【正文】 銷(xiāo)售內(nèi)勤。，生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)外觀檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)生產(chǎn)工藝卡片，不合格材料在30分鐘內(nèi)給供應(yīng)部提供反饋，以質(zhì)量異議反饋單為準(zhǔn)，供應(yīng)部及時(shí)給供應(yīng)商反饋，拿出處理方案，生產(chǎn)調(diào)度將生產(chǎn)工藝卡片填寫(xiě)好后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)填寫(xiě)工藝質(zhì)量要求，下發(fā)到生產(chǎn)工區(qū)。，生產(chǎn)部長(zhǎng)根據(jù)客戶(hù)的要求，提供坯料的相應(yīng)技術(shù)條件反饋給生產(chǎn)調(diào)度。2 適用范圍適用于生產(chǎn)部訂單的完成，以及與生產(chǎn)有關(guān)的各個(gè)部門(mén)之間的溝通，保證客戶(hù)訂單的順利進(jìn)行。：按規(guī)定處罰標(biāo)準(zhǔn)的3倍進(jìn)行處罰。 總經(jīng)辦、檢查部門(mén)，應(yīng)派專(zhuān)人對(duì)于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理。、生產(chǎn)調(diào)度在訂單評(píng)審時(shí)，有權(quán)決定是否采取緊急排產(chǎn)、加班作業(yè)、停止其它訂單優(yōu)先保證等特殊措施滿(mǎn)足客戶(hù)需求。，對(duì)于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。，銷(xiāo)售內(nèi)勤如發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)、人員不按照規(guī)定的要求進(jìn)行工作，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向銷(xiāo)售部長(zhǎng)匯報(bào)，由銷(xiāo)售部長(zhǎng)統(tǒng)一處理。，對(duì)于有時(shí)間要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，如無(wú)特殊原因造成答復(fù)延遲，應(yīng)以書(shū)面形式向銷(xiāo)售部長(zhǎng)匯報(bào)，由銷(xiāo)售部長(zhǎng)統(tǒng)一處理。并累計(jì)不能夠滿(mǎn)足客戶(hù)需求的信息進(jìn)行匯總整編,每月15日\(chéng)30日向銷(xiāo)售部長(zhǎng)以書(shū)面形式上報(bào)各一次.4 崗位工作要求 業(yè)務(wù)人員。\市場(chǎng)價(jià)格在電話(huà)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,連同交貨期在15分鐘內(nèi)給內(nèi)勤報(bào)價(jià)定交期，內(nèi)勤再完成對(duì)客戶(hù)的回復(fù)，全部過(guò)程在120分鐘必須完成,任何一個(gè)環(huán)節(jié)延誤時(shí)間一次,相關(guān)責(zé)任人罰款30元。 新訂單處理流程, 銷(xiāo)售部長(zhǎng)審核后,由內(nèi)勤按客戶(hù)的要求將訂單填寫(xiě)完整,在15分鐘內(nèi)傳給生產(chǎn)部長(zhǎng), 訂單不能做時(shí)，生產(chǎn)部長(zhǎng)立刻反饋給銷(xiāo)售內(nèi)勤,由銷(xiāo)售內(nèi)勤負(fù)責(zé)反饋到客戶(hù)。，由業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶(hù)原始訂單整理匯總，并在接到客戶(hù)訂單20分鐘內(nèi)以書(shū)面方式將訂單傳遞到銷(xiāo)售內(nèi)勤。公司《經(jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》修改的程序是：相關(guān)部門(mén)提出流程修改的建議和意見(jiàn)；　　公司辦組織對(duì)修改流程的討論；　　修改流程涉及部門(mén)簽名認(rèn)可；　　公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；修改本《經(jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》；頒布實(shí)施；公司辦、各部門(mén)督導(dǎo)實(shí)施。二、《經(jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》的維護(hù)公司各部門(mén)及崗位必須嚴(yán)格遵守工作流程，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須帶頭和督導(dǎo)本系統(tǒng)和部門(mén)的員工遵守公司《經(jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》。在確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作高效和順暢的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)了協(xié)同協(xié)調(diào)，為公司經(jīng)營(yíng)工作提高效能創(chuàng)造了基礎(chǔ)。