采購管理制度-上市公司范本資料(編輯修改稿)
2025-05-15 02:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對應(yīng)訂單等信息。對于采用預(yù)付款支付方式的采購，財(cái)務(wù)部在支付預(yù)付款時(shí)，須核對合同的支付條款、審查審批手續(xù)是否完備；對于采用貨到后付款方式的采購，財(cái)務(wù)部付款時(shí)，除審核合同外，還須審核驗(yàn)收人員簽字并注明驗(yàn)收情況的驗(yàn)收單。財(cái)務(wù)部應(yīng)配合采購部門定期與供應(yīng)商對賬，保存供應(yīng)商對賬資料；如對賬有差異，應(yīng)及時(shí)配合采購部門查明原因并進(jìn)行調(diào)整。第四章 供應(yīng)商管理第13條 供應(yīng)商檔案建立公司統(tǒng)一在百卓優(yōu)采采購管理軟件中建立供應(yīng)商評估資料檔案，由采購部門安排專人進(jìn)行錄入和更新以下信息：供應(yīng)商的調(diào)查資料、招投標(biāo)資料、有關(guān)證照（工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系合格證書）的復(fù)印件、采購合同及執(zhí)行情況（采購價(jià)格、采購數(shù)量）、可供應(yīng)物料清單等。第14條 供應(yīng)商分級公司將對供應(yīng)商根據(jù)考評結(jié)果進(jìn)行分級，在百卓優(yōu)采采購管理軟件內(nèi)進(jìn)行標(biāo)記，一般可分為合格、良好、優(yōu)秀供應(yīng)商。對優(yōu)秀的供應(yīng)商可作為長期供應(yīng)商，在采購時(shí)優(yōu)先考慮。第15條 供應(yīng)商黑名單制度采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單，將有欺詐行為、賄賂公司采購人員、貨品合格率低、服務(wù)差以及有嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商列入黑名單。凡列入公司黑名單的供應(yīng)商，不僅自身永遠(yuǎn)喪失公司供應(yīng)商資格，其實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)也一并納入黑名單。第五章 采購紀(jì)律及處罰第16條 廉潔自律公司采購人員應(yīng)廉潔自律，禁止有任何損害公司利益的采購行為。不得向供應(yīng)商透露不應(yīng)透露的采購信息，編寫具有傾向性的《采購詢比價(jià)報(bào)告》；不得接受供應(yīng)商饋贈的禮品（包括但不限于現(xiàn)金、購物卡等）, 不管禮品價(jià)值大小，都必須在收受后的1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備或上交給公司內(nèi)審部；不得接受供應(yīng)商的宴請，如確實(shí)無法推辭的，應(yīng)報(bào)經(jīng)
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