【文章內容簡介】 主機的IP地址、共享文件等相關方面不可私自修改，必要時及時通知網(wǎng)絡維護員協(xié)同工作。軟件部分電腦軟件包括：電腦內硬碟中所裝的操作系統(tǒng)、工具軟件、應用程式以及各類程式。 程序文件的安裝路徑應清晰明了，多人公用電腦須進行約定，必要時通知網(wǎng)絡維護員協(xié)助安裝。 勿擅自使用或復制來路不明的電腦軟件。 勿擅自在電腦內灌入并使用游戲軟件。 勿在電腦內裝入與現(xiàn)有電腦作業(yè)系統(tǒng)相抵觸的系統(tǒng)。 勿用部門之磁碟片私自復制軟件，個人所用的光盤或三寸盤須事先通知網(wǎng)絡維護員，以避免外用軟盤帶入病毒，影響系統(tǒng)正常運行。 勿對電腦所裝之作業(yè)系統(tǒng)進行任何改動。 各種安裝碟片應妥善保管，不可私自挪作他用。 勿隨意上網(wǎng)瀏覽及下載各類軟件，如有必要，通知網(wǎng)絡維護員協(xié)同工作。 行政管理中心有職責及職權對公司電腦定期核查及清理。文件資料重要或有用的文件資料存放應清楚明了，文件盡量不要存放在系統(tǒng)盤中，各人應對自己所屬的資料負責及規(guī)劃，以配合網(wǎng)絡維護員進行系統(tǒng)維護，同時各員有義務對本職內重要的文件內容請網(wǎng)管進行定期備份，作為公司資產(chǎn)存?zhèn)?。四、車輛使用管理辦法車輛的使用 行政管理中心司機專門負責公司日常用車的駕駛，其他部門人員未經(jīng)批準不得私自駕駛公司車輛外出，無證駕駛更為絕對禁止。 各部門公務用車須提前一天填寫“用車申請單”，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字同意后交予行政管理中心專管人員安排出車。如確系緊急情況臨時用車時，可特殊情況特殊處理。 首先保證公司各業(yè)務部門用車，在公司公務車無法調出的情況下，確需乘出租車的，須填寫“出租車申請單”，經(jīng)簽核同意方可使用出租車外出，無申請單不予報支車費。 按規(guī)定地點存放車輛，非經(jīng)同意，駕駛員不得將車輛私自開回家。 禁止將車輛交給非司機使用。 非經(jīng)總經(jīng)理及項目總監(jiān)同意，公司車輛不得借予外單位使用。 如車輛發(fā)生事故，須及時匯報，不得隱瞞，否則后果自負。 違章罰款一律不予報銷，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理及項目總監(jiān)批準。 司機每一次公務外出須填寫“里程記錄表”，憑此表報銷車油費。 高速公路、過路、過橋、出省市的費用報銷須有同車人員簽字為證。第五章 出差費用報銷制度一、本地出差－ 交通費市內聯(lián)系工作， 如遇緊急情況而公司公務車缺檔情況下，須填寫“出租車申請單”經(jīng)核準方可使用出租車，一般情況下以公交車為主，實報實銷。二、外地區(qū)出差* 市外出差采取出差預算制。出差人員在預支差旅費前，填寫出差事由、日期、交通工具、預支差旅費等內容。由部門經(jīng)理會簽，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理及項目總監(jiān)批準后，向財務預支差旅費。出差后回公司三天內，由出差人員填制“差旅費報銷清單”，經(jīng)部門經(jīng)理會簽，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理及項目總監(jiān)批準后到財務報銷。 財務管理中心必須嚴格審核把關。* 若與總經(jīng)理及項目總監(jiān)一同出差，則不再發(fā)生相關費用的報銷。－ 交通費憑公共交通車或出租車發(fā)票報銷。－ 伙食補貼職級一 ~ 四職等 五職等 以上日津貼30元50元－ 住宿費B類地區(qū)職級一 ~ 四職等 五職等 以上住宿費150元250元 A類地區(qū)按上述標準增加30％，C類地區(qū)按上述標準減少30％* 根據(jù)發(fā)票或津貼實報實銷注： A類地區(qū)： 北京、廣州、深圳、珠海、海南、大連 B類地區(qū)： 天津、各省省會及廈門、成都、青島、長江三角洲范圍內C類地區(qū)： 除上述地區(qū)以外根據(jù)國家公布的物價指數(shù)，公司可以調整地區(qū)類別。