【正文】 包裝組在規(guī)定時間內(nèi)做發(fā)貨前工作，開具產(chǎn)品質(zhì)量保證書。（規(guī)定好發(fā)貨地點、重量、件數(shù)、到貨時間及發(fā)貨時間），以傳真發(fā)到公司規(guī)定的協(xié)議物流公司，物流公司在規(guī)定的時間將價格報到財務(wù)部，財務(wù)按相關(guān)規(guī)定審核后，將中標物流公司通知銷售內(nèi)勤。、包裝組、物流在規(guī)定時間一起發(fā)貨，銷售內(nèi)勤負責收集質(zhì)量保證書、出門證、發(fā)票等手續(xù)交物流出門。，物流將客戶簽字確認回單帶回交財務(wù)。以上任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)延誤或差錯一次罰款相關(guān)責任人20元。，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單與實物不符，包括：數(shù)量不符、重量、規(guī)格、型號不符等，發(fā)現(xiàn)一項不符，由相關(guān)責任主管罰相關(guān)責任人30元。隱瞞不報或發(fā)到客戶處產(chǎn)生的后果由相關(guān)責任人承擔。4 崗位工作要求 倉庫管理員 倉庫管理員在收到發(fā)貨清單應(yīng)仔細清點核對，發(fā)現(xiàn)不符立即查找原因，與生產(chǎn)、銷售內(nèi)勤共同完成，及時修改發(fā)貨清單，由銷售內(nèi)勤重新按相關(guān)程序進行；生產(chǎn)、銷售內(nèi)勤、倉庫管理員將查明結(jié)果匯報各自主管，及時開具出門證、發(fā)貨。 財務(wù)，負責回款、合同執(zhí)行情況的審核、監(jiān)督。 保證物流審核的公平\公正. 做到帳、庫數(shù)據(jù)正確無誤，對生產(chǎn)的產(chǎn)品及時入庫，保障已入庫產(chǎn)品及時出庫，對因其產(chǎn)生的交貨延期負責。 銷售內(nèi)勤，按訂單約定的時間發(fā)貨，隨時跟蹤訂單生產(chǎn)進度情況。 ，聯(lián)系、組織相關(guān)部門開展工作，及時反饋有關(guān)信息給銷售部長。 銷售部長，并提出貨款保證措施，確保貨款的及時回收，在得到總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進行處理。，銷售部長了解情況后，以書面形式報告企管部，由總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定進行處理，同時，銷售部長向相應(yīng)部門的主管反映情況，進行溝通。 生產(chǎn)計劃員 及時完成計劃單發(fā)貨要求的工作，保證質(zhì)量保證書的正確性。監(jiān)督所安排工作的執(zhí)行情況。 總經(jīng)辦、檢查部門，應(yīng)派專人對于流程的運行情況進行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細則規(guī)定進行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰標準的2倍進行處罰。：按規(guī)定處罰標準的3倍進行處罰。:對其造成的直接經(jīng)濟損失,公司有權(quán)進行索賠直至追究其法律責任。本細則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。 客戶投訴、服務(wù)管理流程細則1 目的為了對公司經(jīng)營主流程 “客戶投訴、服務(wù)管理流程”進行明確界定，特制定本管理流程實施細則。2 適用范圍適用于公司銷售部業(yè)務(wù)人員與客戶之間、銷售內(nèi)勤、銷售部長與生產(chǎn)部長、技術(shù)組、質(zhì)量組之間有關(guān)客戶服務(wù)的傳遞、處理、回復(fù)的過程。3 具體工作程序、工作標準及要求 確定客戶投訴信息，并在接到客戶投訴信息30分鐘內(nèi)以書面方式將信息傳遞到銷售內(nèi)勤。特殊情況確有困難可暫以口頭方式傳遞到銷售內(nèi)勤，每延遲1小時，罰款30元。 。銷售內(nèi)勤隱瞞不報，一經(jīng)查出罰款30元。，30分鐘內(nèi)傳遞給銷售部長，銷售部長在保證公司利益不受損失的情況下，及時與客戶溝通解決問題，處理完后將客戶的投訴信息傳遞給生產(chǎn)部長，生產(chǎn)部長匯合技術(shù)、質(zhì)量組制定出相關(guān)預(yù)防和整改措施并實施，以防同樣事情的再次發(fā)生。