【正文】 質(zhì)量跟蹤，反饋總結(jié)并做好記錄。，各工序班組應(yīng)在5分鐘內(nèi)通知各工區(qū)長含機(jī)電工區(qū)，并匯報(bào)生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)調(diào)度，各工區(qū)長白班在5分鐘內(nèi)，夜班在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，就現(xiàn)場問題進(jìn)行分析解決，如處理不了，生產(chǎn)部長和調(diào)度員應(yīng)在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，會同各工區(qū)長進(jìn)行分析協(xié)調(diào)處理解決，如無法解決時(shí)應(yīng)在第二日七點(diǎn)三十分時(shí)，由生產(chǎn)調(diào)度將異常情況信息反饋到銷售內(nèi)勤說明原因，銷售內(nèi)勤應(yīng)在30分鐘內(nèi)與客戶溝通重新確定交貨時(shí)間，生產(chǎn)調(diào)度重新安排生產(chǎn)計(jì)劃并在30分鐘內(nèi)回復(fù)銷售內(nèi)勤。，以質(zhì)量異議反饋單形式傳真到供應(yīng)部內(nèi)勤員，供應(yīng)部內(nèi)勤員接到反饋單后，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，采購部協(xié)商解決并將協(xié)商結(jié)果以書面形式20分鐘內(nèi)反饋給生產(chǎn)部長、生產(chǎn)調(diào)度。如果能讓步使用，生產(chǎn)調(diào)度將按實(shí)際使用量加正常工藝切邊量計(jì)算來料數(shù)量， 將多余切下來的重量以書面形式通知庫房和供應(yīng)部內(nèi)勤，采購部與供應(yīng)商取得聯(lián)系確認(rèn)，由供應(yīng)部內(nèi)勤和庫房將多余切邊量退回供應(yīng)商，如不能使用，生產(chǎn)調(diào)度將該批料退回庫房，并通知供應(yīng)內(nèi)勤，由庫房和供應(yīng)內(nèi)勤聯(lián)合退回廠家。，必須在當(dāng)日內(nèi)由生產(chǎn)部長和生產(chǎn)調(diào)度主持召開生產(chǎn)異常情況分析會，對于需要外部協(xié)調(diào)的問題以形成書面文件報(bào)相關(guān)部門主管，并在文件中注明回復(fù)時(shí)間，參加人員無特殊原因，每遲到5分鐘罰款5元。，傳達(dá)公司的各種政策和生產(chǎn)部的工作要求，參加人員無特殊原因每遲到5分鐘罰款5元。，質(zhì)量組按質(zhì)量要求進(jìn)行成品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知庫房入庫，入庫時(shí)成品檢驗(yàn)員應(yīng)和庫房管理員對產(chǎn)品的數(shù)量一起過磅，并做好記錄交統(tǒng)計(jì)員匯總，過磅后交包裝組包裝入庫。，并組織對異常情況的組織協(xié)調(diào)處理、分析總結(jié)，對于不按照要求工作的行為，按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理。，生產(chǎn)部長了解情況后，以書面形式報(bào)告副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)，生產(chǎn)部長向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。，根據(jù)公司《內(nèi)部訂單》制定生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，調(diào)配各種資源，跟蹤各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，預(yù)測各種異常，現(xiàn)場調(diào)度組織處理異常，保證生產(chǎn)任務(wù)的有效完成，確保銷售訂單的有效完成，根據(jù)現(xiàn)場情況和生產(chǎn)部長組織生產(chǎn)例會。，生產(chǎn)調(diào)度員對于生產(chǎn)系統(tǒng)的人員有處罰權(quán)，對于不按照生產(chǎn)指令和管理規(guī)定進(jìn)行工作的下屬按規(guī)定進(jìn)行處罰，處罰情況告知生產(chǎn)部長。，生產(chǎn)調(diào)度以書面形式匯報(bào)生產(chǎn)部長，生產(chǎn)部長了解情況后，以書面形式反映到副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。設(shè)備工區(qū)長是在生產(chǎn)調(diào)度的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對公司所有的生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行計(jì)劃管理，維護(hù)保養(yǎng)維修。擔(dān)負(fù)生產(chǎn)計(jì)劃有效完成中的設(shè)備設(shè)施保障任務(wù)和技改任務(wù)。生產(chǎn)工區(qū)長是在生產(chǎn)調(diào)度的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對生產(chǎn)計(jì)劃的有效完成起著決定性的作用。負(fù)責(zé)調(diào)配轄內(nèi)所有的人力、物力等各種資源嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的有效完成。擔(dān)負(fù)生產(chǎn)計(jì)劃有效完成中的實(shí)施任務(wù)。統(tǒng)計(jì)員是在生產(chǎn)調(diào)度直接領(lǐng)導(dǎo)下，對生產(chǎn)過程中的所有原始報(bào)表、臺帳的歸檔整理工作。：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍進(jìn)行處罰。