【文章內(nèi)容簡介】 非直系一天（兄弟、姐妹、姐夫、妹夫、兄嫂、弟媳、 祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兒媳） 海南格力電器銷售有限公司 16 員工如需請喪假，須提前通知 市場行政 部 ，特殊情況可電話向部門經(jīng)理申請，并在市場行政部備案 。 哺乳假：每天有一小時的哺乳時間，可晚上班一小時或早下班一小時，工資、福利及補貼全額發(fā)給， 哺乳 假 期限 為六個月。 工傷假：工傷期間工資及一切福利、補貼全額發(fā)給。 正式職員申請可 享受公司每年提供的常規(guī)體檢一次 員工生日公司將為其訂做賀卡一張、生日蛋糕一個以示祝福。 休 假 所有休假應事先獲得直接 部門經(jīng)理 批準 . 公司實行帶薪年休假 、 補休假 制度 員工為公司連續(xù) 服務 滿一年以后，每年享有一次連續(xù) 5 個工作日的帶薪年休假。 普通員工需要年休，應當提前一周，向部門 經(jīng)理 提出申請； 部門經(jīng)理需年休，應當提前二周，向 總經(jīng)理 提出申請 。 年休假需在一年內(nèi)休完；它不予累計享用，也不折發(fā)酬金。 為保證公司的日常有效運營，部門 經(jīng)理 將提前為每位員工計劃和安排休假日程。 員工在未得到公司事先同意情況下 , 不得以年休假為理由離開工作崗位。 員工在 公休假日加班不按 42 元 /天計算加班工資的 ,可按實際加班天數(shù)給予補休 海南格力電器銷售有限公司 17 所有假別均應事先填寫請假單 , 按請假核準權限獲批準后 , 統(tǒng)一交 市場行政 部備存 . 所有員工必須在休假完畢后立即至 市場行政 部辦理銷假手續(xù)。 一個日歷月中，員工請病假 2 個工作日及以上，自第 2 個工作日起，在扣除當月出 勤獎后，按各地方政府規(guī)定計發(fā)病假工資。 凡因重大病因須住院、手術者，工資按各地方政府規(guī)定發(fā)放，但須出具市 縣 級醫(yī)院住院診斷證明。 凡請病假，應在病假當天親自或電話通知部門 經(jīng)理 。并在病假結(jié)束返崗當天出具 市 縣 級 （急診除外）的病假證明，由公司 市場行政 部予以審核歸檔。 員工請事假應事先由部門 經(jīng)理 批準， 市場行政 部審核 ,事先未得到批準的缺席 ,按曠 工 處理。 事假期間不發(fā)工資。 4． 4 員工的激勵及晉升 員工在本崗位上有突出貢獻，公司將給予相應的獎勵，如表揚，物質(zhì)獎勵 、發(fā)放獎金、晉升級別等。 員工在公司服務滿一年，且工作及業(yè)績表現(xiàn)突出，可以晉升級別，享受相應的福利待遇。 第五部分 差旅 (費用 )報銷辦法 工資費用 工資指發(fā)放給員工的基本工資、職務工資、績效工資等。工資的發(fā)放按公司的有關規(guī)定執(zhí)行。 加班工資： 海南格力電器銷售有限公司 18 員工確因工作需要加班的，個人提出申請由部門上報總經(jīng)理審批。加班工資按公司有關規(guī)定計算。 差旅費 差旅費指公司員工因公出差所支付的交通費、住宿費。出差前必須征得總經(jīng)理或部門經(jīng)理同意，并按要求填寫《出 差申請表》，出差歸來五天內(nèi)報銷完畢。 交通工具的標準 交 通 工 具 乘 坐 人 員 備 注 飛機 經(jīng) 濟 倉 部門經(jīng)理以上人員 其他人員乘坐須事前經(jīng)總經(jīng)理批準 火 車 軟 臥 總 經(jīng) 理 硬 臥 所有出差人員 硬 座 所有出差人員 輪 船 二 等 總 經(jīng) 理 三 等 部門經(jīng)理以上人員 四等以下 所有出差人員 住宿標準： 單位 ： 元 /人 職別 住宿費用 備 注 省外 省內(nèi) 總 經(jīng) 理 實報實銷 實報實銷 凡出差地區(qū)公司設有辦事處的，除因工作需要事先報總經(jīng)理批準外，一律住辦事處。 部 門 經(jīng) 理 150 100 一般人員 100 80 伙食費補助：省內(nèi)每人每天標準 25 元 /天，省外每人每天標準 30 元 /天，并以實際誤餐數(shù)計算。 * 在執(zhí)行上述補貼標準時，必須附上住宿發(fā)票做依據(jù)，否則，不予報銷。 * 凡員工家在出差地的，不再報銷住宿費。 海南格力電器銷售有限公司 19 * 凡乘坐公司車出差的，一律取消交通補貼，一般員工出差原則上不準乘坐出租車，如特殊情況需乘坐的，須經(jīng)總經(jīng)理 的批準，否則財務不予報銷。 * 出差人員車費按實際單據(jù)如實報銷，特殊情況須乘座飛機、的士、火車軟臥及住宿費、伙食費不包干的必須報總經(jīng)理審批，凡已經(jīng)報銷過餐費、住宿費的，不得再報相應的出差補貼。 * 出差學習或開會，已由主辦單位統(tǒng)一收取食宿費用的，不再享受出差補助 ，只報銷來去兩天的交通和伙食補助。 