【文章內(nèi)容簡介】 的交期進行跟催，保證FSC產(chǎn)品及時到位； j．管理部采購負責采購信息的收集與分析，每月做一次FSC產(chǎn)品采購總結； k. 管理部倉庫核對FSC成品入庫單據(jù)、入庫數(shù)量、發(fā)貨通知單，成品登記入帳和銷帳，開立產(chǎn)品出庫單、裝箱單和明細表； l. 管理部倉庫負責開立FSC成品入庫的單據(jù)和核對入庫數(shù)量。五、業(yè)務部門職責a. 編制《銷售控制程序》并實施；b. 進行市場調(diào)研、了有FSC客戶的需求；c. 對FSC訂單進行評審；d. 收集并分析FSC客戶的滿意度數(shù)據(jù)；e. 處理FSC客戶的反饋；f. 負責產(chǎn)品出口手續(xù)的辦理、報關等工作；g. 負責確保遵守相關進出口法律法規(guī)。h. 每月做一次FSC訂單產(chǎn)品的銷售總結。六、品保部門職責a. 對采購的產(chǎn)品進行檢驗；b. 負責對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗；c. 負責FSC產(chǎn)品標簽使用要求的檢查。d. 負責FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊及其它的文件的原稿保管；e. 協(xié)助管理者代表建立、實施和維護FSC/COC管理體系，負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、 督促、維護FSC/COC管理體系的有效運行；f. 策劃、組織、實施FSC/COC管理體系內(nèi)部審核工作； 七、制造部職責a. 負責FSC訂單的生產(chǎn)；b. 確定關鍵控制點，編寫《生產(chǎn)過程控制程序》并實施；c. 在倉庫和生產(chǎn)過程中，應將FSC/COC認證的半成品及成品與其它產(chǎn)品分開存放；d. 加強員工對FSC/COC知識的培訓；e. 做好各關鍵控制點數(shù)據(jù)管控的記錄，并保存妥當，以便追溯；f. 對各關鍵控制點產(chǎn)生的FSC/COC不良品、邊角料、損耗做好數(shù)量管控與隔離，并將其記錄保存妥當。g. 負責FSC/COC物料的入庫，保管和防護，并及時做好賬務記錄；h. 對半成品、成品出入庫做好標識和賬務記錄。 八、會計稽核部 a. 負責庫存FSC物料的盤點； b. 負責FSC物料的進銷統(tǒng)計； C. 負責FSC產(chǎn)品發(fā)票的開立，并在發(fā)票上注明FSC產(chǎn)品的相關信息。 九、研發(fā)部 a. 負責FSC產(chǎn)品的圖紙制作； b. 負責FSC新產(chǎn)品的打樣制作； C．負責FSC客戶財產(chǎn)的保管. 十、交管部 a. 負責FSC產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的制定、審核與調(diào)整； b. 負責FSC產(chǎn)品的送貨計劃的制定、審核與調(diào)整. 十一、總經(jīng)辦 a. 負責FSC相關文件與記錄的保管； b. 負責FSC體系運行于維護 c. 負責FSC體系運行過程中內(nèi)外部的溝通協(xié)調(diào)與資源提供文件和記錄控制程序確保所有FSC管理活動都有章可循，規(guī)范文件和記錄的管理，確保所有FSC管理活動都能有效執(zhí)行。適用于有限公司所有與FSC有關的控制過程。，負責文件、記錄的統(tǒng)一歸口管理。，文件由管理者代表審核并由總經(jīng)理批準發(fā)行。，新發(fā)布為A0，第一次改版為A1，之后為AA3……A10，當體系有重大更改或組織結構重大變更后文件可升版，版本號應由A升為B0，以此類推。，須經(jīng)授權人審核和批準。，其版本、修訂號應相應更改。，受控文件需在文件上加蓋“管制”印章，加蓋該印章的文件不能隨意復印。對于FSC森林監(jiān)管體系相關體系文件及記錄，還需加蓋“FSC”印章。,保存和保持最新版本記錄,文件由原制定單位權責人做修訂。,便于識別和檢索,應做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。，發(fā)放新版本時，要及時從使用場所撤銷過時版本的文件。，要加蓋“作廢”印章進行識別，原底稿文件保存期限5年。