，告之銷售內(nèi)勤將投訴信息書面文字形式傳遞到生產(chǎn)部長，生產(chǎn)部長匯合技術(shù)、質(zhì)量組（負責收集、整理相關(guān)分析資料）查明原因,有必要時安排人員去客戶現(xiàn)場匯合客戶技術(shù)人員共同研究，寫出事故分析報告，做出預(yù)防和整改方案，傳遞到相關(guān)部門。必要時常務(wù)副總批準報告。，跟蹤實施效果情況，完善相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范。，轉(zhuǎn)交銷售部長，售部長審核后將質(zhì)量反饋單轉(zhuǎn)到銷售內(nèi)勤回復(fù)客戶；，銷售部長上報總經(jīng)理批準后，再填質(zhì)量反饋單執(zhí)行下一個流程。，罰款30元。 客戶服務(wù)需求的回復(fù)需要生產(chǎn)部協(xié)助的事項，原則上按照客戶要求完成，包括時間和項目，客戶沒有明確要求完成時間的，生產(chǎn)部在1小時內(nèi)確定服務(wù)時間、服務(wù)人員和服務(wù)方式，反饋給銷售內(nèi)勤，每延遲1小時，罰款30元；造成客戶投訴的，加倍罰款。 客戶服務(wù)執(zhí)行。,當天或第二天上午9：00前將服務(wù)結(jié)果書面形式上報銷售\生產(chǎn)主管。每延遲2小時，罰款30元。　客戶退貨或索賠要求處理業(yè)務(wù)員負責收集客戶提出的退貨或索賠要求，根據(jù)要求填寫退貨、索賠申請，轉(zhuǎn)到銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤按相關(guān)管理程序執(zhí)行.4 崗位工作要求 業(yè)務(wù)人員。，必須態(tài)度和藹，充分說明公司立場和要求，不得簡單粗暴通知客戶，也不能喪失立場，站在客戶一方抱怨公司。如因溝通不順利造成的客戶投訴，業(yè)務(wù)人員須承擔相應(yīng)后果。，相關(guān)部門（人員）如不按照規(guī)定的要求，及時反饋有關(guān)信息，業(yè)務(wù)人員以書面形式匯報銷售部長，由銷售部長按相關(guān)規(guī)定處理。 銷售內(nèi)勤。，不得延誤，否則嚴格按照本細則相關(guān)處罰條例執(zhí)行。、服務(wù)管理流程的各個環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點非常熟悉，本著認真負責的態(tài)度，作為流程解釋方提出具體工作要求，以利于加快客戶服務(wù)處理進度。，相關(guān)部門（人員）如不按照規(guī)定的要求開展工作，不能及時反饋有關(guān)信息，銷售內(nèi)勤以書面形式匯報銷售部長，由銷售部長按相關(guān)規(guī)定處理。 銷售部長，只有在不能滿足客戶服務(wù)需求時，負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進行處理。 生產(chǎn)部長，主要組織技術(shù)與質(zhì)檢進行原因分析、編制事故報告、制定整改\預(yù)防措施，并負責整改的監(jiān)督。、檢查，對存在的問題及時處理。 技術(shù)組\質(zhì)量組\分析時，主要對結(jié)果的正確性負責。、檢查，對存在的問題及時處理、檢查部門，應(yīng)派專人對于流程的運行情況進行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細則規(guī)定進行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。 處罰尺度：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰標準的2倍進行處罰。：按規(guī)定處罰標準的3倍進行處罰。:對其造成的直接經(jīng)濟損失,公司有權(quán)進行索賠直至追究其法律責任。本細則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。1 目的為了對公司管理流程之一的“應(yīng)收賬款管理流程”進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于本公司發(fā)出產(chǎn)品賒銷所發(fā)生的應(yīng)收賬款的管理。3 具體工作流程Ａ 銷售內(nèi)勤填寫發(fā)貨清單和審核銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單、銷售合同、生產(chǎn)完工通知單在２０分鐘內(nèi)填寫完發(fā)貨清單，發(fā)貨清單填寫完畢到財務(wù)審核前必須由主管銷售的常務(wù)副總簽字。