【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理體系的建立和運(yùn)行；c負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)。d負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備計(jì)量鑒定計(jì)劃并組織落實(shí)。 內(nèi)審員a嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開(kāi)展內(nèi)審工作；b尊重事實(shí)，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀、公證；c獨(dú)立地作出判斷，不屈從于無(wú)事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論。d對(duì)提交的審核記錄和報(bào)告負(fù)責(zé)；e對(duì)審核結(jié)果中的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 實(shí)驗(yàn)室各崗位職責(zé) 實(shí)驗(yàn)室（實(shí)驗(yàn)一、二室）主任崗位職責(zé)a. 實(shí)驗(yàn)室主任接受下達(dá)的任務(wù)，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。b. 實(shí)驗(yàn)室主任接受任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員做好一切準(zhǔn)備工作，其中包括儀器、設(shè)備及有關(guān)資料的準(zhǔn)備。保證實(shí)驗(yàn)工作的順利開(kāi)展，并保質(zhì)保量按時(shí)完成。c. 定期檢查人員的實(shí)際操作技能。d. 定期對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查，編制公司設(shè)備周期檢定/校核/驗(yàn)證計(jì)商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0401—2011第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日劃，負(fù)責(zé)公司所有檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理，負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備年檢計(jì)劃的組織和實(shí)施。使所用儀器設(shè)備處于正常工作狀態(tài) ，及時(shí)編制儀器設(shè)備添置、報(bào)廢、材料的采購(gòu)計(jì)劃，并注意節(jié)約開(kāi)支，同時(shí)報(bào)經(jīng)理處。e．認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。按本公司程序文件中規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告審核內(nèi)容對(duì)報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的審核。f．對(duì)報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行更正，在符合要求的檢測(cè)報(bào)告上簽字。g．經(jīng)常檢查和監(jiān)督本測(cè)試室的安全，報(bào)告和處理在檢測(cè)工作中發(fā)生的事故。 h. 負(fù)責(zé)接受顧客檢測(cè)業(yè)務(wù)各種問(wèn)題的咨詢。 I. 負(fù)責(zé)與顧客就檢測(cè)方法的確定，檢測(cè)樣品的要求和準(zhǔn)備。檢測(cè)時(shí)限、檢測(cè)費(fèi)用以及其它有關(guān)檢測(cè)的問(wèn)題與顧客進(jìn)行協(xié)商并給予確認(rèn)。 辦公室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a. 嚴(yán)肅認(rèn)真、忠于職守、支持工作崗位。不得擅自帶領(lǐng)或允許送樣人員進(jìn)入公司或其他工作崗位。b. 文明服務(wù)，熱情周到向委托人耐心宣傳解釋送樣方法及其重要性，負(fù)責(zé)顧客填寫“檢測(cè)委托書”。c. 核檢送檢樣品的數(shù)量、規(guī)格與委托書內(nèi)容是否相符，對(duì)樣品按規(guī)定進(jìn)行分類編號(hào)，并送往有關(guān)實(shí)驗(yàn)室。d. 負(fù)責(zé)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告，并建立登記臺(tái)帳。，不得向檢測(cè)人員提供試樣的送樣單位，編號(hào)等資料。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0401—2011第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日f(shuō). 把用戶的檢測(cè)報(bào)告發(fā)給用戶，收集用戶反饋意見(jiàn)。 質(zhì)量監(jiān)督員 ，安排劉道靜、翟素娟為質(zhì)量監(jiān)督員.，按程序文件的相關(guān)要求開(kāi)展專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)；，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性；。 檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人員a. 檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。按公司程序文件中規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)程序和批準(zhǔn)內(nèi)容對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)；b. 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的檢測(cè)報(bào)告有權(quán)告知報(bào)告編制人和審核人，令其更正；c. 獨(dú)立地進(jìn)行判斷，不受來(lái)自于各方面的干擾和壓力。d. 在符合要求的檢測(cè)報(bào)告中指定的位置簽名。 檢測(cè)人員a. 嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)驗(yàn)操作，做好樣品唯一性標(biāo)識(shí)的標(biāo)識(shí)工作，做好樣品保管工作。、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0401—2011第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日c. 拒絕不符合規(guī)定的各方干擾，嚴(yán)格執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)》程序，為顧客保密和保護(hù)所有權(quán)；d. 做好實(shí)驗(yàn)室和辦公室的日常安全、衛(wèi)生、清潔工作；e. 檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向室主任和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；f. 負(fù)責(zé)原始記錄的校核和檢測(cè)報(bào)告的編制工作；g. 嚴(yán)格按公司程序文件的相關(guān)要求做好檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保管工作；h. 完成主任交辦的其它工作。 文件資料管理員崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)公司受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；b. 