20信息收集、處理、運(yùn)用基礎(chǔ)信息收集、處理不及時(shí)，信息不暢的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分3計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)155設(shè)備設(shè)施設(shè)備不能滿足要求的，扣5分10計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)未建立計(jì)算機(jī)集團(tuán)域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息共享的，扣6分，員工用戶名未及時(shí)更新、權(quán)限設(shè)置不明確的，扣2分，未實(shí)現(xiàn)與下屬各單位的網(wǎng)絡(luò)通信的，扣2分4軟件應(yīng)用2525軟件應(yīng)用未推廣使用管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本和進(jìn)度控制的，扣5分，未推廣使用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、概預(yù)算、CAD、鋼筋翻樣等專業(yè)軟件的，扣5分， 未建立企業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的，扣15分，未使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和通用信息平臺(tái)的，扣5分，推廣使用了上述系統(tǒng)但效果不好的，扣10分5信息及設(shè)備安全1010信息及設(shè)備安全沒有防病毒措施的，扣5分，沒有信息保密措施的，扣5分，信息安全責(zé)任不明確的，扣5分，計(jì)算機(jī)設(shè)備電氣安全及放火、防盜措施不完備的，扣5分合計(jì)100QDCGZD06402事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 ——“客戶服務(wù)”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1機(jī)構(gòu)設(shè)置10未設(shè)置專職客戶服務(wù)部門的，扣5分，未明確客戶服務(wù)部門責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)的，扣3分；客戶服務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)整后其相關(guān)變動(dòng)信息未及時(shí)告知集團(tuán)公司客戶服務(wù)中心的扣3分。2客戶服務(wù)工作程序理解和掌握10客戶服務(wù)人員未熟悉和掌握《客戶服務(wù)工作程序》的，每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。3客戶溝通渠道建立10與客戶接觸人員的名片上未標(biāo)注集團(tuán)公司客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；客戶服務(wù)部門未將業(yè)主簽收的《工程管理服務(wù)承諾》在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；未對(duì)《工程管理服務(wù)承諾》簽名進(jìn)行確認(rèn)，后經(jīng)發(fā)現(xiàn)系造假的，扣10分；業(yè)主代表或主管層人員不了解集團(tuán)公司客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分4客戶基礎(chǔ)信息獲取10未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“中標(biāo)工程信息單”、“客戶信息一覽表”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；“中標(biāo)工程信息單”、“客戶信息一覽表”中的內(nèi)容如有變化未填寫“客戶信息變更單”并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。5客戶服務(wù)信息獲取20未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“在建工程客戶服務(wù)意見單”、“工程維修服務(wù)意見單”、“工程回訪計(jì)劃”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；沒有按要求走訪現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表并填寫“在建工程客戶服務(wù)意見單”的，每缺一份扣1分；未按照“工程回訪計(jì)劃”對(duì)竣工工程實(shí)施回訪的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；在工程保修期內(nèi)接到報(bào)修要求后，未及時(shí)實(shí)施維修的，每次扣5分，投訴到集團(tuán)或給集團(tuán)造成影響的扣10分；維修工作結(jié)束后，未征求業(yè)主或報(bào)修單位負(fù)責(zé)人意見，填寫“工程維修服務(wù)意見單”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；“在建工程客戶服務(wù)意見單”、“工程維修服務(wù)意見單”涉嫌偽造，經(jīng)查實(shí)屬實(shí)的，扣20分；未建立客戶服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的扣2分；未將收集到的客戶服務(wù)信息按照客戶細(xì)分進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并按照規(guī)定格式和時(shí)間上報(bào)客戶服務(wù)工作報(bào)告的，每項(xiàng)扣5分；未將改進(jìn)信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。6重點(diǎn)客戶管理10未對(duì)客戶進(jìn)行分類并建立客戶名錄的，每項(xiàng)扣3分；未加大對(duì)重點(diǎn)客戶的服務(wù)力度，并采用多種形式密切客戶關(guān)系的扣5分。7客戶抱怨及投訴處理20接到客戶抱怨或投訴信息后未及時(shí)采取措施處理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；客戶服務(wù)部門在接到客戶抱怨信息后未在1小時(shí)內(nèi)向客戶做出響應(yīng)，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；由于未及時(shí)處理抱怨、投訴或處理不當(dāng)導(dǎo)致客戶向集團(tuán)、媒體或行業(yè)主管部門進(jìn)行投訴，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，給集團(tuán)造成影響的扣15分；同一事件被重復(fù)投訴的，每發(fā)生一次扣15分；投訴事件處理結(jié)束后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“投訴處理報(bào)告”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；遇到重要投訴事件，未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司客戶服務(wù)中心的扣10分，給集團(tuán)造成影響的扣15分；客戶服務(wù)部門自行處理的投訴未在客戶服務(wù)工作報(bào)告中表述的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。8改進(jìn)10客戶服務(wù)部門未定期統(tǒng)計(jì)分析本單位客戶服務(wù)工作存在的問題，針對(duì)關(guān)鍵因素制定并實(shí)施糾正措施予以改進(jìn)的，每缺一項(xiàng)扣3分合計(jì)100注：本考核表中6部分考核項(xiàng)目中涉及到重點(diǎn)客戶的其扣分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加1分。