【文章內(nèi)容簡介】 特殊情況下，質(zhì)量主管可以由技術(shù)管理者兼任。 支持性文件： 《 保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序》 《管理評審程序》 《 樣品的抽取和處置管理 程序》 《內(nèi)部審核程序》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 9 頁 共 11 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：組織 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 質(zhì)量職能分配表 職能部門 管理體系要素 總 經(jīng) 理 技術(shù)管理者 質(zhì)量主管 綜 合 科 檢 測 科 質(zhì)量監(jiān)督員 設(shè)備管理員 資料管理員 收留樣員 質(zhì)量方針與目標管理 ★ ■ ■ ● ● ● ● ● ● 組織 ★ ■ ● ● ● ● ● ● ● 管理體系 ★ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● 文件控制 ★ ● ● ● ● ● ● ■ ● 分包 ★ ● ● ■ ● ● ● ● ● 服務(wù)與供應(yīng)品采購 ★ ● ● ■ ● ● ● ● ● 合同評審 ★ ■ ● ● 申訴與投訴 ● ● ★ ■ ● ● 偏離反饋與糾正措施管理 ● ● ★ ■ ● 記錄 ● ● ★ ■ ● ● ● ■ ● 內(nèi)部審核 ● ● ★ ■ ● ■ ● ● ● 管理評審 ★ ■ ● ● ● ● ● ● ● 人力資源控制 ■ ● ● ● ● 設(shè)施與環(huán)境控制 ★ ● ● ■ ■ ● ● 檢測與校準方法 ● ● ★ ● ■ ● ● 儀器設(shè)備管理 ● ★ ● ● ● ● ■ 量值溯源 ● ★ ● ● ■ ● ● 樣品采集控制 ● ● ★ ● ● ● ● ■ 樣品管理 ● ★ ● ● ● ● ● ● 結(jié)果質(zhì)量控制 ● ● ★ ● ■ ● 證書與報告控制 ● ★ ● ■ ● ● ● ● 注：“★” 表示主管人員 ，“■” 表示 主要負責(zé)部門“●” 表示協(xié)辦 部門 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 10 頁 共 11 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：組織 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 外部關(guān)系圖 資 計 質(zhì) 量 認 認 定 證 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 江蘇省交通廳工程質(zhì)量監(jiān)督站 江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 11 頁 共 11 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：組織 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 內(nèi)部關(guān)系圖 組 織 機 構(gòu) 圖 上下為領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 左右為協(xié)調(diào)指導(dǎo)關(guān)系 樣品室 現(xiàn)場檢測室 力學(xué)室 瀝青原材室 集 料 室 水泥室 化學(xué)室 標準養(yǎng)護室 瀝青 砼室 水泥 砼室 綜合科 沈偉鳳 資料室 技術(shù)主管 :董建華 質(zhì)量 主管：岳光斌 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 總經(jīng)理：董建華 檢測科 胡建明 儀器設(shè)備管理 收樣室 瀝青抽提室 土 工室 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：管理體系 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 質(zhì)量體系 目的 為 了 實現(xiàn) 本單位 的質(zhì)量方針和目標，履行承諾，必須建立并有效實施 與其所承擔(dān)的檢測工作、范圍、工作量相適應(yīng)的 管理體系，最終達到 本單位 的目的。 管理體系應(yīng)將所有的方針、目標、程序、指令、承諾和結(jié)論予以文件化，定期開展內(nèi)部審核和管理評審，使管理體系得以有效運行和不斷完善，才能保證試驗、檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)、準確、公正，達到預(yù)期的目標。 范圍 適用于 本單位 所有質(zhì)量活動。 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)管理體系的策劃和建立，賦予相關(guān)人員履行其職責(zé)所需的權(quán)利，批準質(zhì)量手冊，發(fā)布質(zhì)量方針和目標，主持管理評審活動 ； 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系中管理要求部分的運行和管理體系文件的維護。 技術(shù)管理者負責(zé)管理體系中技術(shù)要求部分的運行和管理體系文件中的技術(shù)性文件的維護 其他工作人員在 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下履行各自的職責(zé)，保證管理體系的良好運作和質(zhì)量文件的實施。 控制要點 基本要求 總經(jīng)理 應(yīng)按本手冊的要求建立管理體系，并確保管理體系得到有效的實施和保持，及持續(xù)改進。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)保持管理體系的有效運行，并按規(guī)定對質(zhì)量管理體系的符合 性和適宜性進行審核， 總經(jīng)理 應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進行評審。 總經(jīng)理 應(yīng)制定 本單位 的質(zhì)量方針和目標，并對檢測工作及其質(zhì)量作出承諾（見第2 章質(zhì)量方針與目標），保證實施質(zhì)量管理所需的各類資源得到有效配置。 本單位 全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運行和持續(xù)改進，及質(zhì)量文件的實施。