為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，理順公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作管理流程，構(gòu)建公司規(guī)范化管控模式，以提高公司組織的協(xié)調(diào)性和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理的效能。公司《經(jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》，是在北京金藍(lán)盟管理顧問(wèn)公司的專(zhuān)家的指導(dǎo)下，組織對(duì)公司現(xiàn)行的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析，組織各部門(mén)梳理，并排查了公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作流程現(xiàn)狀，確定并完善各關(guān)鍵控制點(diǎn)、責(zé)任崗位與工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)各部門(mén)的努力，完成了這本公司《經(jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》?！督?jīng)營(yíng)管理流程與實(shí)施細(xì)則》中的每個(gè)流程圖都是一組工作的活動(dòng)進(jìn)程，是公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作活動(dòng)的重要分工基礎(chǔ)和依據(jù)，對(duì)于每項(xiàng)流程圖活動(dòng)都有相應(yīng)的要求。公司辦在負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作流程的維護(hù)與完善的的同時(shí)，必須加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作流程實(shí)施情況督察工作，對(duì)于違反經(jīng)營(yíng)工作流程的行為按實(shí)施細(xì)則進(jìn)行處罰。符號(hào)說(shuō)明：過(guò)程工作： 過(guò)程控制走向：需標(biāo)注項(xiàng)目指示符：A、需標(biāo)注項(xiàng)目的說(shuō)明： 判定、審核、檢測(cè)： 訂單處理管理流程細(xì)則1　目的為了對(duì)公司經(jīng)營(yíng) “訂單處理管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實(shí)施細(xì)則。特殊情況確有困難可暫以口頭方式傳遞到銷(xiāo)售內(nèi)勤，并在可能的情況下，第一時(shí)間將書(shū)面訂單補(bǔ)交到銷(xiāo)售內(nèi)勤。,同樣即刻反饋給內(nèi)勤。 已有訂單處理流程,做成完整生產(chǎn)計(jì)劃單,15分鐘內(nèi)上報(bào)給銷(xiāo)售部長(zhǎng),銷(xiāo)售部長(zhǎng)根據(jù)客戶(hù)付款情況\信用度進(jìn)行審核,如審核不通過(guò)就直接由內(nèi)勤回復(fù)客戶(hù),通過(guò)后,由內(nèi)勤10分鐘內(nèi)傳給生產(chǎn)調(diào)度。，包括產(chǎn)品要求、交貨期限、結(jié)款方式等，并要求客戶(hù)書(shū)面確認(rèn)，如不能書(shū)面確認(rèn)，業(yè)務(wù)人員須承擔(dān)可能的信息謬誤造成的后果。 銷(xiāo)售內(nèi)勤。 銷(xiāo)售部長(zhǎng)，只有在客戶(hù)堅(jiān)持公司必須滿(mǎn)足其需求時(shí)，通過(guò)召集生產(chǎn)部長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人研討決策的方式，調(diào)動(dòng)公司資源，努力實(shí)現(xiàn)有價(jià)值的訂單。對(duì)于本部門(mén)員工反映的其它部門(mén)的情況，銷(xiāo)售部長(zhǎng)了解情況后，向相應(yīng)部門(mén)的主管反映情況，進(jìn)行溝通。、生產(chǎn)調(diào)度對(duì)于本流程中涉及到的本部門(mén)員工的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)于存在的問(wèn)題按規(guī)定處理。，查明情況后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。:對(duì)其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求 每月倒數(shù)第三天日，根據(jù)市場(chǎng)反饋信息情況、財(cái)務(wù)提供的不同產(chǎn)品的盈利情況、生產(chǎn)產(chǎn)能情況、應(yīng)收賬款情況，由常務(wù)副總負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，次日?qǐng)?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部組織實(shí)施。，報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)（技術(shù)質(zhì)量）簽字填寫(xiě)技術(shù)要求，時(shí)間為10分鐘內(nèi)。