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★★內部會計控制制度設計案例(編輯修改稿)

2024-12-01 10:34 本頁面
 

【文章內容簡介】 賬,由財務部的總賬系統(tǒng)統(tǒng)一編制記賬憑證、統(tǒng)一核算和監(jiān)控。 XX 化工廠根據(jù)其組織機構設置和管理特點,采用了如下的站點分布方式: 軟件名稱 站點數(shù) 使用部門 銷售(應收賬款) 2 銷售部 倉庫 1 倉庫 賬務 3 財務部 工資 1 人事部 供應(應付賬款) 1 供應部 領導查詢 5 廠辦、生產辦、企管辦 XX 化工廠財務一體化下的內部控制 ( 1)應付賬款和存貨控制 在 XX 化工廠財務一體化的系統(tǒng)中, 最有特色的部分是 LINEHEIGHT: 150%XX 化工廠的存貨大類不多,只有原輔材料、備品備件以及機物料三大類,但后兩者的規(guī)格、品種繁多,達 3000 多種,且在企業(yè)中還十分重要,而手工核算管理十分麻煩,通過計算機來進行分類管理就減輕了許多核算工作量,并減少了由于領用、記錄方面帶來的錯誤和損失。其倉庫入庫管理業(yè)務流程和數(shù)據(jù)傳遞關系如下: 流程說明:存貨驗收入庫時填制入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)由倉庫保管員留用,另三聯(lián)由采購員連同發(fā)票持往倉庫辦公室,由辦公室錄入入庫記錄,生成存貨文件。然后一聯(lián)由倉庫辦公室留下,另兩聯(lián)入庫單連同發(fā)票由采購員傳遞給財務部門。倉庫辦公室在錄入入庫單時,一定要確認貨款是否已經支付,如果發(fā)現(xiàn)貨款已經支付,則在相應的信息中注明,以便財務制單時能與傳遞來的發(fā)票、付款單據(jù)核對相符;如果發(fā)現(xiàn)貨款沒有支付也在相應的欄目中注明,以傳遞給供應部門時形成供應部門的應付賬款文件,供應部門根據(jù)這些記錄來進行付款籌劃,供應部門如果付款,在通過財務辦 理有關付款手續(xù)后,在其站點上輸入付款記錄,
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