醫(yī)藥公司員工手冊(cè)范本(編輯修改稿)
2025-05-11 05:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 開展業(yè)務(wù)所花的費(fèi)用（如交通費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、信息費(fèi)等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。（三）銷售人員考核辦法1．各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次，當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。2．第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時(shí)，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。（四）銷售提成提取規(guī)定1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價(jià)位，實(shí)行不同的銷售提成辦法。2．價(jià)格與銷售批量相對(duì)應(yīng)，因大訂單要求更低價(jià)位的，銷售主管必須上報(bào)經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3．當(dāng)售價(jià)低于最低價(jià)而批量較大時(shí)，經(jīng)評(píng)審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個(gè)人能力所能完成的項(xiàng)目，應(yīng)將此項(xiàng)目上交公司統(tǒng)一安排完成。4．貨款回收達(dá)到95%時(shí)，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財(cái)務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費(fèi)用和個(gè)人所得稅后發(fā)放。十、銷售合同管理辦法（一）合同填寫規(guī)范為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時(shí)應(yīng)符合下列規(guī)范。1．合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時(shí)間，要有明細(xì)表。2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費(fèi)。3．合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。4．對(duì)預(yù)付款實(shí)行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報(bào)批。5．合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時(shí)，應(yīng)收回該合同總金額的95%，并依此時(shí)間向后推30天，收回該合同的所有款額。6．合同上應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號(hào)、增值稅號(hào)、簽訂日期、地點(diǎn)、合同號(hào)、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。7．銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價(jià)的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章。8．銷售人員送交合同時(shí)應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9．合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個(gè)月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計(jì)息。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。1．金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1．由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務(wù)下達(dá)給儲(chǔ)運(yùn)主管，以便后者組織送貨。2．由銷售主管和銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。3．由大區(qū)總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。（四）合同的保管1．合同用紙由辦公室保管，嚴(yán)禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2．合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時(shí)間應(yīng)在三年以上。十一、銷售禮品管理辦法（一）禮品的申領(lǐng)與審批在業(yè)務(wù)開展過程中，如需向客戶贈(zèng)送禮品，銷售人員應(yīng)先填寫《禮品領(lǐng)用單》，交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經(jīng)理簽字下發(fā)。禮品領(lǐng)用發(fā)放情況，由大區(qū)銷售經(jīng)理上報(bào)給公司銷售部。（二）
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