【文章內(nèi)容簡介】 的現(xiàn)場把關(guān)稽核管理。銷售任務(wù)每年初集團公司對公司下達銷售任務(wù)，公司按集團公司下達的銷售任務(wù)組織完成，牽頭落實單位為供應(yīng)部。業(yè)務(wù)把關(guān)供應(yīng)部負責(zé)按制度對銷售手續(xù)、銷售過程、銷售數(shù)量、裝車、過磅、出供應(yīng)部門業(yè)務(wù)把關(guān)；公司武保部負責(zé)廢舊材料的出礦業(yè)務(wù)把關(guān)。材料財務(wù)負責(zé)對廢舊材料的數(shù)量入出庫和銷售資金結(jié)算業(yè)務(wù)把關(guān)。四、考核規(guī)定按月累計考核，對未完成累計回收計劃的單位，分管領(lǐng)導(dǎo)考核100元，考核相關(guān)人員50元。武保部門不認真履行檢查及管理職責(zé)，造成廢舊物資流失的，根據(jù)流失物資價值大小有一次考核有關(guān)責(zé)任人員100元；對于查獲的盜竊或違法處理廢舊物資的人員不按規(guī)定處理的，有一次考核500元；沒收的廢舊物資，私自變賣和處理有一次考核有關(guān)責(zé)任人員500元。供應(yīng)部及有關(guān)部門不積極為各單位創(chuàng)造條件，方便回收及上交，影響回收任務(wù)完成的，有一次考核有關(guān)責(zé)任人員50元。對井下回收的廢舊物資，直接上交井口廢料庫(發(fā)料中心)，供應(yīng)部進行計量，組織鑒定。不及時交指定地點的考核上交單位1000元，考核分管領(lǐng)導(dǎo)200元。各單位經(jīng)公司鑒定的廢舊物資不得動用，由供應(yīng)部門統(tǒng)一拉用，各單位私自動用、協(xié)調(diào)配合不好的一次考核單位分管領(lǐng)導(dǎo)200元。 第四章 值班制度值班管理制度 （一）堅守工作崗位，不得擅離職守，做到盡心盡責(zé)。（二）當班值班人員，負責(zé)組織夜間倉庫的巡查工作，并做好巡查記錄。并負責(zé)當天值班室衛(wèi)生情況。（三）收料、發(fā)料要填寫記錄，如果夜間借料要有值班長（部長）簽字后方可發(fā)料。（四）倉庫鑰匙應(yīng)保存在值班室內(nèi)的箱內(nèi)，貼有封條；取用時要在記錄本上注明開箱者姓名、時間、交回時間。事后貼上封條。 （四）熟悉業(yè)務(wù)，認真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。（五）重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時地向主管值班長匯報和請示。 （六）按規(guī)定時間交接班。交班人員交班前寫好值班記錄；接班人員檢查值班記錄本和值班室衛(wèi)生情況，沒有問題方可接班。（七）服從值班長領(lǐng)導(dǎo)安排，按時完成交辦的各項任務(wù)。倉庫庫房值班鑰匙管理制度一、值班鑰匙只用于防洪、搶險和生產(chǎn)應(yīng)急，值班鑰匙含各庫房的鑰匙，存放在部值班室內(nèi)，具體操作程序如下：有防洪、搶險、生產(chǎn)應(yīng)急的情況下，須先由當日值班長通知門衛(wèi)工，再由門衛(wèi)工和值班員在值班長的監(jiān)督下進行開箱取鑰匙，同時值班員要把當時的應(yīng)急事項記錄在值班記錄本上，并由開箱的值班員、門衛(wèi)工和值班長親自簽名。取出鑰匙后由值班員、門衛(wèi)工或值班長兩人以上共同開庫發(fā)料，并要嚴格按照發(fā)料程序進行認真、準確的發(fā)放，把相應(yīng)料卡填寫完整，保存好相關(guān)手續(xù)，次日早碰頭會由值班員將應(yīng)急發(fā)料情況進行匯報并把相關(guān)手續(xù)交給對口的收發(fā)人員。發(fā)料程序完畢后，庫房鑰匙由值班人員、門衛(wèi)工和調(diào)度員在值班長的監(jiān)督下放回存放處并將鎖鎖好，封箱二、對于以上所規(guī)定的制度，如有一個環(huán)節(jié)做不到，相關(guān)人員要嚴肅處理，情節(jié)嚴重的以下崗處理。第五章 崗位責(zé)任制供應(yīng)部部長崗位責(zé)任制 一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家方針、政策，嚴格按照公司的有關(guān)規(guī)定、辦法主持供應(yīng)部全面工作，帶領(lǐng)員工圓滿完成上級交給的各項任務(wù)。二、建立健全供應(yīng)部各項管理制度，崗位責(zé)任制，考核辦法，管理工作標準化。