公司制度總經(jīng)理辦公會費用管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-12 06:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第十四條 差旅費的開支實行部門定額管理。公司總經(jīng)理的差旅費實報實銷，副總經(jīng)理、督察員差旅費由總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。各部門在年度預(yù)算時核定差旅費定額，日常差旅費在定額范圍內(nèi)報銷。報銷時，須按照公司制定的差旅費開支規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十五條 差旅費超出年度定額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)先由部門經(jīng)理批準(zhǔn)再報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。第十六條 員工出差由出差人填寫《出差申請書》（見附件），逐項填報同行人數(shù)、擬往地點、時間、擬使用交通工具、預(yù)計費用、出差事由等，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理出差報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，副總經(jīng)理、督察員出差直接報總經(jīng)理審批。出差申請書作為借款和報銷的依據(jù)。第十七條 差旅費包括異地交通費、住宿費、伙食補助費、異地市內(nèi)交通費等四部分。第十八條 差旅費具體標(biāo)準(zhǔn)：單位： （元/天）交通費住宿費異地市內(nèi)交通、伙食補助費職務(wù)飛機汽車輪船火車北京、上海直轄市、省會、特區(qū)其他城市直轄市、省會、特區(qū)其他城市公司領(lǐng)導(dǎo)出差費用按實報銷部門經(jīng)理公務(wù)艙按頭等艙硬臥650600600350350副經(jīng)理、助理經(jīng)濟艙實報銷二等 艙硬臥650500400250200員工經(jīng)濟艙三等艙硬臥550400300200200（注：部門經(jīng)理不包含部門臨時負責(zé)人）第十九條 出差人員在完成出差任務(wù)后，應(yīng)在一周內(nèi)填寫“差旅費報銷單”辦理報銷手續(xù)。員工
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