，開(kāi)坯第一道次取樣由質(zhì)量組對(duì)實(shí)際板樣進(jìn)行檢測(cè)，并將結(jié)果做好記錄匯報(bào)給生產(chǎn)部長(zhǎng)，各工區(qū)認(rèn)真準(zhǔn)確的將質(zhì)量自檢情況和其他問(wèn)題填寫(xiě)在卡片上。，以質(zhì)量異議反饋單形式傳真到供應(yīng)部?jī)?nèi)勤員，供應(yīng)部?jī)?nèi)勤員接到反饋單后，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，采購(gòu)部協(xié)商解決并將協(xié)商結(jié)果以書(shū)面形式20分鐘內(nèi)反饋給生產(chǎn)部長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度。，質(zhì)量組按質(zhì)量要求進(jìn)行成品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知庫(kù)房入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)成品檢驗(yàn)員應(yīng)和庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量一起過(guò)磅，并做好記錄交統(tǒng)計(jì)員匯總，過(guò)磅后交包裝組包裝入庫(kù)。，生產(chǎn)調(diào)度員對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)的人員有處罰權(quán)，對(duì)于不按照生產(chǎn)指令和管理規(guī)定進(jìn)行工作的下屬按規(guī)定進(jìn)行處罰，處罰情況告知生產(chǎn)部長(zhǎng)。生產(chǎn)工區(qū)長(zhǎng)是在生產(chǎn)調(diào)度的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的有效完成起著決定性的作用。：按規(guī)定處罰。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門(mén)不得隨意更改和抵制。 原材料采購(gòu)、取樣要求。 電修用電器物品，由主管電修的人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在入庫(kù)單上簽字。采購(gòu)部確認(rèn)情況后，及時(shí)給供應(yīng)商發(fā)質(zhì)量異議函，進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題處理。，理化室、質(zhì)檢員分別填寫(xiě)《成分分析報(bào)告》、《寬度表面質(zhì)量書(shū)》送質(zhì)量組，由質(zhì)量組將檢驗(yàn)結(jié)果匯總后通知生產(chǎn)部，并組織生產(chǎn)。原材料一般情況不得緊急放行，生產(chǎn)急需時(shí)，由生產(chǎn)部提出書(shū)面要求，質(zhì)量組生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)，由生產(chǎn)部做特殊標(biāo)識(shí)便于追溯，質(zhì)量組按緊急材料檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由檢驗(yàn)中心通知生產(chǎn)部、 生產(chǎn)部采取措施停止生產(chǎn)外購(gòu)。如無(wú)法判定時(shí)，及時(shí)向軋機(jī)主管或生產(chǎn)部匯報(bào)。，以退火工藝崗位自檢標(biāo)準(zhǔn)，并在工藝卡片作好記錄，做到不合格不進(jìn)爐，本工序不生產(chǎn)不合格品。，按如下方式處理，若是抽檢產(chǎn)品不合格，由責(zé)任班組全檢，全檢后再由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢直至抽檢合格。，經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品與生產(chǎn)部辦理交接手續(xù)，并做好檢驗(yàn)記錄。 質(zhì)量分析會(huì)，每星期一下午四點(diǎn)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)查找不合格品產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)措施。質(zhì)量組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4 崗位職責(zé)，拉矯機(jī)臺(tái)專(zhuān)責(zé)檢驗(yàn)員 質(zhì)檢組檢驗(yàn)員、拉矯機(jī)臺(tái)專(zhuān)責(zé)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)必須依據(jù)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)認(rèn)真檢測(cè)，不合格時(shí)認(rèn)真核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及方法重檢或是找第二人檢測(cè)。；化驗(yàn)員 對(duì)來(lái)料的寬度；厚度；表面質(zhì)量，在30分鐘內(nèi)反饋到生產(chǎn)部，調(diào)度員處。，并服從本崗位專(zhuān)職檢驗(yàn)員對(duì)本工序的質(zhì)量判斷。