【文章內(nèi)容簡介】 、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標值） /目標值 )*100%； 凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標值 實際值） /目標值 )*100%； 當指標執(zhí) 行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 目標考核及兌現(xiàn)按《集團目標管理制度》執(zhí)行。 18 財務(wù)中心 2020 年度指標體系 一、 指標下達人： 黃立平 二、 指標承擔(dān)人： 劉致安 三、 目標指標及任務(wù)： 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實際 費用 / 萬元 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實際費用 / 萬元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出） /集 團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標準 19 四、 指標說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標準認定或 CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標值） /目標值 )*100%； 凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標值 實際值） /目標值 )*100%； 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、目標考核及兌現(xiàn)按《集團目標管理制度》執(zhí)行。 20 審計管理委員會辦公室 2020 年度指標體系 一、 指標下達人： 黃立平 二、 指標承擔(dān)人： 劉珍珍 三、 目標指標及任務(wù)： 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 （ 45％） 辦公室管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實際 費用 / 萬元 辦公室本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實際費用 / 萬元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （辦公室占用資產(chǎn) +辦公室費用支出 ） /集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標準 21 四、 指標說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標準認定或 CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標值） /目 標值 )*100%； 凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標值 實際值） /目標值 )*100%； 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標考核及兌現(xiàn)按《集團目標管理制度》執(zhí)行。 22 投資管理中心 2020 年度指標體系 一、 指標下達人： 黃立平 二、 指標承擔(dān)人： 舒春萍 三、 目標指標及任務(wù)： 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí) 行率 30％ 不高于 1 實際 費用 / 萬元 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實際費用 / 萬元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出） /集 團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標準 23 四、 指標說明： 投資管理中心指標中含董事會秘書處； 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標準認定或 CEO 辦公會認定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標值） /目標值 )*100%； 凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標值 實際值） /目標值 )*100%； 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ，其指標執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標考核及兌現(xiàn)按《集團目標管理制度》執(zhí)行。 24 科技園開發(fā)中心 2020 年度指標體系 一、 指標下達人： 黃立平 二、 指標承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 朱德靜 第二責(zé)任人： 張敏 薛兵 三、 目標指標及任務(wù)： 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 （ 60％） 收入成本率 20％ 不高于 % 實際主營成本 /實際主營收入 回款率 15％ 不低于 % 當期銷售收入到 帳額 /當期銷售收入 營業(yè)利潤 15％ 不低于 萬元 銷售收入 銷售成本 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 10％ 不低于 元 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性 現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 不低于 萬元 銷售合同收入 占用資產(chǎn)利潤率 預(yù)考 不低于 % 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn) 人均利潤 預(yù)考 不低于 萬元 營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù) 凈利潤 預(yù)考 不低于 萬