－ 使用的交通工具職級公交車出租車火車硬座硬臥輪船 三等倉輪船 二等倉飛機 經(jīng)濟倉一~三四~六*七以上* * 需經(jīng)總經(jīng)理及項目總監(jiān)批準。飛機票統(tǒng)一由行政管理中心訂購。如果出差當?shù)赜斜竟镜姆止咎峁┳∷?，則不再發(fā)生住宿費報銷。對于伙食補貼的補充說明－ 關于夜間在路途上的補貼員工因出差需要，在夜間出發(fā)的，則20：00之后出發(fā)的當晚給予補貼40元。－ 每一整天的補貼員工可以根據(jù)出差出發(fā)和回來的時間獲得一整天或部分的補貼，具體如下所示：出發(fā)時間補貼比例(％)回來時間補貼比例(％)0:008:001000:008:00258:0013:00858:0013:004013:0019:005513:0019:007019:0024:002519:0024:00100另外： 出差業(yè)務超過8天的地方，每天可為清洗衣物增加一定的額外費用10元/天，必須提供相應的發(fā)票。－ 出差期間的休假一旦在出差期間休假，作為休假日使用的連續(xù)日必須減去實際擁有補貼的計算。－ 出差日恰逢雙休日，則可作為累計調休時間。第六章 通訊、業(yè)務費用報銷制度一、通訊費用 通訊費用報銷額度（個人可報銷額度具體見明細表）為一個月內可報支全部費用，如有超出部分則由個人自行承擔； 額度以內費用憑手機帳單實報實銷； 一人使用一個手機號碼，憑一個號碼的報銷憑證報支，公司如對個人手機費用支出有疑問，有權要求核查手機帳單明細，如否則不予報帳； 通訊費可報支人員手機必須于每日8：00 – 22：00 開機，如持機人一個月內有二次以上因關機而致使公司緊急業(yè)務聯(lián)系不上的情況，則此月通訊費不予報銷。 出于費用的控制與節(jié)約考慮，如有發(fā)生外地業(yè)務聯(lián)系的，請盡量使用購買IP卡打長途的方式，合理使用公司為員工報支的手機費用。二、業(yè)務費用 業(yè)務往來如有發(fā)生招待費用（如需要宴請或是為客戶訂房間等公務活動）必須事先填寫“業(yè)務招待費申請單”，交總經(jīng)理及項目總監(jiān)審核批準后至財務管理中心領取暫支款，費用發(fā)生后的三天內憑總經(jīng)理及項目總監(jiān)簽字批準的“業(yè)務招待費申請單”，至財務管理中心報銷銷帳； 申請業(yè)務招待費的額度基本原則為：十職等（含）以上職100元/人，十職等以下職60元/人，具體情況可視作特例經(jīng)集團總裁特批另論； 未經(jīng)總經(jīng)理及項目總監(jiān)核準的“業(yè)務招待費申請單”，不予報銷，總經(jīng)理及項目總監(jiān)批準的特殊情況例外； 費用發(fā)生后的三天內不至財務管理中心銷帳的不予報銷，出差在外的特殊情況例外； 招待費用發(fā)生而沒有發(fā)票憑證的不予報銷，收據(jù)不可替代發(fā)票。 如是有獎發(fā)票，不得刮開對獎處，否則公司將不予報銷此費用。第七章 員工工作調動及外派常駐辦法 為使集團內及各分公司員工工作調動及外派常駐上海以外地區(qū)的作業(yè)有所依據(jù)，特制定本辦法。一、員工工作調動 應集團及分公司整體業(yè)務發(fā)展需要，同時配合籌建新公司或辦事處之需要，為公司相關主管決定，須員工配合執(zhí)行的； 為厲練員工，重點培養(yǎng)及提高員工的業(yè)務素質及工作能力； 分公司或部門之間員工調動須符合調入公司（部門）之崗位需求及人才需求規(guī)格，有編制空缺，且現(xiàn)任公司（部門）為實際工作需要或不影響現(xiàn)行工作程序。 調動的申請審核程序：1） 由相關部門主管協(xié)商進行2） 由人力資源部及集團總裁匯簽核準3） 經(jīng)核準的人事調動將發(fā)布人事令 員工工作調動的工作交接：調動工作的員工，須在生效日前二日，按規(guī)定將現(xiàn)行工作交接完畢，部門直屬主管認真做好監(jiān)督管理。調動人員在規(guī)范完整的做好工作交接后，方可在調動生效日至新的工作崗位報到。 分公司之間的員工調動自生效日起，調動員工與原公司簽定的勞動合同即行終止