【文章內(nèi)容簡介】 準作出正確判斷。，嚴格按本崗位檢驗標準，做到不合格不入庫并對入庫重量做好記錄。 總經(jīng)辦、檢查部門，應派專人對于流程的運行情況進行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細則規(guī)定進行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應在1小時內(nèi)公布。5 處罰尺度：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰的2倍進行處罰。 ：按規(guī)定處罰的3倍進行處罰。 ：對其造成的直接經(jīng)濟損失，公司有權(quán)進行索賠直至追究其法律責任。 本細則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。采購管理流程細則1 目的為了對公司管理流程之一的“采購管理流程”進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于采購部人員與公司各部人員與相關(guān)供方就物資、采購問題之間的溝通與實施，確?？蛻粲唵蔚捻樌瓿?。3 具體工作程序、工作標準與要求 鑄軋卷采購由銷售內(nèi)勤下計劃到生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度下請購單到采購部，請購單須注明采購到貨時間（七天到十二天），經(jīng)采購部長確認后，實施采購。外協(xié)加工計劃由所需各部門提供技術(shù)要求到生產(chǎn)調(diào)度，再下給采購部內(nèi)勤。鑄軋卷訂單回復（正常）為九十分鐘，由采購內(nèi)勤回復給生產(chǎn)調(diào)度，（非正常）為六十分鐘回復給常務副總。物料采購由倉庫下月度（25日前）采購計劃到采購內(nèi)勤，由采購內(nèi)勤報到采購部長，采購部長貮萬以下報常務副總經(jīng)理審批，貮萬以上報總經(jīng)理審批，實施采購。外協(xié)加工計劃由所需各部門提供技術(shù)要求到生產(chǎn)調(diào)度，再下給資材部內(nèi)勤。 生產(chǎn)調(diào)度與倉庫下請購單應注明所需物品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、相關(guān)技術(shù)要求及到貨日期，以便采購及時準確采購物料不耽誤生產(chǎn)的順利進行。 采購部根據(jù)《合格供應商目錄》選擇供應商，選好供應商進行詢價、接收報價單及簽訂采購合同。單價兩千元以下、總價在五千元以下的金額由采購部部長簽訂，當單價五千元以下、總價兩萬以下的金額由副總經(jīng)理審批，單價五千元以上、總價兩萬元以上由總經(jīng)理審批。 采購實施，根據(jù)物資請購單的相關(guān)要求確定采購量和采購頻次。，原則上，所有采購價格都應努力爭取確定到貨價，即把運輸風險歸給供方負責。（盡最大努力爭取到貨時間）及時反饋到委托采購的人員。，采購部長（五分鐘內(nèi)）通知采購員，如在采購部長金額使用權(quán)限內(nèi)、采購員所報緊急采購物品價格、采購部長可直接決定采購執(zhí)行。采購員采購入庫后、庫房應補全采購手續(xù)。、供貨、服務情況隨時記錄，月底報給采購內(nèi)勤，內(nèi)勤月底匯總報采購部長進行統(tǒng)計分析，與品控部、采購員等人員一起對供方進行有效地評價。，采購部和外協(xié)單位溝通價格、質(zhì)量、交期等，交期、質(zhì)量反饋給生產(chǎn)調(diào)度，價格走報價流程，采購部根據(jù)外協(xié)加工協(xié)議單、外協(xié)加工質(zhì)量（輥子）異議，當場檢驗，過期無效?！豆坦芾砹鞒獭?。鑄軋卷質(zhì)量異議和生產(chǎn)技術(shù)部溝通，如供應商讓利處理，由技術(shù)部負責人簽字，再到常務副總簽字確認。確認后采購內(nèi)勤與供應商確認。一式三份，一份生產(chǎn)部，一份財務部，一份自留備案。如無法溝通的鑄軋卷質(zhì)量問題，則進入退貨程序（由采購內(nèi)勤和供應商確認退貨數(shù)量，并和供應商溝通好提回廢料時間等具體手續(xù)，和庫房一起退料，數(shù)量簽字確認并傳給供應商，供應商收到后如一個工作日內(nèi)未確認回傳，視為認同。