，24小時(shí)內(nèi)查明情況后，按照本流程實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)公布。 ：對(duì)其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)與要求 鑄軋卷采購(gòu)由銷(xiāo)售內(nèi)勤下計(jì)劃到生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度下請(qǐng)購(gòu)單到采購(gòu)部，請(qǐng)購(gòu)單須注明采購(gòu)到貨時(shí)間（七天到十二天），經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)確認(rèn)后，實(shí)施采購(gòu)。外協(xié)加工計(jì)劃由所需各部門(mén)提供技術(shù)要求到生產(chǎn)調(diào)度，再下給資材部?jī)?nèi)勤。 采購(gòu)實(shí)施，根據(jù)物資請(qǐng)購(gòu)單的相關(guān)要求確定采購(gòu)量和采購(gòu)頻次。采購(gòu)員采購(gòu)入庫(kù)后、庫(kù)房應(yīng)補(bǔ)全采購(gòu)手續(xù)。鑄軋卷質(zhì)量異議和生產(chǎn)技術(shù)部溝通，如供應(yīng)商讓利處理，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字，再到常務(wù)副總簽字確認(rèn)。同時(shí)，以快遞方式發(fā)質(zhì)量異議函給供應(yīng)商，并通知財(cái)務(wù)部）。，由采購(gòu)員將供應(yīng)商發(fā)票送到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)票審批。（當(dāng)單價(jià)五千元以下、總價(jià)兩萬(wàn)以下的金額）或（單價(jià)五千元以上、總價(jià)兩萬(wàn)元以上）由總經(jīng)理審批，報(bào)財(cái)務(wù)部付款。如有特殊情況須電話(huà)申報(bào)，財(cái)務(wù)確定。4 崗位工作要求、采購(gòu)員、采購(gòu)內(nèi)勤，時(shí)間觀念強(qiáng)，熟悉生產(chǎn)流程，嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃管理流程及采購(gòu)實(shí)施細(xì)則要求進(jìn)行操作，為保證采購(gòu)訂單的完成，負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤物料采購(gòu)的進(jìn)度，并及時(shí)與生產(chǎn)調(diào)度溝通。倉(cāng)庫(kù)管理員必須提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。，24小時(shí)內(nèi)查明情況后，按照本流程實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)公布。 ：對(duì)其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求：生產(chǎn)各部門(mén)提供相應(yīng)的技術(shù)要求，供方提供的物質(zhì)質(zhì)量應(yīng)能滿(mǎn)足公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求。 新供應(yīng)商送樣與評(píng)價(jià)、樣件應(yīng)為供方正常條件下的代表性產(chǎn)品，當(dāng)供方提供樣品連續(xù)兩次不合格時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)給予技術(shù)支持。批量原材料如鑄軋卷、鋁箔軋制液、鋁箔油添加劑等由采購(gòu)部初步評(píng)價(jià)供方，匯報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。：采購(gòu)部發(fā)“供方調(diào)查表”，了解企業(yè)狀況及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，索取證明材料。如再次評(píng)分仍不及格應(yīng)取消供貨資格。4處罰尺度失誤過(guò)錯(cuò)：按規(guī)定處罰。本細(xì)則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門(mén)不得隨意更改和抵制。銷(xiāo)售內(nèi)勤對(duì)信息確認(rèn)無(wú)誤可以發(fā)貨后,進(jìn)行下一步工作程序. 填寫(xiě)產(chǎn)品發(fā)貨明細(xì)單銷(xiāo)售內(nèi)勤按照客戶(hù)提貨的規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間填寫(xiě)發(fā)貨明細(xì)單，由銷(xiāo)售部長(zhǎng)按回款、合同等情況審核后傳到財(cái)務(wù)，如審核不通過(guò)停止發(fā)貨。、包裝組、物流在規(guī)定時(shí)間一起發(fā)貨，銷(xiāo)售內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集質(zhì)量保證書(shū)、出門(mén)證、發(fā)票等手續(xù)交物流出門(mén)。隱瞞不報(bào)或發(fā)到客戶(hù)處產(chǎn)生的