【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不合格品 指偶發(fā)的、過(guò)程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)重，一般不會(huì)引起業(yè)主投訴，易于糾正。 嚴(yán)重不合格品 指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過(guò)規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開(kāi)裂，主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的，顧客會(huì)拒收、或抱怨投訴的不合格品。 信息 有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第1頁(yè) 共4頁(yè) 4 一體化管理體系 總要求 公司按照GB/T190012000idt ISO9000:2000、 GB/T240011996idt ISO14001:1996和GB/T280012001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司建筑產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過(guò)識(shí)別過(guò)程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。 公司管理體系的建立和保持遵循過(guò)程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過(guò)程模式圖如下： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客及其他相關(guān)方顧客及其他相關(guān)方管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 圖勢(shì) 增值活動(dòng) 信息流版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第2頁(yè) 共4頁(yè) 為滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過(guò)程、以及每個(gè)過(guò)程順序與其它相關(guān)過(guò)程的相互關(guān)系。開(kāi)展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，有的過(guò)程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。 編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 公司提供一體化管理所需的資源和通過(guò)獲得充分必要的信息以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作。 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。 公司職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。 公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司需要外包的過(guò)程包括：a) 勞務(wù)承包；b) 防水施工；c) 樁基施工；d) 電梯安裝；e) 幕墻工程；f) 物資采購(gòu)；g) 外委試驗(yàn)；h) 其他需要經(jīng)過(guò)識(shí)別后確定的外包過(guò)程。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第3頁(yè) 共4頁(yè) 公司將對(duì)a～，外委試驗(yàn)過(guò)程的控制執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 1 保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。 文件要求 總則公司一體化管理體系文件包括：a) 形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo)；b) 一體化管理體系手冊(cè)；c) 一體化管理體系程序文件（程序文件清單見(jiàn)附錄1）；d) 確保一體化管理體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他運(yùn)作文件，包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e) 一體化管理體系運(yùn)行的記錄（記錄總目錄見(jiàn)附錄2）。 軟盤(pán)、光盤(pán)等其他媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。 一體化管理手冊(cè)本手冊(cè)概述了公司一體化管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過(guò)程控制要求。a) 本手冊(cè)以過(guò)程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過(guò)程、支持性過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程之間的相互作用關(guān)系。b) 本手冊(cè)明確了公司一體化管理體系各個(gè)過(guò)程的管理要求共36個(gè)程序，規(guī)定了各個(gè)過(guò)程的順序，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。 文件控制公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件的管理，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行《文件控制程序》以確保：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分與適宜的；b) 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)；版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第4頁(yè) 共4頁(yè) c) 文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)；d) 凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場(chǎng)所和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e) 文件和資料易于查找；f) 文件保持清晰、易于識(shí)別； g) 外來(lái)文件做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，控制發(fā)放范圍；h) 作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤回，防止非預(yù)期使用，需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制《記錄控制程序》，規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 企業(yè)策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。負(fù)責(zé)建立并保持公司一體化管理體系運(yùn)行記錄的總目錄，各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單。記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》以保證：a) 記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性；b) 記錄的整理與工程同步；c) 各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》對(duì)管理體系運(yùn)行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實(shí)施控制。、分級(jí)控制：a) 運(yùn)行記錄；b) 工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包括施工技術(shù)管理資料、工程保證資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料）；c) 日常管理的工作記錄；d) 供方提供的記錄。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第1頁(yè) 共10頁(yè) 5 管理職責(zé) 管理承諾公司董事長(zhǎng)是公司的最高管理者。董事長(zhǎng)對(duì)建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和相應(yīng)活動(dòng)的開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 制定一體化管理方針。 依據(jù)一體化管理方針以及公司的實(shí)際情況，制定一體化管理目標(biāo)，并確保公司各部門和職能層次上展開(kāi)。 確保一體化管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源， 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長(zhǎng)要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足。