三、組織開好部務(wù)會、碰頭會，指導(dǎo)供應(yīng)部全面工作的安排，檢查、監(jiān)督各項工作的完成落實情況。四、加強員工的企業(yè)文化教育，增強員工的“主人翁”思想，掌握員工的思想動態(tài)，關(guān)心員工生活。五、堅持面向生產(chǎn)，面向基層。經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查研究，保質(zhì)、按量保證生產(chǎn)的材料供應(yīng)。六、組織開展各種工種業(yè)務(wù)競賽，帶動各項工作不斷進步，抓典型、樹樣板，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。七、堅持安全生產(chǎn)的方針，樹立“預(yù)防為主，防患于未然”的思想，做好倉庫防火、防水、防盜、防破壞、防人身事故五防工作。八、協(xié)調(diào)好與各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。門衛(wèi)崗位責(zé)任制一、嚴格執(zhí)行門衛(wèi)登記制度，嚴禁非供應(yīng)部的非因公的車輛和人員進人庫區(qū)，對外單位因公進人庫區(qū)的車輛和人員，必須認真檢查和登記，以上發(fā)現(xiàn)一次做不到扣50元。二、認真履行出門證手續(xù)。庫存物資如要出庫，必須有各類保管員開據(jù)的印鑒齊全的正規(guī)出門證，并要認真清點出庫物資是否和出門證相符，確認無誤后方可放行，做不到扣100元。三、嚴禁杜絕進入庫區(qū)的人員搞明火行為，如吸煙等發(fā)現(xiàn)不制止，有一次扣50元。四、認真執(zhí)行中午和夜間庫區(qū)的巡查制度，中午從12點到下午上班時巡查次數(shù)不能少于一次，夜間從20：00時到次日的6：00每兩小時一次。巡查要認真檢查庫內(nèi)外的照明，門窗等是否鎖好關(guān)牢，是否存在其它隱患，并及時向值班長匯報，少匯報一次罰款10元，不準上崗睡覺，玩牌和酒后上崗，有一項做不到扣50元。五、夜間和放停外單位的車輛必須有公司武保部及供應(yīng)部部長的批示方可放入，但必須放到指定地點，無公司武保部及供應(yīng)部部長的批示，不準放入外單位任何車輛，做不到扣100元。在日常本單位的上班人員和外單位聯(lián)系業(yè)務(wù)人員所帶的汽車。騎的摩托車或自行車必須放到規(guī)定的位置，做不到扣50元。六、按時參加部門組織的會議，做不到扣10元。七、嚴格行為規(guī)范堅持文明上崗，對進庫人員要態(tài)度熱情，講文明用語，做不到扣50元。門房和大門內(nèi)外保持干凈整潔，做到窗明機凈無雜物，做不到扣50元。認真填寫交接班記錄，雙方必須簽字交接。做不到扣50元。八、加強綜合治理，嚴禁利用職務(wù)之便私拿亂換國家物資，更不準里勾外聯(lián)，放走庫內(nèi)物資。發(fā)現(xiàn)一次扣500元，情節(jié)嚴重的加重處罰直至開除。辦事員崗位責(zé)任制一、貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和公司有關(guān)規(guī)定的精神，堅持原則，秉公辦事。二、負責(zé)通知各種行政會議，做好會前準備工作，擔(dān)任會議記錄，并了解掌握決議的貫徹落實情況。三、管理行政印章，并做到正確使用。四、負責(zé)文件及報紙、信件的收發(fā)、傳遞和處理工作，校發(fā)公文稿件，收集整理有關(guān)資料。五、負責(zé)辦公用品，文具紙張的管理和發(fā)放。六、負責(zé)接待來訪人員，做好解釋和疏導(dǎo)工作，關(guān)心員工生活，發(fā)現(xiàn)問題及時向部領(lǐng)導(dǎo)請示報告。七、協(xié)助部長做到各項行政事物工作。采購員崗位責(zé)任制一、嚴格遵守國家的方針政策，全面系統(tǒng)深入調(diào)查和收集市場供應(yīng)信息，鉆研業(yè)務(wù)，及時按計劃采購生產(chǎn)建設(shè)所需要的物資。二、熟悉和掌握物資名稱、規(guī)格、性能和用途。嚴格按照采購計劃進行采購。堅持比質(zhì)、比價、比運距，擇優(yōu)選購，就地就近原則，盡可能按照出廠價、批發(fā)價采購。堅持無計劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)、規(guī)格、性能不清不采購。減少材料差異，降低成本費用。三、提貨時應(yīng)當當面點清質(zhì)量、規(guī)格、型號，以防差錯。