開票系統(tǒng)紅字發(fā)票操作手冊(編輯修改稿)
2024-12-01 19:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 填寫、確認窗口，如圖 33 所示。 第三章 新增改進功能 13 圖 33 銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口 【第三步】 對于通知單上有對應藍字專用發(fā) 票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認窗口。 第一種情況： 若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖 34 所示。繼續(xù)點擊“確定”按鈕，系統(tǒng) 進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動 調(diào)出 票面信息， 如圖 35 所示。 第三章 新增改進功能 14 圖 34 對應的正數(shù)發(fā)票票面信息 圖 35 負數(shù)發(fā)票填開界面 第二種情況： 若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應藍字 發(fā)票，或根據(jù)通知單情況無需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示如圖 36 所示，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負數(shù)，但在當前發(fā)票庫沒有找到相應信息”。繼續(xù)點擊“確定”第三章 新增改進功能 15 按鈕，系統(tǒng) 進入負數(shù)發(fā)票填開界面， 此時需要手工填寫各項信息 。其中，備注欄中自動顯示對應的通知單編號。 圖 36 數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票時的確認界面 【第四步】 確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。 ? 說明： 一張通知單只能對應開具一張紅字發(fā)票，不能重復使用。如果輸入的通知單編號已經(jīng)開具過紅字專用 發(fā)票，則在輸入通知單編號并點擊?下一步?按鈕后，系統(tǒng)提示?您輸入的紅字發(fā)票通知單號已經(jīng)使用過，不能重復使用?。 對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應的商品行中。例如，開具一張帶 10%折扣的藍字發(fā)票，如圖 37 所示，3 行商品行均記錄的是折扣前原價，折扣行記錄的是對 3 行商品折扣掉的總金額和稅額。當開具對應紅字發(fā)票時，票面顯示如圖 38所示，票面中不再顯示折扣行，而 3 行商品行均記錄的是折扣 10%后的單價、金額和稅額。 第三章 新增改進功能 16 圖 37 帶 折扣的藍字發(fā)票 圖 38 帶折扣的紅字發(fā)票 導入填開方式 對于銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的情況， 在開具紅字專用發(fā)第三章 新增改進功能 17 票時，可以使用導入紅字發(fā)票通知單的功能。即 銷售方主管稅務機關在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時，可以提供 通知單電子文件 的導出，銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝，通過開票系統(tǒng)中的 導入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導入通知單電子文件并自動生成紅字專用發(fā)票信息。 操作步驟： 【第一步】 在一機多票開票軟件 中的發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“ 導入紅字發(fā)票通知單 ”菜單項，系統(tǒng)會彈出打開文件窗口 ，如圖 39 所示。 圖 39 選擇通知單電子文件的存放路徑 【第二步】 在打開文件窗口中，選擇對應的 通知單電子 文件后，系在發(fā)票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖 310 所示。其中，備注欄中自動顯示對應的通知單編號。 第三章 新增改進功能 18 圖 310 導入通知單電子文件后的發(fā)票界面 【第三步】 確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。 ? 說明： 通知單電子文件 只能通過銷方所屬稅務機關導出獲得 , 購方所屬稅務機關不提供導出功能。 通知單電子文件 的文件類型是 XML 格式，其文件命名規(guī)則為：‘主管稅務機關代碼’＋‘年月’＋‘序號’ ＋‘校驗位’ .XML。例如， 。 在使用導入紅字發(fā)票通知單功能時，一次只能導入一個通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入通知單電子文件后進行開具。 如果導入的通知單電子文件已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則開票系統(tǒng)會提示?你導入的通知單號已經(jīng)失效?如圖 311 所示，無法繼續(xù)開具。 第三章 新增改進功能 19 圖 311 重復導入通知單提示界面 廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普 通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級前的一機多票開票子系統(tǒng) 中的填開方法完全一樣。 紅字發(fā)票申請單 申請單填開 主要功能： 在開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票申請單。 操作步驟： 【第一步】 進入“發(fā)票管理”界面，點擊“紅字發(fā)票申請單 ?申請單填開”菜單，彈出紅字發(fā)票申請單信息選擇界面，如圖 312 所示。 第三章 新增改進功能 20 圖 312 紅字發(fā)票申請單信息選擇 【第二步】 在紅字發(fā)票申請單信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。 購買方申請 由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增 值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式： （ 1）當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進入填開界面。 （ 2）當選擇未抵扣時，應根據(jù)實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面，如圖 313 所示。 第三章 新增改進功能 21 圖 313 購方紅字發(fā)票申請單填開界面 銷售方申請 由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票，則彈 出如圖 314 所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入申請單填開界面，如圖 315所示。 第三章 新增改進功能 22 圖 314 對應的正數(shù)發(fā)票票面信息 圖 315 銷方紅字發(fā)票申請單填開界面 【第三步】對于 購買方申請，需 要在圖 313 所示紅字發(fā) 票申請單填開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信
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