QDCGZD06403項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表項(xiàng)目名稱施工單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理工程造價(jià)建筑面積層數(shù)檢查時(shí)間檢查人序號(hào)檢 評(píng) 項(xiàng) 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項(xiàng) 得 分折合標(biāo)準(zhǔn)得分（折合標(biāo)準(zhǔn)得分=單項(xiàng)得分權(quán)重分/100）1組織管理52合同管理63安全管理104標(biāo)準(zhǔn)化管理85質(zhì)量控制106工期控制87成本控制148技術(shù)管理89勞務(wù)管理810材料管理811機(jī)械設(shè)備管理812信息管理213客戶服務(wù)5合 計(jì)100檢查人： 受檢人：QDCGZD06404項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 ——“組織管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1010審批手續(xù)項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的，扣10分?！?人員配備及持證情況4015項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理無資質(zhì)或與項(xiàng)目規(guī)模不符的，扣15分　25管理人員項(xiàng)目各專業(yè)管理人員配備不足的，每一人次，扣5分；未持證上崗的，每一例，扣3分?！?證照管理相關(guān)證照沒有由分公司統(tǒng)一管理的，扣5分。　3制度建設(shè)3015項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和管理崗位責(zé)任制未建立項(xiàng)目經(jīng)理部崗位責(zé)任制的，扣10分，管理人員沒有簽訂《崗位責(zé)任書》的，扣5分?！?5考核與監(jiān)督機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)沒有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實(shí)施獎(jiǎng)罰的，扣5分?！?培訓(xùn)2010培訓(xùn)計(jì)劃未按上級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃制訂本項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分?！?0人員培訓(xùn)未按計(jì)劃或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣10分?！　『嫌?jì)100　　　QDCGZD06404項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 ——“合同管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1工程合同及總分包合同205工程合同及相關(guān)的招投標(biāo)文件無合同（副本或復(fù)印件）、無招標(biāo)文件和投標(biāo)書的，扣5分5項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員對(duì)合同條款不熟悉的，扣5分3合同交底、紀(jì)錄無合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全的，扣3分7總分包合同及合同條款無合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全的，扣5分，主要合同承辦人員對(duì)合同條款不熟悉的，扣2分2內(nèi)部各類合同2510項(xiàng)目承包合同及各項(xiàng)管理規(guī)定無項(xiàng)目承包合同的，扣10分，承包合同不嚴(yán)謹(jǐn)齊全的，扣5分，不按承包合同內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃合同無租賃合同的，扣5分，租賃合同內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5人、材、物供需合同或協(xié)議無供需合同扣5分，供需合同內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類管理人員的責(zé)任制或合同無責(zé)任制或合同的，扣5分，不按合同執(zhí)行的，扣3分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無檢查紀(jì)錄的，扣3分5項(xiàng)目預(yù)算編制及月成本核算開工后20天內(nèi)未完成預(yù)算編制的，扣5分，無月成本核算的，扣5分5合同管理未對(duì)施工合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，扣5分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時(shí)地調(diào)整合同，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分10索賠資料不及時(shí)編制索賠資料的，扣5分4外單位對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)3010業(yè)主評(píng)價(jià)每出現(xiàn)一次業(yè)主投訴情況的，扣10分20當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評(píng)價(jià)被當(dāng)?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)監(jiān)站、安全站等部門公開曝光的，扣20分合 計(jì)100QDCGZD06404項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 ——“安全控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣5分，體系不全的，扣2分；未配備專職安全員的，扣2分，安全員數(shù)量不夠的，扣1分，安全員素質(zhì)不高的，扣1分6安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標(biāo)的，扣2分；無安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的，扣2分；未簽定安全合同的，扣2分；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰不明的，扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分2現(xiàn)場(chǎng)施工管理505標(biāo)志標(biāo)牌“五牌一圖”不規(guī)范的，扣12分；安全標(biāo)志不按規(guī)定設(shè)置的，扣23分；無宣傳欄的，扣2分10三寶四口防 護(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)現(xiàn)1 人，扣2分；在建工程外側(cè)未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉的，扣3分；“四口”及臨邊防護(hù)，每發(fā)現(xiàn)1處防護(hù)不到位的，扣2分10腳手架不按施工方案搭設(shè)的，扣4分；架體不穩(wěn)定的，扣2分；不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿的，扣3分；腳手板鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢的，扣2分；卸料平臺(tái)搭設(shè)不合理的，扣2分；材質(zhì)不符合要求的，扣2分10施工用電未采用TN－S系統(tǒng)或“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)” 的，扣10分；線路混亂的，扣3分；配電箱、開關(guān)箱不合格的，扣2分；外電防護(hù)小于安全距離且未采取措施的，扣3分；現(xiàn)場(chǎng)照明不符合要求的，扣2分8現(xiàn)場(chǎng)防火消防器材配置不合理的，扣5分；動(dòng)火無監(jiān)護(hù)每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分；消防水源