采購管理制度-上市公司范本資料(編輯修改稿)
2025-05-15 02:47 本頁面
【文章內容簡介】 對應訂單等信息。對于采用預付款支付方式的采購，財務部在支付預付款時，須核對合同的支付條款、審查審批手續(xù)是否完備；對于采用貨到后付款方式的采購，財務部付款時，除審核合同外，還須審核驗收人員簽字并注明驗收情況的驗收單。財務部應配合采購部門定期與供應商對賬，保存供應商對賬資料；如對賬有差異，應及時配合采購部門查明原因并進行調整。第四章 供應商管理第13條 供應商檔案建立公司統(tǒng)一在百卓優(yōu)采采購管理軟件中建立供應商評估資料檔案，由采購部門安排專人進行錄入和更新以下信息：供應商的調查資料、招投標資料、有關證照（工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證、質量體系合格證書）的復印件、采購合同及執(zhí)行情況（采購價格、采購數(shù)量）、可供應物料清單等。第14條 供應商分級公司將對供應商根據(jù)考評結果進行分級，在百卓優(yōu)采采購管理軟件內進行標記，一般可分為合格、良好、優(yōu)秀供應商。對優(yōu)秀的供應商可作為長期供應商，在采購時優(yōu)先考慮。第15條 供應商黑名單制度采購部門應建立供應商黑名單，將有欺詐行為、賄賂公司采購人員、貨品合格率低、服務差以及有嚴重質量問題的供應商列入黑名單。凡列入公司黑名單的供應商，不僅自身永遠喪失公司供應商資格，其實際控制人控制的其他企業(yè)也一并納入黑名單。第五章 采購紀律及處罰第16條 廉潔自律公司采購人員應廉潔自律，禁止有任何損害公司利益的采購行為。不得向供應商透露不應透露的采購信息，編寫具有傾向性的《采購詢比價報告》；不得接受供應商饋贈的禮品（包括但不限于現(xiàn)金、購物卡等）, 不管禮品價值大小，都必須在收受后的1個工作日內報備或上交給公司內審部；不得接受供應商的宴請，如確實無法推辭的，應報經(jīng)
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