【文章內容簡介】 中談論秘密事項。（八）不在非專門場所存放保密文件、資料和實物。（九）不得攜帶保密文件、資料和實物從事非工作需要的活動。第七條員工與公司脫離勞動服務關系后的保密義務：（一）員工從與公司脫離勞動服務關系時起，對公司秘密事項的保密期限最少為五年。（二）公司的絕密級別和機密級別的事項須長期保密。第八條凡有下列表現(xiàn)之一的員工，公司按《員工獎懲規(guī)定》規(guī)定給予獎勵：（一）對泄密或者非法獲取公司秘密事項的行為及時舉報的。（二）發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密事項時，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的。第九條凡有下列表現(xiàn)之一的職工，視情節(jié)和所造成的后果公司按《員工獎懲規(guī)定》給予處罰：（一）凡泄露公司秘密事項，已對公司利益造成損害但情節(jié)較輕的，對直接責任人給予警告、扣發(fā)獎金及罰款處分。（二）凡泄露公司秘密事項，已對公司利益造成嚴重損害的，根據(jù)具體情況對直接責任者給予記過、記大過、開除、罰款、扣工資及獎金處分。（三）除對直接責任人處罰外，對其直接上級也按《員工獎懲規(guī)定》給予相應的處罰。第十條公司員工或脫離公司人員，凡泄露、出賣、竊取、刺探、收買公司秘密事項，已對公司利益造成嚴重損害的，公司有權按照法律程序對當事人追究法律責任，并要求當事人承擔經濟賠償。第十一條本辦法由技術總監(jiān)制訂并負責解釋。第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。出差管理規(guī)定第一章總則第一條目的為使某某公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本規(guī)定。第二條范圍某某公司及所屬部門員工因公出差，依本規(guī)定辦理出差事項及支取差旅費。第二章出差管理第三條某某公司員工因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經理核準后方可出差。第四條遠途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費預算表”向財務部門預支差旅費。第五條未及呈準，出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。第六條出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經調查無誤支給出差旅費。第七條出差人員必須在公畢返回后三日內填具“出差旅費報銷單”，送請部門經理及總經理核準后，出納人員方得憑以報銷。第八條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：每日元：每日元第九條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費應取具郵局的證明為憑。(四)因公宴客的費用，應以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。第十條出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。第十一條出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。第十二條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第十三條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第十四條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，但住宿自宅未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第十五條與部門經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經部門經理核準，憑住宿費憑證支給與部門經理同等住宿費。第十六條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。第十七條出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。第十八條各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到公司述職，比照遠途出差支給。第十九條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。下午一時以后銷差者準報午餐。下午七時以后銷差者準加報晚餐。第二十條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第二十一條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第二十二條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。第二十三條員工差旅費，應據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。第三章附則第二十四條本規(guī)定由財務部經理制訂報總經理通過后施行，修改時亦同。公司來賓參觀接待管理規(guī)定第一章總則第一條為更好地樹立公司形象，規(guī)范員工禮儀行為，展示公司的企業(yè)管理風范，有次序、有步驟地做好來賓參觀接待工作，使此項工作順利納入程序化管理軌道，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于某某公司。第二章來賓接待細則第三條凡屬來公司參觀、訪問、學習及入駐研討工作的賓客，一律采用總經理辦公室登記、對口接待的辦法，誰接待、誰負責，貫徹始終。第四條總經理辦公室負責制訂《外來賓客參觀計劃表》、《外來賓客接待計劃表》。第五條各對口部門要在外來賓客到來前，聯(lián)絡好有關事宜，填寫《外來賓客參觀計劃表》和《外來賓客接待計劃表》，經部門經理簽字后，加蓋本部門印章，報總經理辦公室主任審批。第六條來賓招待費用，按《來賓招待費用標準》執(zhí)行，特殊情況須經經理批準。第七條外來賓客到生產線參觀時，對口部門安排專人負責接待，并及時領取白大褂供客人穿用，按《員工手冊》規(guī)定的社儀行為接待賓客，無關人員不得圍觀、尾隨。第八條接待人員要保守公司秘密，不經部門經理同意，不得讓客人隨意查閱資料和超規(guī)定范圍參觀，如客人提出超范圍要求，接待人員應婉言謝絕，在特殊情況下，須請示部門經理。第九條公司門衛(wèi)要注重保安人員形象，對客人出入要致禮，如發(fā)現(xiàn)客人中有違反公司規(guī)定行為，要禮貌檢查和制止，并確保不出現(xiàn)騷亂現(xiàn)象，同時向總經理辦公室報告。第十條保安人員要配合接待人員做好外來賓客的人身安全和物品安全工作。第十一條如出現(xiàn)客人人為安全和物品丟失事件（客人主觀原因造成除外），則由總經理辦公室對保安人員和接待人員進行罰款元處理，并根據(jù)情節(jié)給予處分。第十二條各對口接待部門要在客人離開前，請客人填寫“參觀意見表”，以便總結工作經驗，克服不足之處。第三章附則第十三條本規(guī)定由總經理辦公室負責制訂報總經理核準通過后施行，修改時亦同。辦公物資采購及發(fā)放規(guī)定第一條為使公司辦公物資采購及發(fā)放工作規(guī)范化，依據(jù)公司《預算計劃制度》和《倉儲管理制度》特制訂本規(guī)定。第二條辦公物資的采購及發(fā)放須遵從“保證供應、方便工作、節(jié)省開支”的原則。采購要從實際需要出發(fā)，嚴格按預算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。第三條本規(guī)定所指辦公物資是指文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等家俱器具，電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備，電扇、空調等家電設備。第四條各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入年度預算計劃當中，經批準后，按月制訂具體計劃。第五條辦公物資的采購及發(fā)放實行集中管理，由總務部負責，具體細則如下：（一）辦公物資的月度采購。各部門負責人根據(jù)批準的月度費用預算，結合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并于每月30日報至管理會計部，管理會計部審查是否在預算之內。如在預算外，管理會計部要求各部門重新填單，如在預算內，管理會計部簽署意見后轉總務部后勤組，后勤組根據(jù)庫存情況和各部門的緩急需要編制“月度采購計劃”，報總務部經理審核和行政總監(jiān)審批后，由采購員實施采購，同時“月度采購計劃”報財務會計部一份，由財務會計部負責采購資金的準備。（二）辦公物資的臨時采購。各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫“采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報財務會計部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交物資管理員。），經本部門負責人簽準，然后視采購所需金額報相應批準人批準。財務會計部負責采購資金的準備及對某些物品的比價工作。（三）申請采購的審批權限。預算內單項資金使用審批權限：1000元（含）以內由部門經理批準；1000元以上2000元（含）以內由系統(tǒng)總監(jiān)批準；2000元以上由總經理批準。預算外單項資金使用審批權限：2000元（含）以內由總經理批準；2000元以上由董事長批準。動用1000元（含）以下資金由財務會計部經理核準；1000元以上由財務總監(jiān)核準。第六條采購工作細則。（一）采購物資單價在100元（含）以下的，由采購員直接采買。