【超市管理】超市集團管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-11 06:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單據(jù)進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。10. 每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報表進行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細(xì)記錄。11. 每天16點之前，票據(jù)員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務(wù)部，并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上簽字取回。掃描商品收貨流程圖供應(yīng)商送貨審單 盲收二次核查收貨報告一次核查 票據(jù)員再次核查登錄登記入冊財務(wù)結(jié)款憑證票據(jù)流程1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據(jù)員。2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報告上實收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報告的實收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。4. 每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務(wù)部并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。6. 每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細(xì)記下解決過程及結(jié)果。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)票據(jù)員審核登錄系統(tǒng)記錄問題單據(jù) 比較分析處理結(jié)果更新庫存 登記上冊財務(wù)結(jié)款憑證存檔備查 退貨規(guī)定一、整批商品退貨1． 由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購部。2． 購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報告（進價由采購部核定），并通知財務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。3． 采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。4． 供應(yīng)商預(yù)約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，退貨報告財務(wù)聯(lián)返財務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫存。5． 從退貨報告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報告財務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。二、散貨退換貨1． 樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。 1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨存放），達至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時間，進價由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進貨價格，但財務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款及更新庫存。3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14日后扣款不保留商品），則退貨報告報店長簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。注意事項：1． 退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。2． 索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。3． 整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。4． 換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。5． 每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據(jù)處理，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊核對。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細(xì)記錄。 并讓財務(wù)在退貨登記冊上簽字取回。，存檔備查。審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：負(fù)責(zé)
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