實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定計(jì)劃書(編輯修改稿)
2025-12-02 09:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 11 進(jìn)行確認(rèn) ? 存在問(wèn)題： １．檢查不系統(tǒng) /不全面，不能把問(wèn)題充分暴露出來(lái)； ２．整改的要求不明確； ３．無(wú)后續(xù)的跟蹤． 9 6S 的培訓(xùn)及 6S 的推行 第四個(gè)月下旬 確保實(shí)驗(yàn)室掌握并有效運(yùn)用實(shí)驗(yàn)室的良好內(nèi)務(wù)管理方法 提出 6S 工作完成的時(shí)間表 6S 的培訓(xùn) 第四個(gè)月下旬 全員參加 各部門按 6S 的要求進(jìn)行整改 第四個(gè)月下旬 確認(rèn)整改效果 第四個(gè)月下旬 10 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可內(nèi)審員培訓(xùn) 第五 個(gè)月上旬 確保實(shí)驗(yàn)室有一批符合要求的內(nèi)審員，使質(zhì)量體系的運(yùn)行能得到持續(xù)的維持 培訓(xùn)合格后發(fā)證 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可 內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)、進(jìn)行考核 第五個(gè)月上旬 內(nèi)審人員參加 合格發(fā)證 第五個(gè)月上旬 準(zhǔn)備取證人員照片 ? 存在的問(wèn)題 １．培訓(xùn)不到位； ２．只講理論，不與實(shí)踐相結(jié)合． 11 填寫申請(qǐng)書 第四個(gè)月中旬至第五個(gè)月中旬 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng)書 ? 存在的問(wèn)題： １．填寫思路不清晰； ２．分類不合理； ３．對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力不清楚． 12 提交認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng) 第五個(gè)月下旬 13 第一次內(nèi)審前的準(zhǔn)備 第六個(gè)月上旬 通過(guò)充分的內(nèi)審前的準(zhǔn)備，以確保內(nèi)審的質(zhì)量 內(nèi)審檢查表 適時(shí)與評(píng)審機(jī)構(gòu)確認(rèn)申請(qǐng)受理情況，必要時(shí)按評(píng)審機(jī)構(gòu)要求修改申請(qǐng)書，亦可能修改部分文件 編寫內(nèi)審計(jì)劃及發(fā) 第六個(gè)月上旬 12 放到各部門 編寫檢查表 第六個(gè)月上旬 ? 存在的問(wèn)題： １． 內(nèi)審檢查表沒(méi)編或不合要求； 14 第一次內(nèi)審 第六個(gè)月中旬 通過(guò)咨詢?nèi)藛T的示范，讓內(nèi)審員真正掌握內(nèi)審的過(guò)程，同時(shí)也對(duì)質(zhì)量體系前一段時(shí)間的運(yùn)作進(jìn)行全面的檢查 第一次內(nèi)審的完整資料 實(shí)驗(yàn)室高層管理者應(yīng)重視 召開首次會(huì)議 第六個(gè)月中旬 分組進(jìn)行審核 第六個(gè)月中旬 全面細(xì)致 召開末次會(huì)議 第六個(gè)月中旬 提出內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 第六個(gè)月中旬 分析原因，提出糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行確認(rèn) 第六個(gè)月中旬 跟蹤內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況 第六個(gè)月中旬 提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 第六個(gè)月中旬 完成內(nèi)審資料 第六個(gè)月中旬 ? 存在的問(wèn)題： ２．內(nèi)審過(guò)程流于形式，深度及廣度均不夠； ３．不能客觀提出體系存在的問(wèn)題 ； ４．提出的問(wèn)題不能得到有效地整改； ５．達(dá)不到內(nèi)審的真正的目的，也不利于今后質(zhì)量體系的維持． 15 文審意見整改及實(shí)操練習(xí) 第六個(gè)月下旬至第七個(gè)月中旬 確保申請(qǐng)的每一檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)人員操作的規(guī)范性、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解的正確性 每一人員、每一檢測(cè)項(xiàng)目最終能力的評(píng)價(jià)表 文審意見整改 第六個(gè)月下旬 要舉一反三的整改 制定實(shí)操計(jì)劃； 第六個(gè)月下旬 審批實(shí)操作計(jì)劃； 第六個(gè)月下旬 跟蹤實(shí)操作進(jìn)度； 第六個(gè)月下旬至第七個(gè)月中旬 對(duì)實(shí)操情 況進(jìn)行總結(jié) 第七個(gè)月中旬 ? 存在的問(wèn)題： １．只重體系運(yùn)行，不重檢測(cè)項(xiàng)目能力； ２．只重檢測(cè)過(guò)程，不注重對(duì)檢測(cè)原理和更深層次的理解； 16 量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 第七個(gè)月下旬 掌握相關(guān)的專題知識(shí) 量值溯源圖 13 及輔導(dǎo) 量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 第七個(gè)月下旬 相關(guān)人員參加 檢查量值溯源的完成情況 第七個(gè)月下旬 17 測(cè)量不確定度的培訓(xùn) 第八個(gè)月上旬 掌握測(cè)量不確定度評(píng)定的過(guò)程，并對(duì)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行合理的評(píng)定 各項(xiàng)目的測(cè)量不確定度的評(píng)定結(jié)果 測(cè)量不確定度培訓(xùn) 第八個(gè)月上旬 專業(yè)人員參加（要求大專以上文化） 分配測(cè)量不確定度評(píng)定任務(wù)，明確項(xiàng)目和時(shí)間 第八個(gè)月上旬 跟蹤測(cè)量不確定度完成進(jìn)度 第八個(gè)月上旬 對(duì)不確定的評(píng)定情況進(jìn)行確認(rèn) 第八個(gè)月上旬 測(cè)量不確定度評(píng)定資料歸檔 第八個(gè)月上旬 ? 