跟蹤標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范的有效性，及時(shí)收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；c. 負(fù)責(zé)公司受控文件檔案管理及借閱管理工作；d. 負(fù)責(zé)公司行政文件及檢測(cè)報(bào)告副本、原始記錄的歸檔保存。e. 負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、供應(yīng)商記錄等質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存工作。負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、檔案管理工作。f. 嚴(yán)守檔案機(jī)密，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)；g. 完成室主任交辦的工作。本公司確保全體工作人員能夠正確理解其活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0401—2011第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日5 保守秘密，維護(hù)委托單位的利益(1) 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不經(jīng)受檢單位同意不得將其提供的樣品、技術(shù)資料、產(chǎn)品參數(shù)泄漏給他人，也不得將其技術(shù)資料等用于本單位（或個(gè)人）的技術(shù)開(kāi)發(fā)；不得參與任何有損于本單位檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)，不得參與和檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目。有關(guān)于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)，所有人員都必須遵循第二章《公證性聲明》去做，不得接受他人或單位的的財(cái)物或現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理，情況嚴(yán)重的將移交相關(guān)部門查辦。當(dāng)檢測(cè)人員與其從事的檢測(cè)及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果有利益關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。(2) 保守國(guó)家秘密 本公司所有人員都應(yīng)保守所知悉的國(guó)家秘密，商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不得損害國(guó)家利益。如有損壞國(guó)家利益的除按本單位的規(guī)定處理外，并移交交相關(guān)部門進(jìn)行處理。6 公司應(yīng)明確其地位和關(guān)系公司應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)，在母體組織中的地位及質(zhì)量管理，技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系，組織框圖見(jiàn)附頁(yè)7 相關(guān)人員的法律地位經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、實(shí)驗(yàn)室主任及相關(guān)人員的任命書，見(jiàn)手冊(cè)前頁(yè)。經(jīng)理、副經(jīng)理如果有變動(dòng)，需要有本公司下文，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人如有變動(dòng)，需要經(jīng)省有關(guān)授權(quán)部門確認(rèn)。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0401—2011第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日8 支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》XLJCB2—2007《檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序》XLJCB8—2007商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0402—2011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第五章 管理體系第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日1 目的公司為了工作符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，使工作步入正規(guī)化，特制訂此管理體系，各室應(yīng)按照此管理體系進(jìn)行工作。各室職責(zé)(1)辦公室1）負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理、分流、下達(dá)、樣品的接收、發(fā)放和退樣；2）負(fù)責(zé)公司指令性檢測(cè)任務(wù)的計(jì)劃編制和任務(wù)下達(dá)；3）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理；4）負(fù)責(zé)公司設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證；5）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等管理；6）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備量值溯源工作，負(fù)責(zé)編制測(cè)量設(shè)備周檢表；7）負(fù)責(zé)公司受控文件及資料管理；8）負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告副本和原始記錄的歸檔保存；9）負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存；10）負(fù)責(zé)公司環(huán)境和設(shè)施保障，負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理；11）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(2)實(shí)驗(yàn)室1）執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按管理體系文件的要求完成檢測(cè)工作；2）開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)、技術(shù)和質(zhì)量管理工作；3）負(fù)責(zé)檢測(cè)工作、抽樣工作安排；4）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的周期檢定工作；5）負(fù)責(zé)組織人員參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)（能力驗(yàn)證）工作；6）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、修理等環(huán)節(jié)的管理；7）負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目的調(diào)研工作；8）負(fù)責(zé)在檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常現(xiàn)象的處理，并提出處理方式及采取相應(yīng)糾正措施；9）對(duì)檢測(cè)過(guò)程中的偏離提出糾正意見(jiàn)，審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離申請(qǐng)；10）負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)行檢查。