常務(wù)副總簽字主要是審核是否同意發(fā)貨,審核時間為10分鐘。B、財務(wù)部審核　　財務(wù)部總帳會計收到銷售內(nèi)勤轉(zhuǎn)來的發(fā)貨清單后根據(jù)客戶應(yīng)收帳款狀況、總經(jīng)理簽字認可的客戶應(yīng)收帳款賒銷限額、銷售價格組成、如是款到發(fā)貨貨款是否到帳、主管銷售的常務(wù)副總是否簽字等情況在10分鐘內(nèi)審核答復(fù)是否同意發(fā)貨。C1財務(wù)部開產(chǎn)品門證和出庫單財務(wù)審核同意發(fā)貨在10分鐘內(nèi)開具一式兩聯(lián)的產(chǎn)品出門證和一式四聯(lián)的產(chǎn)品出庫單給銷售內(nèi)勤到成品倉庫發(fā)貨。D、成品倉庫保管發(fā)貨成品倉庫保管根據(jù)財務(wù)開出的產(chǎn)品發(fā)貨單在物流車輛到庫１個小時內(nèi)將貨發(fā)完，貨物量大可適當延長時間。C2發(fā)貨請求返回 如財務(wù)審核不具備發(fā)貨要求,則將發(fā)貨清單退回給銷售內(nèi)勤,銷售內(nèi)勤和業(yè)務(wù)員、主管銷售副總進行溝通是否發(fā)貨。E主管銷售常務(wù)副總請示 常務(wù)副總?cè)缯J為要繼續(xù)發(fā)貨需立即向總經(jīng)理請示,總經(jīng)理如不同意發(fā)貨則告知常務(wù)副總,同意發(fā)貨則在20分鐘內(nèi)通知財務(wù)部總帳會計辦理發(fā)貨手續(xù)。 ４工作標準及要求、超期貨款總帳會計根據(jù)應(yīng)收賬款賬簿及《客戶管理明細表》，每月１０日、25日計算出所有客戶的到期貨款及超期貨款并整理成報表，以電子郵件的方式提交給總經(jīng)理、銷售部長、銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤將相關(guān)資料當天通知業(yè)務(wù)員?？値嫑]按規(guī)定日期提交報表，每延遲1天罰款１0元?？値嫺鶕?jù)《應(yīng)收賬款考核制度》的規(guī)定，超期貨款七天后按每天萬分之一罰息，參與業(yè)務(wù)員當月銷售提成考核?？値嬅吭?５號前將考核結(jié)果發(fā)送給出納會計作為計算業(yè)務(wù)員工資參數(shù)?？値嫑]按規(guī)定時間發(fā)送考核結(jié)果，每延遲1天罰款１0元。、超期貨款的回收總帳會計將計算出的客戶到期貨款和超期貨款明細表，及時以傳真或電子郵件的方式通知業(yè)務(wù)員。到期貨款的客戶，業(yè)務(wù)員負責與客戶溝通收款事宜，按帳期收回到期貨款；超期貨款的客戶，業(yè)務(wù)員負責對客戶的信用情況進行審查，提出貨款回收的保障措施及貨款回收風險的防范措施，并根據(jù)客戶的情況做出催收辦法及催收計劃。業(yè)務(wù)員在收到總帳會計的書面通知起2日內(nèi)將客戶信息情況、催收辦法及催收計劃以傳真或電子郵件的方式報告給銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤負責整理業(yè)務(wù)員反饋回的客戶信息、催收辦法及催收計劃并于一日內(nèi)提交給銷售部部長、財務(wù)總帳會計?？値嫺鶕?jù)催收計劃跟蹤考核超期貨款客戶，根據(jù)催收計劃到期執(zhí)行情況及時與業(yè)務(wù)員、銷售部長溝通跟進?？値嫑]有在規(guī)定時間通知業(yè)務(wù)員到期貨款和超期貨款的，每延遲1個天罰款１0元。業(yè)務(wù)員沒按規(guī)定時間向銷售會計反饋信息，每延遲1天罰款30元。總帳會計根據(jù)《應(yīng)收賬款考核制度》的規(guī)定，分析計算出每月異常呆滯客戶明細報表，于每月25號提交給銷售部長、銷售內(nèi)勤?？値嫑]按規(guī)定日期提交報表，每延遲1天罰款10元。銷售部長通過對客戶的信用情況進行審查，負責對異常呆滯貨款提出具體的處理意見，明確貨款回收責任人、回收期限及回收方式，并于每月28號前轉(zhuǎn)交給財務(wù)部總帳會計，總帳會計跟蹤考核異常呆滯客戶。跟蹤情況及時反饋給總經(jīng)理。銷售部長沒有在規(guī)定時間內(nèi)處理意見等轉(zhuǎn)給銷售會計，每延1天罰款10元。銷售部長確定無法正常收回貨款的客戶，書面請示總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)客戶信息情況做出處理意見返回銷售部，銷售部按總經(jīng)理的處理意見