通訊費、市內(nèi)交通費 通訊費： 單位：元 /月 級別 通訊費 總經(jīng)理 600 副總經(jīng)理、市場副總、財務總監(jiān) 400 部門經(jīng)理級 250300 業(yè)務骨干 100200 普通員工 50100 其他人員享受通訊補貼的須經(jīng)部門提出申請，報總經(jīng)理審批。 通訊補貼隨當月工資發(fā)放。 市內(nèi)交通費： 公司內(nèi)勤員工到?？谑袃?nèi)辦事（業(yè)務人員除外），除因重要緊急事情，需公司派車或經(jīng)總經(jīng)理批準乘坐出租車外，一般應乘坐公共汽車或中小巴。如乘坐出租車，應注明乘坐起止點，并列明事由，每月列表單獨報銷。自備車外出人員不報銷市內(nèi)交通費。 交通補助按員工工資級別的不同，在 0300 元 /月之間憑有效票據(jù)報銷。 海南格力電器銷售有限公司 20 招待費 開支原則及范圍 ： 業(yè)務招待費開支本著“必須、合理、節(jié)約”的原則，其范圍包括如下幾項： * 有重要業(yè)務往來的客戶；社會有關部門檢查、指導工作的人員；與公司有密切關系的重要人員， 公司內(nèi)部重要的集體活動 。 開支標準： * 原則上每人每餐招待標準不高于 50 元； * 確需外出宴請的，原則上要求有兩名或以上員工參加，原則上不允許單獨宴請。 * 總體招待費由財務部根據(jù)國家有關規(guī)定執(zhí)行。 * 總經(jīng)理招待費實報實銷，各部門經(jīng)理招待費，必須事先報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 * 除上述人員外其它人員原 則上都不得報銷應酬費，如需報銷則由費用發(fā)生人貼票，部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準后方可報銷。 凡本公司人員外出辦事且無接待任務者，不得報銷餐費發(fā)票； 辦公費 日常用辦公用品包括書寫、復印、打印、傳真紙張，統(tǒng)一由行政部購買，標準名片統(tǒng)一由行政部印制。辦公用品應以勤進少儲為原則，防止積壓和浪費。對于辦公用品的購進、領用及處理，要嚴格按照計劃和審批手續(xù)辦理。 在購置 辦公用品 時，均需辦理入庫（為簡化程序，可在發(fā)票后驗貨處簽名），否則財務有權拒絕辦理報賬手續(xù)。 汽車費 用 海南格力電器銷售有限公司 21 公司車輛統(tǒng)一由行政部安排使用，車輛由專職司機駕駛。 無駕駛證人員不得駕駛車輛。無證駕駛發(fā)生交通事故，除追究當事人的責任外，所發(fā)生的一切費用由當事人自己承擔。 車輛費用必須有正式、合法發(fā)票方能報銷（各種罰款不予報銷）。修理費必須附有車輛維修審批表，路橋費、加油費必須在 15 天之內(nèi)報銷。車輛維修費用超過 1000 元，原則上要通過轉(zhuǎn)賬支付。 汽車油費：海南省內(nèi)由公司統(tǒng)一購買中石化海南分公司的油票，并以此公司發(fā)票結(jié)算，其他的一律不予報銷。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準才可 報銷。 員工在市內(nèi)因公事用車需到市場行政部填寫《車輛使用登記表》，經(jīng)市場行政部經(jīng)理同意后，方可用車；因公事需到省內(nèi)出差的人員，需經(jīng)得總經(jīng)理的批準，方可用車。 廣告費用、贊助費用 廣告費用、贊助費用一律由相關部門做出年度計劃，報總經(jīng)理審批。 廣告費用報銷嚴格按照珠海總廠《宣傳費用核算規(guī)范手冊》執(zhí)行。 無計劃的廣告費用、贊助費用支出一律不予報銷。 運輸費用 貨物運費按公司核定價格執(zhí)行（以與物流公司簽訂的合同為準），計量原則上以我公司出入庫 數(shù)量為準，經(jīng)財務部與物流公司對帳核定后，財務經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。 一切運輸費用開支必須附上原始運輸單據(jù)，并以雙方對帳核實確認后的明細表作為附件，原始運輸單據(jù)各項目必須填寫齊全，并經(jīng)經(jīng)辦部門經(jīng)理審核，財務部才能給予結(jié)算。 海南格力電器銷售有限公司 22 為了保證會計核算的及時、準確和往來款的及時清理，結(jié)合公司的具體情況，現(xiàn)對員工的借款、費用報賬作以下規(guī)定： 借款 借款時要標明還款時間。 員工因公出差或因業(yè)務需要可向公司借款，所借款項應本著夠用原則，各部門負責人應嚴格掌握用款 員工的借款尺度，對借款與實際用款出入比較大的，應拒絕借款。 借款程序：由借款人填寫借款單（一式兩份），經(jīng)總經(jīng)理批準后交財務部，由會計、財務部經(jīng)理簽字后到出納處領取現(xiàn)金