11）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2 管理體系文件本公司依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》和《認(rèn)可準(zhǔn)則》的規(guī)定建立了管理體系并結(jié)合本公司實(shí)際情況形成了確保檢測(cè)工作質(zhì)量所需的管理體系文件。發(fā)放到所有相關(guān)人員，使其方便地獲得理解和執(zhí)行。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0402—2011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第五章 管理體系第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日3 管理體系的建立本公司依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》，結(jié)合檢測(cè)工作實(shí)際，建立的文件化管理體系分為三個(gè)層次 A 管理手冊(cè) ——第一層 B 程序文件 ——第二層 C 作業(yè)指導(dǎo)書 ——第三層商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0402—2011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第五章 管理體系第 一版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日4 管理手冊(cè)《管理手冊(cè)》是公司指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。5 程序文件 程序文件是規(guī)定公司質(zhì)量活動(dòng)方法和要求的文件，是《管理手冊(cè)》的支持性文件。要對(duì)檢驗(yàn)活動(dòng)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)做出具體細(xì)致的規(guī)定，以便有關(guān)人員的理解、執(zhí)行和檢查。6 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書管理制度是《管理手冊(cè)》、《程序文件》的支持性文件，是《程序文件》的延續(xù)和補(bǔ)充，是某項(xiàng)具體工作的指導(dǎo)性文件。7 管理體系的運(yùn)行 見(jiàn)附圖質(zhì)量保證體系框圖8 與質(zhì)量相關(guān)的方針、目標(biāo)和承諾 由經(jīng)理發(fā)布，并在第三章《質(zhì)量方針與目標(biāo)》中予以規(guī)定9 獲準(zhǔn)簽字人識(shí)別字姓名（正體）簽名職務(wù)授權(quán)范圍陳國(guó)祥技術(shù)負(fù)責(zé)人所有檢測(cè)報(bào)告劉立云主任建材試驗(yàn)報(bào)告黃新華質(zhì)量負(fù)責(zé)人所有檢測(cè)報(bào)告吳楠主任混凝土構(gòu)件檢測(cè)報(bào)告10 支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》XLJCB2—2011《檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序》XLJCB8—2011商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0403—2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第六章 文件控制第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日1 目的控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期作廢文件并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。2 文件控制內(nèi)容《管理手冊(cè)》的編制和使用見(jiàn)第三章?！冻绦蛭募返闹朴喓汀豆芾硎謨?cè)》的編制、實(shí)施、修改相同。3 支持性文件《文件資料控制程序》XLJCB1—2011商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0404—2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第七章 檢測(cè)和校準(zhǔn)分包第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日本公司不存在分包，故本節(jié)不適用。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0405—2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第八章 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日1 目的實(shí)現(xiàn)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的控制。以確保服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量。2 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的過(guò)程及計(jì)劃a適用于對(duì)檢測(cè)有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、領(lǐng)用等過(guò)程的控制。b各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)，由經(jīng)理審批。c檢測(cè)儀器或大宗材料的采購(gòu)，應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃。d辦公室負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)中的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放的管理。e采購(gòu)計(jì)劃由經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)置。f服務(wù)和供應(yīng)品是指對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，不含與檢驗(yàn)質(zhì)量無(wú)關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品。g檢測(cè)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)；h制定《采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存控制程序》對(duì)與檢驗(yàn)有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用進(jìn)行嚴(yán)格的控制。i服務(wù)和供應(yīng)品經(jīng)校準(zhǔn)或檢定符合規(guī)定后方可投入使用，并保存符合性檢查活動(dòng)記錄。j保存對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的，重要供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，保存合格供應(yīng)商名單。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJCA0405—2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第八章 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)第 一版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日3 支持性文件《儀器設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、維護(hù)控制程序》XLJCB6—2011