董事長(zhǎng)通過(guò)在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》、《顧客滿意度的測(cè)量程序》及《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》等識(shí)別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客及其他相關(guān)方的滿意。 建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素過(guò)程和危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客及其他相關(guān)方要求。 一體化管理方針 由公司董事長(zhǎng)以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第2頁(yè) 共10頁(yè) 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則 a) 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致；b) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；d) 包括對(duì)遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾；e) 提供制定和評(píng)審一體化管理目標(biāo)的框架；f) 應(yīng)簡(jiǎn)潔、明了、便于理解和溝通。 依據(jù)上述原則，公司制定的一體化管理方針是：顧客至上，誠(chéng)實(shí)守信，依法經(jīng)營(yíng)，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會(huì)提供滿意的建筑產(chǎn)品。 一體化管理方針具有以下內(nèi)涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠(chéng)實(shí)守信是公司持續(xù)發(fā)展的根本，依法經(jīng)營(yíng)是公司一切活動(dòng)的準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)是公司科學(xué)管理的理念。全體員工要銘記和實(shí)踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會(huì)、公眾滿意；職業(yè)健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會(huì)。 通過(guò)管理手冊(cè)的分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方式傳達(dá)到公司全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 管理方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 策劃 管理體系目標(biāo)與指標(biāo)：———— 管理方針的內(nèi)容；———— 市場(chǎng)的需求、公司的經(jīng)營(yíng)要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；———— 法規(guī)和其他要求；———— 工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素；———— 顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第3頁(yè) 共10頁(yè) ———— 資源狀況；———— 管理體系持續(xù)改進(jìn)和對(duì)污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；———— 目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量。目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程合同工期履約率100%竣工工程優(yōu)質(zhì)率≥80%顧客滿意度90%環(huán)境污水排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)總排污口排出廢水污水標(biāo)準(zhǔn)對(duì)噪音源進(jìn)行控制白天65DB、夜晚55DB產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理工作環(huán)境符合國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目施工噪聲不超過(guò)85DB；空氣粉塵含量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職業(yè)健康安全Ⅰ級(jí)和Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源得到控制和消除Ⅰ級(jí)和Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源整改率達(dá)100%，合格率達(dá)到100%特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國(guó)家要求特種設(shè)備獲得國(guó)家的運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制建立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年工亡率0，年重傷率0，年負(fù)傷率≤‰控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，各部室要更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)并上報(bào)企業(yè)策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評(píng)審會(huì)，由董事長(zhǎng)在管理評(píng)審會(huì)上作修改決定。、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項(xiàng)目的工作特點(diǎn)制定與公司管理目標(biāo)和指標(biāo)相一致且具有可測(cè)量的管理目標(biāo)和指標(biāo)。經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。，并自版本/修訂狀態(tài)：A/0 管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第4頁(yè) 共10頁(yè) 查管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，具體實(shí)施執(zhí)行《方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案的控制程序》。 一體化管理體系策劃 公司建立管理體系時(shí)考慮GB/T190012000idtISO9001:2000、GB/T240011996idtISO14001：1996和GB/T280012001三個(gè)管理體系的兼容和一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序，提高管理效能。 董事長(zhǎng)結(jié)合公司的特點(diǎn)及顧客或其他相關(guān)方的要求組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量。策劃內(nèi)容如下： a) 一體化管理體系的過(guò)程是公司對(duì)施工全過(guò)程的有效控制，其他都不能刪減；b) 一體化管理體系所需的資源要根據(jù)施工管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c) 一體化管理體系由于顧客及其他相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更,或公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,需要對(duì)管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí),董事長(zhǎng)對(duì)這種變更要進(jìn)行策劃,規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源,以確保管理體系的完整性；d) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更并在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保體系正常運(yùn)行；e) 對(duì)公司范圍內(nèi)施工過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。以使公司的管理過(guò)程及施工過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃a) 公司建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，以及《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序》對(duì)于公司能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)版本/修訂狀態(tài)：A/0 管 理 職 責(zé)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第5頁(yè) 共10頁(yè) 源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因