同時，以快遞方式發(fā)質(zhì)量異議函給供應商，并通知財務部）。，則辦理入庫。倉庫辦理入庫手續(xù)，依據(jù)請購單辦理入庫，采購員在庫房入庫單上簽字確認所到物料數(shù)量、品名、規(guī)格、單位，庫房將入庫單采購聯(lián)交給采購員。倉庫將入庫單據(jù)交由財務部，財務部進入付款程序。，由采購員將供應商發(fā)票送到財務部辦理報票審批。財務部在付款前應查看供應商發(fā)票是否到位，做到提醒與采購員溝通義務。財務按合同打款。如有特殊情況須電話申報，財務確定。（當單價五千元以下、總價兩萬以下的金額）或（單價五千元以上、總價兩萬元以上）由總經(jīng)理審批，報財務部付款。如有特殊情況須電話申報，財務確定。，采購員將采購發(fā)票送到財務部辦理報票審批。：由借款人在財務填寫借款單報采購部長、常務副總、總經(jīng)理審批，財務借款。如有特殊情況須電話申報，財務確定。（除現(xiàn)金購買的物料外）進入報票審批程序，由采購部出具給供應商直接付款明細單交財務部，財務部按供應商直接付款明細單查看發(fā)票情況后直接打款到供應商賬戶或供應商憑手續(xù)自行領(lǐng)取。 ，采購部長須填寫資金申請表報總經(jīng)理審批，財務付款。如有特殊情況采購部長須填寫資金申請表報到財務并向總經(jīng)理電話申報，財務確定、付款。4 崗位工作要求、采購員、采購內(nèi)勤，時間觀念強，熟悉生產(chǎn)流程，嚴格按照采購計劃管理流程及采購實施細則要求進行操作，為保證采購訂單的完成，負責及時跟蹤物料采購的進度，并及時與生產(chǎn)調(diào)度溝通。加強與供方進行溝通和交流，確保交付產(chǎn)品的質(zhì)量。 對供應商的及時時供貨情況進行監(jiān)督檢查，對不能按要求及時供貨的供應商按規(guī)定進行處罰。 生產(chǎn)調(diào)度 對采購部的工作進行監(jiān)督檢查，不能按要求及時采購的情況，按規(guī)定進行反饋。倉庫管理員必須提報采購計劃。保證倉庫內(nèi)帳物相符，及時回復生產(chǎn)調(diào)度信息。認真按照倉庫管理規(guī)定做好倉庫管理工作。 總經(jīng)辦、檢查部門，應派專人對于流程的運行情況進行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細則規(guī)定進行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應在1小時內(nèi)公布。5 處罰尺度：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰的2倍進行處罰。 ：按規(guī)定處罰的3倍進行處罰。 ：對其造成的直接經(jīng)濟損失，公司有權(quán)進行索賠直至追究其法律責任。 本細則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。供應商管理流程細則1 目的為了對公司經(jīng)營子流程之一的“供方管理流程”進行明確界定，對合格供方進行有效管理并進行持續(xù)監(jiān)視與評價，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品和服務，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品的外協(xié)、外購原材料、物料的供方。3 具體工作程序、工作標準及要求：生產(chǎn)各部門提供相應的技術(shù)要求，供方提供的物質(zhì)質(zhì)量應能滿足公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求。有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，供貨及時，價格合理，資質(zhì)證件齊全，重合同、守信用，有一定的售后服務能力，服務及時。（無需簽供貨合同的經(jīng)銷門市店、如購買辦公用品）：提供營業(yè)執(zhí)照副本，復印件有效。根據(jù)需方要求定點供貨，無假冒偽劣產(chǎn)品的劣跡，能遵紀守法，經(jīng)營作風正派。 新供應商送樣與評價、樣件應為供方正常條件下的代表性產(chǎn)品，當供方提供樣品連續(xù)兩次不合格時，生產(chǎn)技術(shù)部門給予技術(shù)支持。