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：管理體系 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 當(dāng)涉及對 本單位 的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和本手冊，或 本單位 的質(zhì)量管理工作提出疑問時，應(yīng)按規(guī)定進行質(zhì)量管理體系審核。 管理體系文件 管理體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件（含試驗規(guī)程）和質(zhì)量記錄組成。 質(zhì)量手冊應(yīng)包括下列內(nèi)容： 的基本情況概述； ； ； ； 。 程序文件應(yīng)包括管理體系各要素程序的規(guī)定及過程。 質(zhì)量記錄包括檢測過程中及管理過程中形成的各類記錄。 質(zhì)量手冊和程序文件一起應(yīng)構(gòu)成 本單位 質(zhì)量管理體系全部要素的描述。 本單位 全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運行和持續(xù)改進，及質(zhì)量文件的實施。 根據(jù)需要可編制作業(yè)指導(dǎo)書，對試驗檢測工作的程序或相關(guān)管理工作的要求作出具體規(guī)定。 應(yīng)定期組織針對全體員工的管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，使全體員工理解管理體系的要求并得到有效的實施。 支持性文件 《 質(zhì)量手冊 》 MCQM08 《程序 文件 》 MCQP08 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 MCWH08 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：文件控制 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 文件控制 目的 文件控制是指對與 本單位 有關(guān)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標準、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、手冊及其它文件的編制、審批、發(fā)放、更改和管理等環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定實施控制，達到在質(zhì)量體系有 效運行起到重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件，防止采用已作廢的文件。 范圍 本單位 的質(zhì)量文件、國家標準、行業(yè)標準、作業(yè)指導(dǎo)書及其它有關(guān)質(zhì)量控制和技術(shù)行為的文件等。 職責(zé) 所有由 本單位 編制和發(fā)布的 條所述文件和資料，應(yīng)按照文件和資料的層次由相應(yīng)的授權(quán)人員審查批準。 單位的《質(zhì)量手冊》由最高管理層批準 程序文件和質(zhì)量記錄由質(zhì)量主管批準；作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄由技術(shù)主管批準。 單位建立 條所述文件和 資料唯一性標識，由 綜合科 負責(zé)。 控制要點 對于質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，均應(yīng)做到及 時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件發(fā)放要建立發(fā)放記錄，并注明是否受控的標記。 作廢文件要及時從所有發(fā)放和使用場所收回，并進行醒目的 標記，防止誤用。 除非另有特別指定，文件的變更由原審查責(zé)任人進行審查和 批準。被指定的人員應(yīng)獲得進行審查和批準依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：文件控制 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠嗣鳌? 文件的修改應(yīng)按照程序進行，本單位 各個部門應(yīng)根據(jù)修改通知單的要求，對文件進行修改（包括保存在計算機內(nèi)的文件）。 支持性文件 《文件控制 和管理 程序》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 1 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：檢測和 /或校準分包 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 本單位 無分包，不適用。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 3 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 目的 使 單位 在外部服務(wù)和采購中，能滿足檢驗質(zhì)量要求。 范圍 適用于 本 單位 計量檢定設(shè)施和環(huán)境的調(diào)試、培 訓(xùn)等工作的服務(wù)。 適用于采購與試驗檢測有關(guān) 的 各 種 儀器設(shè)備及物品。 職責(zé) 最高管理層負責(zé)制定特殊服務(wù)和主要儀器設(shè)備的采購計劃 ,各操作室負責(zé)制定一般性服務(wù)和低值易耗品的采購計劃。 綜合科 負責(zé)服務(wù)和采購的具體實施。 質(zhì)量監(jiān)督 員 負責(zé)對服務(wù)和采購的質(zhì)量進行驗收。 控制要點 對 單位 的檢驗工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)有： a 儀器設(shè)備的校準檢定工作。 b 設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)工作。 c 人員的培訓(xùn)教育工作等。 對 本單位 的檢驗工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品是： a 所使用的測量儀器、試驗設(shè)備、或輔助設(shè)備。 b 使用的消耗性材料和試劑。 計量檢定工作 操作室根據(jù)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容情況，制定儀器設(shè)備檢定日程表，填寫計量檢定計劃，報技術(shù)主管審批。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共