公司制度總經理辦公會費用管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-12 06:43 本頁面
【文章內容簡介】 第十四條 差旅費的開支實行部門定額管理。公司總經理的差旅費實報實銷，副總經理、督察員差旅費由總經理批準報銷。各部門在年度預算時核定差旅費定額，日常差旅費在定額范圍內報銷。報銷時，須按照公司制定的差旅費開支規(guī)定的標準執(zhí)行。第十五條 差旅費超出年度定額標準的，應先由部門經理批準再報公司總經理批準后報銷。第十六條 員工出差由出差人填寫《出差申請書》（見附件），逐項填報同行人數、擬往地點、時間、擬使用交通工具、預計費用、出差事由等，報部門經理批準。部門經理出差報分管領導批準，副總經理、督察員出差直接報總經理審批。出差申請書作為借款和報銷的依據。第十七條 差旅費包括異地交通費、住宿費、伙食補助費、異地市內交通費等四部分。第十八條 差旅費具體標準：單位： （元/天）交通費住宿費異地市內交通、伙食補助費職務飛機汽車輪船火車北京、上海直轄市、省會、特區(qū)其他城市直轄市、省會、特區(qū)其他城市公司領導出差費用按實報銷部門經理公務艙按頭等艙硬臥650600600350350副經理、助理經濟艙實報銷二等 艙硬臥650500400250200員工經濟艙三等艙硬臥550400300200200（注：部門經理不包含部門臨時負責人）第十九條 出差人員在完成出差任務后，應在一周內填寫“差旅費報銷單”辦理報銷手續(xù)。員工
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