未給予技術(shù)支持，導致供方不再提供樣品或第三次送樣仍不合格，停止該供方開發(fā)該樣品，同時給予沒有提供技術(shù)支持的部門扣罰20元/次。，入廠質(zhì)檢（質(zhì)檢時間應在2小時內(nèi)完成。鑄軋卷外觀檢驗，如檢驗不合格的應在1小時內(nèi)反饋采購部），檢驗合格辦理入庫，車間試用同時提出反饋意見（反饋意見應在兩天內(nèi)提出，有便于下面工作的進行）給采購部，采購部對樣品試用反饋情況組織相應部門進行初審，報副總經(jīng)理確認。批量原材料如鑄軋卷、鋁箔軋制液、鋁箔油添加劑等由采購部初步評價供方，匯報總經(jīng)理確認。：在經(jīng)銷門市店購買的物料，盡量選擇一家（同類物品月采購金額一千元以下）采購，并溝通好結(jié)算按周期（視采購量定），應選擇不少于兩家采購，進行比價格采購。，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導確認后，將供應商列入合格供應商目錄。 供應商正常供貨管理與定期評價，采購部簽字，供應商按要求供貨、入廠檢驗，辦理入庫，車間領(lǐng)用，隨時對所供物品進行評價，如有異議，質(zhì)檢部出質(zhì)量異議單（應在一小時內(nèi)傳真到采購部），供應商限期（大宗商品三天，其余商品兩天內(nèi)）提出整改方案。：采購部發(fā)“供方調(diào)查表”，了解企業(yè)狀況及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，索取證明材料。采購部負責召開供方評價會議，生產(chǎn)部、質(zhì)檢、倉庫、采購員等參加進行討論，將討論結(jié)果填入“供方評價表”，參加評審人員在評價表上簽名。,正常情況下采購部每半年對合格供方進行一次評價，填寫“供方業(yè)定表”評價時按百分制：質(zhì)量占60%，交貨期占20%，價格占15%，售后服務占5%。評價總分低于60分（貨質(zhì)量評分低于50）應取消其合格供方資格，如因特殊情況留用應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供貨物資的檢驗。如再次評分仍不及格應取消供貨資格。，合格供方列入下一年度的“合格供方名錄”，不合格供方取消資格。，由采購員以“質(zhì)量異議單”的方法要，對那些無視產(chǎn)品質(zhì)量，到期無明顯改進的供方，由采購員提出意見，報總經(jīng)理及其授權(quán)人批準，取消資格。4處罰尺度失誤過錯：按規(guī)定處罰。態(tài)度問題：按規(guī)定處罰的2倍進行處罰。故意：按規(guī)定處罰的3倍進行處罰。惡意：對其造成的直接經(jīng)濟損失，公司有權(quán)進行索賠直至追究其法律責任。本細則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。產(chǎn)品發(fā)貨管理流程細則1 目的為了對公司經(jīng)營主流程 “產(chǎn)品發(fā)貨管理流程”進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于公司銷售內(nèi)勤、銷售部長與生產(chǎn)部及財務部之間有關(guān)發(fā)貨信息、單據(jù)的傳遞、處理的過程。3 具體工作程序、工作標準及要求 確認客戶提貨單信息業(yè)務人員接到客戶提貨信息時，及時將發(fā)貨信息傳遞給銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤對信息確認無誤可以發(fā)貨后,進行下一步工作程序. 填寫產(chǎn)品發(fā)貨明細單銷售內(nèi)勤按照客戶提貨的規(guī)格、數(shù)量、到貨時間填寫發(fā)貨明細單，由銷售部長按回款、合同等情況審核后傳到財務，如審核不通過停止發(fā)貨。，10分鐘內(nèi)審核完付款、結(jié)算價格及合同執(zhí)行情況，審核后如不通過時，及時回復銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤與業(yè)務員或客戶作及時溝通，溝通不了就匯報銷售部長。，及時回復銷售內(nèi)勤，并通知庫房辦理出門證和發(fā)貨準備工作，銷售內(nèi)勤通知生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度安排