采購物資原則上不準預(yù)付貨款，如合同規(guī)定預(yù)付時，必須了解供貨方的供貨能力，信譽程度，法人資格情況，以防造成經(jīng)濟損失。四、市場采購訂貨時，必須考慮供貨方的資信可靠程度，合同應(yīng)符合《經(jīng)濟合同法》和《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》的有關(guān)規(guī)定，所購材料一般應(yīng)采用驗貨付款的結(jié)算辦法。五、加強訂貨合同管理，建立合同卡或合同臺帳，并要認真填寫登記。六、加強與倉庫保管、運輸人員的協(xié)作關(guān)系，建立信息反饋，經(jīng)常了解車間對采購工作的意見。七、做到各種單據(jù)手續(xù)日清月結(jié)，一目了然。業(yè)務(wù)手續(xù)處理及時單據(jù)憑證齊全無差錯。采購用的支票、現(xiàn)金、匯款手續(xù)、發(fā)貨票，特別注意保管，以防丟失。采購貨款、差旅費借款要及時要求報賬，不準找借口拖欠。物資采購驗收入庫要妥善保存，以便查閱。八、做好物資提運工作，提貨及時，交庫準確，油脂運輸應(yīng)有良好的接地裝置，防止漏油或容器污染變質(zhì)，易燃、易損物資的運輸，應(yīng)嚴防撞擊、摩擦、摔碰、震動。九、堅持高尚的職業(yè)道德，不以權(quán)謀私，不得收禮、吃回扣、損公肥私。計劃員崗位責(zé)任制一、認真學(xué)習(xí)國家物資工作方針，政策以及有關(guān)物資工作的指示、制度、辦法，樹立全局觀點、計劃觀點、節(jié)約觀點。二、做好計劃編制工作，并充分反映客觀實際，實事求是，堅持計劃的科學(xué)性、準確性、及時性。計劃編制要統(tǒng)籌兼顧，適當安排，保證重點，照顧一般。材料計劃應(yīng)分統(tǒng)管計劃、二類材料、三類材料計劃，設(shè)備計劃，配件計劃，建材、坑木坑帶、支護品計劃和火工品計劃。三、加強經(jīng)濟核算，加速資金周轉(zhuǎn)，合理掌握材料儲備定額，杜絕超儲積壓，管好用好儲備資金。開展市場調(diào)查，掌握物資動態(tài)，通過各種信息和渠道，搜集有關(guān)物資供應(yīng)目錄及商情資料，物資供應(yīng)現(xiàn)狀及變化趨勢，新產(chǎn)品及新材料的發(fā)展情況，各類物資的資源、產(chǎn)地、樣品、數(shù)量、質(zhì)量、價格及運輸條件等情報資料。四、樹立全局觀點，想生產(chǎn)所想，急生產(chǎn)所急，千方百計確保生產(chǎn)急需，深入基層，調(diào)查研究，增強預(yù)見性，克服盲目性，合理調(diào)配物資，做到物盡其用。物資統(tǒng)計員崗位責(zé)任制一、嚴格執(zhí)行上級統(tǒng)計部門和業(yè)務(wù)主管部門制定的有關(guān)統(tǒng)計方法、制度和物資統(tǒng)計工作的各項規(guī)定，保證及時、準確、全面地編制各種統(tǒng)計報表和完成領(lǐng)事統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。二、結(jié)合物資統(tǒng)計報表開展物資統(tǒng)計分析，并要深入實際調(diào)查研究，開展專題和預(yù)測分析，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。三、經(jīng)常地、系統(tǒng)地搜集、整理各種有關(guān)物資管理方面的有保存價值的歷史資料，并對積累的各種物資統(tǒng)計資料分門別類，立卷歸檔，妥善保管。四、嚴格遵守執(zhí)行《統(tǒng)計法》有關(guān)規(guī)定、條款，堅持實事求是的原則，敢于揭發(fā)檢舉統(tǒng)計調(diào)查工作的違法的行為。保管員崗位責(zé)任制一、遵守國家頒布的法律法規(guī)，遵守集團公司的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)，盡心盡責(zé)。二、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高實際操作能力，增強服務(wù)意識，為生產(chǎn)提供滿意服務(wù)。三、嚴把物資入庫質(zhì)量關(guān)，做到“二核對”、“五不收”，從物資流通源頭杜絕安全隱患。四、認真做好在庫物資的保管保養(yǎng)，做到“三勤”，達到“十不”要求，維護物資的使用價值。五、堅持“先進先出”、“易損先發(fā)”的原則：不私自向外借料，嚴格執(zhí)行物資發(fā)放出庫制度。六、堅持賬務(wù)處理“日清月結(jié)”，