【正文】 工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 21 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價(jià)為 “不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 如果年終計(jì)算的實(shí)得年薪低于每月固定預(yù)支合計(jì)總額，按每月固定預(yù)支合計(jì)總額計(jì)。 該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。 1該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系中財(cái)務(wù)類指標(biāo)的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及 CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說明。 一級目標(biāo)責(zé)任單位為集團(tuán)；一級目標(biāo)責(zé)任人為集團(tuán) CEO、 COO（總裁）。 各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況審核的管理單位為集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室。 1對其它目標(biāo)責(zé)任單位的考核由 CEO 辦公會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由 CEO 辦公會(huì)決定。 年度績效薪資見《集團(tuán) 2020 年度績效薪資管理辦法一》。 該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。 年度綜合業(yè)績 b 黃立平 15% 朱德靜 15% 劉守根 % 劉致安 % 舒春萍 % 謝天健 % 劉珍珍 % 陳 耀剛 % 張敏 % 薛兵 % 蔣寧 % 萬克俊 % 13 各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額： 目標(biāo)責(zé)任人 目標(biāo)年薪 月度固定預(yù)支額 年度綜合業(yè)績 β 王新華 張樂 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 二、各級目標(biāo)責(zé)任人年度績效薪資計(jì)算辦法： 各目標(biāo)責(zé)任人的績效薪酬 =績效薪資總額 ?（績效薪資總額分配權(quán)重 163。 18 財(cái)務(wù)中心 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 劉致安 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實(shí)際 費(fèi)用 / 萬元 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實(shí)際費(fèi)用 / 萬元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集 團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 19 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。 五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不高于” 的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)。 30 華琦藥業(yè)有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 曲濱 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 50％） 收入成本率 15％ 不高于 % 實(shí)際主營成本 /實(shí)際主營 收入 銷售收入 12％ 不低于 萬元 銷售合同收入 凈利潤 10％ 不低于 萬元 銷售收入 總成本 費(fèi)用 經(jīng)營性 凈現(xiàn)金流量 8％ 不低于 萬元 經(jīng)營性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 5％ 不低于 % （凈利潤 /年末 凈資產(chǎn) ） *100% 營業(yè)利潤 預(yù)考 不低于 萬元 銷售收入 銷售成本 占用資產(chǎn)利潤率 預(yù)考 不低于 ％ 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn) 人均利潤 預(yù)考 不低于 萬元 營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 40％） 回款率 15％ 不低于 % 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 收帳率 10％ 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 收入費(fèi)用率 10％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6 月的 應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 10％） 新產(chǎn)品銷售額 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 31 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未達(dá)到100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí) 際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、目