，以確保在保存期內(nèi)記錄不損壞、不丟失，對逾期的記錄，除保存外必須經(jīng)文管中心批準后方可作銷毀處理 FSC外來文件的控制直接引用的外來文件,由各部門經(jīng)理查閱后交由文管編號、登記和發(fā)放。各部門如需將受控文件發(fā)放到企業(yè)外部，必須通過文管進行登記，在文件更改時，應到文管辦理更改、作廢等手續(xù)。但如果只是向客人展示公司實力時，這種情況，文管不進行這些方面的跟蹤。 所有與FSC相關的文件和記錄至少需保存5年。 文件總覽表 記錄管理一覽表 文件發(fā)放回收記錄培訓控制程序 目的對與FSC相關的人員進行相關知識的培訓，確保這些部門的人員熟悉其本部門與FSC產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關的操作，從而確保FSC產(chǎn)品得到良好的控制。 適用范圍所有本公司內(nèi)與FSC產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關的人員。 權責。，相關的FSC基礎知識的培訓課程如下：，如有新人入職必須掌握FSC知識的，也可以向管理部人事提出申請，由管理部人事組織相關的培訓工作。，根據(jù)各部門提出的培訓需求，制定《FSC/COC年度培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，實施培訓和考核；《FSC/COC年度培訓計劃》落實培訓的部門、內(nèi)容、師資、時間的人員，將培訓人員名單交給培訓部門安排的實施，記錄培訓的效果，參與對培訓人員的考核與評估；，綜合部可考慮對學員進行考核，培訓考核方式由行政人事部負責展開，考試方式分為筆試、口試和實操等，對不合格者繼續(xù)培訓，直至合格方可上崗。，建立并保存各部門培訓檔案，培訓檔案保持至員工離職為止。 FSC/COC年度培訓計劃 培訓記錄表采購控制程序 目的對公司所需的FSC產(chǎn)品的采購進行控制，保證所采購的材料符合FSC規(guī)定的要求 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需FSC產(chǎn)品的采購。 權責 管理部采購負責FSC產(chǎn)品采購計劃的安排和實施?！恫少徲唵巍?，注明客戶對FSC產(chǎn)品的要求（如FSC 100% 或FSC mix），在《合格供方名單》中選擇供應商，提交采購訂單給供應商。 ,通過訪問網(wǎng)址“”和核查FSC供應商清單，確保采購的材料應當包含在供應商的FSC證書范圍內(nèi)，確保FSC證書編號與FSC供應商清單中的編號一致，確保FSC證書在有效期內(nèi)，如果FSC證書過期、被停用等失效狀態(tài)，該供應商應從FSC供應商清單中刪除。紙制品往上可以追溯到樹種來源，上游供應商需具備原產(chǎn)地證明/砍伐證/道路運輸許可證/進出口許可證等。 下采購單和/或跟供應商簽訂購合約時，應清楚完整地注明采購的FSC類別、FSC 產(chǎn)品名稱,如FSCMix 用中文寫FSC混合型材料，并要求供應商在貨運單據(jù)上注明供需雙方完整的公司名稱和詳細地址/日期/FSC產(chǎn)品類型和名稱/計算系統(tǒng)/材料編號/FSC證書編號等，貨運單據(jù)包括送貨單、裝箱單和發(fā)票，填寫的內(nèi)容必須與其證書范圍相吻合。 對供應商送來的發(fā)票，采購須驗收后交財務部，所填寫的內(nèi)容應有雙方公司名 稱和詳細地址/日期/FSC物料類型和名稱/轉(zhuǎn)換系統(tǒng)/FSC證書編號等。 采購在采購完成后，將本次采購產(chǎn)品的信息登記在《FSC產(chǎn)品進貨情況年度報表》，內(nèi)容包括：采購訂單號、日期、供應商、FSC聲明、FSC產(chǎn)品、COC Code、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號碼等。 采購發(fā)票 FSC產(chǎn)品進貨情況年度報表 合格供方名單 裝箱單供應商評審程序 目的使公司采購人員正確選擇FSC產(chǎn)品供應商，從而避免采購風險。 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需FSC產(chǎn)品的采購。 權責。 ，對供應商作出以下方面的核查：；；； 只有供應商證書在有效期內(nèi)，且其提供評審的證書與網(wǎng)上查詢到的信息相符時，才能被評為合格的FSC產(chǎn)品供應商。 完成供應商評估后