：按規(guī)定處罰標(biāo)準(zhǔn)的3倍進(jìn)行處罰。：對其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。質(zhì)量控制管理流程實(shí)施細(xì)則1 目的為了對公司“質(zhì)量控制管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本實(shí)施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量組與相關(guān)部門，生產(chǎn)車間有關(guān)產(chǎn)品控制的過程。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求。 原材料采購、取樣要求。、質(zhì)量穩(wěn)定的廠家。、加工料進(jìn)廠后，正常情況下質(zhì)檢員及時(shí)進(jìn)行表面及寬度檢查，并在開坯后取樣送理化室。 機(jī)修用采購物品、外加工機(jī)件，由主管機(jī)修的人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在入庫單上簽字。 電修用電器物品，由主管電修的人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在入庫單上簽字。 質(zhì)套筒、紙板由質(zhì)檢組長按照生產(chǎn)部提供的采購物品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格在入庫單上簽字。 軋制油由理化室負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)部提供的采購物品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果以書面方式通知庫管員。 ，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，庫管員不得辦理入庫手續(xù)，并及時(shí)通知采購部。采購部確認(rèn)情況后，及時(shí)給供應(yīng)商發(fā)質(zhì)量異議函，進(jìn)行質(zhì)量問題處理。 采購物品如在使用過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用部門及時(shí)通知采購部，采購部立即拍照取證，向供應(yīng)商發(fā)出質(zhì)量異議函，供應(yīng)商必須書面確認(rèn)質(zhì)量異議情況，供應(yīng)商發(fā)票不予簽字報(bào)票。、加工料理化檢驗(yàn)要求。、加工料進(jìn)入公司后,質(zhì)檢員應(yīng)對原材料表面、邊部裂邊及寬度進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后開坯取樣連同供方質(zhì)保書送交理化室進(jìn)行檢驗(yàn)。，理化室、質(zhì)檢員分別填寫《成分分析報(bào)告》、《寬度表面質(zhì)量書》送質(zhì)量組，由質(zhì)量組將檢驗(yàn)結(jié)果匯總后通知生產(chǎn)部，并組織生產(chǎn)。首次檢驗(yàn)不合格通知倉庫進(jìn)行復(fù)檢取樣，理化室進(jìn)行復(fù)檢，如復(fù)檢不合格，向質(zhì)量組匯報(bào)，并填寫《質(zhì)量通知單》送采購部。、外加工卷發(fā)生不合格時(shí)，《質(zhì)量通知單》由質(zhì)量組送采購部，由采購部辦理讓步接收評審或退貨手續(xù)。原材料一般情況不得緊急放行，生產(chǎn)急需時(shí)，由生產(chǎn)部提出書面要求，質(zhì)量組生產(chǎn)部長批準(zhǔn)，書面通知倉庫，由生產(chǎn)部做特殊標(biāo)識便于追溯，質(zhì)量組按緊急材料檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由檢驗(yàn)中心通知生產(chǎn)部、 生產(chǎn)部采取措施停止生產(chǎn)外購。坯料正常時(shí)，不再通知有關(guān)部門。未辦理緊急放行手續(xù)的外購坯料，未經(jīng)檢驗(yàn)不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。,專職檢驗(yàn)員必須嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來檢查來料質(zhì)量情況,以為上機(jī)前做好準(zhǔn)備,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).、在工藝卡片上做自檢記錄，并對來料以冷軋崗位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作正確判定，理化室對軋機(jī)開坯料作成分分析及酸洗試驗(yàn)并以理化企標(biāo)作標(biāo)準(zhǔn)作好記錄 。如無法判定時(shí)，及時(shí)向軋機(jī)主管或生產(chǎn)部匯報(bào)。，對上一道工序和本工序所產(chǎn)的問題及時(shí)在工藝卡片上做好記錄，并及時(shí)向上一道工序與上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況，以作生產(chǎn)調(diào)整。，為后面工作打好結(jié)實(shí)的基礎(chǔ)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 檢驗(yàn)正確對上一道工序以拉矯工序崗位自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)來料問題及時(shí)在工藝卡片做好記錄，并作判斷，本工序產(chǎn)生問題應(yīng)及時(shí)處理，當(dāng)產(chǎn)生問題無法判斷和處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上向本工序主管或生產(chