【文章內(nèi)容簡介】 032009《試件（材料）力學和彎曲性能檢驗報告》、JL11042009《金相檢驗報告》、JL11052009《化學成份分析報告》，經(jīng)理化檢驗責任人審核后加蓋理化檢驗報告專用章。焊接工藝評定的有關(guān)報告歸入焊接工藝評定報告歸檔，其它有關(guān)材料復驗、焊接代樣、理化檢驗報告均歸入工程竣工資料移交和歸檔。附錄 JL11012009《理化檢驗委托單》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11012009標題：理化檢驗管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改 JL11022009《理化檢驗記錄》 JL11032009《試樣(材料)力學和彎曲性檢驗報告》 JL11042009《金相檢驗報告》 JL11052009《化學成分分析報告》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11022009標題：理化檢驗分包管理制度共 3 頁 第 1頁第 1 版 第 0 次修改理化檢驗分包管理制度目的 理化檢驗質(zhì)量控制是質(zhì)量保證體系的組成部分。鑒于公司目前不具備理化檢驗能力，需要采取分包形式進行控制。雖然是分包，但質(zhì)量仍由本公司負責。為了確保試驗數(shù)據(jù)的準確、可靠，特制訂本制度。適用范圍 本制度適用于對理化分包單位的評價與選擇、簽訂分包協(xié)議、建立分包方質(zhì)量記錄、理化檢驗委托、分包單位實施理化檢驗、監(jiān)督與協(xié)調(diào)、對試驗報告確認等環(huán)節(jié)的管理。職責 理化分包檢驗管理歸口質(zhì)控安全部。 理化檢驗控制實行理化質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和確認。管理程序 對分包單位的評價和選擇 由理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人主持組織有關(guān)人員，通過考察和實地確認等方法，對分包單位的質(zhì)量保證能力從以下幾方面進行確認： ，有無某種特種設(shè)備許可證，對許可證進行確認； ，對其程序和工藝進行確認； ，對設(shè)備情況進行確認； d. 分包單位要有相應的持證理化檢驗人員,對人員資格進行確認。通過以上的確認,出具評價報告,選擇合格的分包單位。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11022009標題：理化檢驗分包管理制度共 3 頁 第 2頁第 1 版 第 0 次修改 簽訂分包協(xié)議 與合格的分包方簽訂分包協(xié)議(合同),協(xié)議中要明確分包項目，雙方質(zhì)量責任、檢驗要求、協(xié)調(diào)與費用等。 建立分包方質(zhì)量記錄 對分包單位實行動態(tài)監(jiān)控，每年定期就檢驗質(zhì)量進行一次考核，填寫JL09052009《分包方定期考核表》。根據(jù)考核情況，必要時重新評價與選擇。 建立分包單位質(zhì)量檔案，內(nèi)容包括評價報告、分包協(xié)議、分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料（復印件）和分包方定期考核表。 理化檢驗委托當材料或焊接試件需要進行理化檢驗時，分別由材料檢驗員和焊接檢驗員填寫JL1101《理化檢驗委托單》（一式兩份），委托單應填寫委托單位、委托時間、試驗項目、執(zhí)行標準等。同時根據(jù)不同委托試驗對象填寫以下信息內(nèi)容：材料應填材料名稱（牌號）、規(guī)格、材料標準、試件編號等；焊接試件或代樣應填寫名稱、材料牌號、規(guī)格、材料代號、焊工鋼印號、坡口型式、焊材牌號、規(guī)格、焊接方法等。經(jīng)理化責任人審核后，一份留底歸檔，一份隨試件試樣一起送分包單位。 分包單位實施理化檢驗 分包單位理化檢驗人員接到委托單和檢驗實物后，先對委托單和試件進行審核和核對，發(fā)現(xiàn)問題及時向委托人反饋信息。 試件經(jīng)核實無誤后，根據(jù)試驗標準要求，確認試樣取樣部位、數(shù)量，同時下達試樣加工圖，試樣加工成形后，對加工情況進行檢查，對試樣標識。對化學分析的樣屑不應沾有油污、氧化皮，樣屑重量不少于50克。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11022009標題：理化檢驗分包管理制度共 3 頁 第 3頁第 1 版 第 0 次修改 分包單位持證上崗的理化檢驗人員，利用完好的檢驗設(shè)備儀器，按委托的試驗標準規(guī)定的試驗方法，按操作規(guī)程進行操作，進行試驗、分析，做好原始記錄。 分包單位理化檢驗人員按相應標準規(guī)范進行評定，出具相應試驗報告，按程序?qū)徍思由w理化試驗報告專用章后生效。 監(jiān)督與協(xié)調(diào) 公司理化責任人適時到場，對分包單位的試驗過程加以監(jiān)督。 經(jīng)審核，試驗過程發(fā)生任何失誤或有異常情況，由雙方責任人協(xié)調(diào)處理，該重作試驗就得重做試驗。 對試驗報告進行確認。公司理化責任人對分包單位的理化試驗報告簽字確認。 試驗報告的管理理化檢驗委托單、報告由理化責任人負責交技術(shù)工程部或施工項目部整理、出證和歸檔。若是焊接工藝評定的有關(guān)報告，歸入焊接工藝評定報告歸檔，試樣經(jīng)表面處理和標識后陳列保管。附圖 理化檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖 理化檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖法規(guī)、規(guī)范、標準材料復驗焊接工藝評定焊接代樣化學成份分析、力學性能檢驗、金相分析對分包方評價、出具評價報告、簽訂分包協(xié)議理化檢驗委托、有關(guān)質(zhì)量信息明確分包方審核委托單、核對實物分包方實施理化檢驗分包方按記錄評定，出具相應報告、審核、蓋章理化責任人檢驗試樣，對報告簽字確認質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12012009標題：檢驗與試驗工藝管理制度共 2 頁 第 1頁第 1 版 第 0 次修改檢驗與試驗工藝管理制度目的 常言道：無規(guī)矩不成方圓。檢驗與試驗工藝文件就是約束檢驗與試驗人員的“規(guī)矩”，是企業(yè)實施檢驗活動的法規(guī)，是保證檢驗與試驗結(jié)果的科學性和公正性、避免檢驗人員的隨意性是非常必要的，也是對檢驗與試驗人員監(jiān)督、檢查和評價的主要依據(jù)。適用范圍 本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修檢驗與試驗工藝文件的編制、發(fā)放和使用的管理。職責 檢驗與試驗工藝的管理歸口質(zhì)控安全部。 檢驗與試驗工藝實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織落實和實施。管理程序 檢驗與試驗工藝文件的編制要求 檢驗與試驗工藝文件編制原則 檢驗與試驗工藝文件編制原則是： ：文件應保證檢驗與試驗結(jié)果是確定的，對各種影響檢驗結(jié)果及其判定因素都要加以規(guī)定； ：應符合本企業(yè)和現(xiàn)場施工實際情況，具有可操作性； ：規(guī)定的檢驗項目、記錄、報告能充分表明工程質(zhì)量可滿足要求。 檢驗與試驗工藝文件的編制依據(jù)質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12012009標題：檢驗與試驗工藝管理制度共 2 頁 第 2頁第 1 版 第 0 次修改檢驗與試驗工藝文件的編制依據(jù)是相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件和質(zhì)量保證體系文件等。 檢驗與試驗工藝文件的內(nèi)容 有關(guān)檢驗要求等內(nèi)容在相關(guān)檢驗與試驗工藝文件中要詳細規(guī)定,具體要包括：檢驗與試驗項目、檢驗與試驗方法（測量位置、測量方法、測量方向、試驗條件、試驗程序步驟）、檢測設(shè)備器具、檢驗與試驗環(huán)境、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果評定和檢驗與試驗后的處置等。對壓力容器修理、改造要做到主要受壓元件一件一卡，明確工藝路線工藝工序和質(zhì)量控制要求和控制點類別。 檢驗與試驗工藝文件的編審 檢驗與試驗工藝文件由有關(guān)技術(shù)人員、檢驗人員按上述要求編制，由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，通用檢驗與試驗工藝文件還要經(jīng)公司技術(shù)負責人批準。 檢驗與試驗工藝文件的發(fā)放 檢驗與試驗通用工藝文件除隨質(zhì)量保證體系文件發(fā)放外,還要發(fā)放到各項目部。 針對具體的施工工程的檢驗與試驗工藝文件要及時發(fā)放到相關(guān)檢驗人員手中。 檢驗與試驗工藝文件的使用 檢驗與試驗工藝文件的作為企業(yè)檢驗活動的法規(guī)，作業(yè)、檢驗和驗證人員都必須執(zhí)行把好質(zhì)量關(guān)，也是對檢驗與試驗人員進行監(jiān)督、檢查、和考核的依據(jù)之一。支持性文件 ZY12012009《管道試壓工藝》 ZY12022009《壓力容器耐壓試驗和泄漏試驗工藝》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12022009標題：檢驗與試驗狀態(tài)標識制度共 2 頁 第 1頁第 1 版 第 0 次修改檢驗與試驗狀態(tài)標識制度目的 對檢驗與試驗狀態(tài)標識，實際上就是對檢驗與試驗活動行為的標識，為了使施工工程全過程經(jīng)檢驗與試驗后合格與否都可識別，確保不漏檢和不合格品（項）均受到控制。適用范圍本制度適用于安裝和維修、改造全過程檢驗與試驗狀態(tài)標識、標識的保護和標識遺失處理等環(huán)節(jié)的管理。職責 檢驗與試驗狀態(tài)標識管理歸口質(zhì)控安全部。 檢驗與試驗狀態(tài)標識控制實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，項目部檢驗與試驗負責人具體把關(guān)。管理規(guī)定 檢驗與試驗狀態(tài)標識規(guī)定 檢驗合格的材料、零部件均用材檢號進行標識，管材用掛牌法、焊材用標簽法、大的管材和零部件用記號筆書寫法，其它小的零部件用標簽法進行標識。 焊接接頭用焊工鋼印、焊接接點圖和焊縫外觀檢查記錄進行標識。 無損檢測用底片、布片圖和相應記錄進行標識。 熱處理用記號筆書寫和熱處理報告、自動記錄曲線進行標識。 耐壓試驗用記錄、報告、簽證標識。 計量器具用鑒定標簽進行標識。 其他工序檢驗與試驗均用記錄、報告、簽證標識。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12022009標題：檢驗與試驗狀態(tài)標識制度共 2 頁 第 2頁第 1 版 第 0 次修改 不合格品(項)用紅漆書寫“不合格”字樣標識。 檢驗與試驗狀態(tài)標識的保護 檢驗與試驗狀態(tài)標識所在責任區(qū)域人員都要注意保護,相關(guān)檢驗人員具體實施、監(jiān)督和檢查。 標識遺失后的處理 發(fā)現(xiàn)檢驗與試驗狀態(tài)標識遺失,應立即停止相關(guān)作業(yè)施工,直到通過追溯使其標識清楚無疑,由相關(guān)責任人補發(fā)標識才能繼續(xù)施工。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12032009標題：檢驗與試驗控制制度 共 5 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改檢驗與試驗控制制度目的檢驗與試驗是質(zhì)量保證體系的重要組成部分，貫穿在施工全過程，是工程質(zhì)量監(jiān)視和測量的重要工作。對全過程的檢驗與試驗進行有序有效控制，對各質(zhì)量要素的控制環(huán)節(jié)及控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢驗與試驗、鑒別、記錄和報告，確保檢驗與試驗數(shù)據(jù)、資料的準確性和可追溯性，從而達到保證工程質(zhì)量的目的，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于本公司檢驗機制的確立、進貨檢驗與試驗、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗、控制點控制和檢驗記錄報告、鑒證等的管理。職責 檢驗與試驗管理歸口質(zhì)控安全部。 檢驗與試驗控制實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，對檢驗與試驗質(zhì)量負全責，獨立行使質(zhì)量否決權(quán)，有越級向特種設(shè)備安全檢察機構(gòu)反映問題的權(quán)利。 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人要支持個專業(yè)檢驗人員的工作，讓他們不受外來干擾獨立行使自已的職責、權(quán)限。 有關(guān)材料、理化檢驗、無損檢測、熱處理等質(zhì)控系統(tǒng)責任人就有關(guān)質(zhì)量信息與檢驗與試驗、焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人進行溝通。 質(zhì)保工程師對檢驗與試驗工作進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取果斷措施加以處理。 管理程序 檢驗機制的確立質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12032009標題：檢驗與試驗控制制度 共 5 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改 視工程具體情況，項目部一般設(shè)專職檢驗員，大型工程設(shè)檢驗組，具體負責全過程的檢驗與試驗。 實行三級檢驗驗收制依據(jù)相應的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件、施工工藝、工藝卡、檢驗與試驗工藝文件實施檢驗與試驗，做到：a. 作業(yè)（施工）人員首先做到自檢，自檢不合格不交驗、不移交；b. 專職檢驗員具體做到專檢，采取工序檢驗、巡回檢驗、放行檢驗形式、通過檢測、試驗、判別、記錄和報告簽證從嚴把關(guān)，不合格的禁止使用和停止流轉(zhuǎn)。c. 責任人員要切實做到對實物和檢測見證進行驗證，對檢驗員的檢驗結(jié)果進行復查，使可能發(fā)生的漏檢、錯判的概率降到最低。d. 嚴格執(zhí)行質(zhì)量計劃，按控制點及類別和控制要求逐項落實到實處。 檢驗方法及類別a. 對壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程和具體檢驗項目實行逐個、逐項檢驗制。b. 對數(shù)量較多的零部件采取抽樣檢驗，即隨機抽取適量樣品進行檢驗，從而確定是否可接收和投入使用。 進貨檢驗與試驗 常言道：病從口入。不符合要求的材料、零部件將給最終工程質(zhì)量帶來嚴重后果，甚至是災難性的。未經(jīng)檢驗與試驗合格的材料、零部件杜絕投入使用。經(jīng)檢驗與試驗不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品就按ZD14012009《不合格品（項）管理制度》進行控制。 進貨檢驗與試驗具體按ZD06022009《材料、零部件檢驗驗收制度》進行。 開箱驗收質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD12032009標題：檢驗與試驗控制制度 共 5 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改 對壓力容器安裝而言，要進行開箱驗收，重點檢查受壓元件。在開箱驗收或在以后的安裝過程中發(fā)現(xiàn)壓力容器存在安全性能問題，應當停止施工，并及時向當?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)報告，在有關(guān)問題得到解