存在問(wèn)題： １．不培訓(xùn)； ２．培訓(xùn)后仍不能應(yīng)用． 18 準(zhǔn)備第二次內(nèi)審事宜 第八個(gè)月中旬 編寫第二次內(nèi)審計(jì)劃 第八個(gè)月中旬 編寫第二次內(nèi)審檢查表 第八個(gè)月中旬 19 第二次內(nèi)審 第八個(gè)月中旬 讓內(nèi)審員獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審，以確認(rèn)其是否真正掌握內(nèi)審過(guò)程，并確認(rèn)上次內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)是否整改到位，同時(shí)也是再次對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)的一次檢查 第二次內(nèi)審的完整資料 開首次會(huì)議 第八個(gè)月中旬 分組進(jìn)行審核 第八個(gè)月中旬 召開末次會(huì)議 第八個(gè)月中旬 提出內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 第八個(gè)月中旬 分析原因，提出糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行確認(rèn) 第八個(gè)月中旬 14 跟蹤內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況 第八個(gè)月中旬 提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 第八個(gè)月中旬 完成內(nèi)審資料 第八個(gè)月中旬 ? 存在的問(wèn)題： １．根本不做第二次內(nèi)審； ２．沒(méi)有把第一次內(nèi)審的不符合項(xiàng)做為重點(diǎn)； ３．沒(méi)有注重對(duì)內(nèi)審員技能的培養(yǎng)． 20 管理評(píng)審 第八個(gè)月下旬 最高管理者對(duì)文件發(fā)行之日起的質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以尋找質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 管理評(píng)審的完整資料 適時(shí)與評(píng)審機(jī)構(gòu)確認(rèn)評(píng)審時(shí)間及評(píng)審組成員 編寫管理評(píng)審計(jì)劃 第八個(gè)月下旬 發(fā) 放管理評(píng)審?fù)ㄖ? 第八個(gè)月下旬 各部門準(zhǔn)備管理評(píng)審資料 第八個(gè)月下旬 召開管理評(píng)審會(huì)議 第八個(gè)月下旬 需實(shí)驗(yàn)室高層管理者參加 對(duì)管理評(píng)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改 第八個(gè)月下旬 確認(rèn)整改效果 第八個(gè)月下旬 完善管理評(píng)審資料 第八個(gè)月下旬 ? 存在問(wèn)題： １． 最高管理者不參與； ２． 各部門的匯報(bào)只講成績(jī)，不講問(wèn)題； ３． 不注重改進(jìn)的需求； ４． 提出了改進(jìn)的要求但無(wú)法實(shí)施． 21 認(rèn)證認(rèn)可前預(yù)審 第九月中旬 通過(guò)咨詢?nèi)藛T比正式審核還嚴(yán)格的審核，找出 存在的問(wèn)題并進(jìn)行有效整改，確保現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審一次性通過(guò) 預(yù)審意見和結(jié)論 針對(duì)薄弱項(xiàng)目，可考慮再次實(shí)操考核 實(shí)施預(yù)審； 第九月中旬 提出預(yù)審不符合項(xiàng)整改要求 第九月中旬 完成整改 第九月中旬 ? 注意事項(xiàng) １．高于外審要求； ２．軟硬件相結(jié)合； ３．要適當(dāng)提前． 22 評(píng)審前培訓(xùn) 第十個(gè)月中旬 15 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可體系評(píng)審前宣貫動(dòng)員 第十個(gè)月中旬 使全員了解現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的過(guò)程，以便從容應(yīng)對(duì) 全員或全體干部參加 評(píng)審前迎審小組培訓(xùn) 第十個(gè)月中 旬 內(nèi)審人員參加 23 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前準(zhǔn)備工作的確認(rèn) 第十一個(gè)月上旬至第十二個(gè)上旬 確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作萬(wàn)無(wú)一失 確認(rèn)是否收到評(píng)審?fù)ㄖ? 24 認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)正式審核 第十二個(gè)月下旬 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論 后勤部需協(xié)助安排評(píng)審人員食住
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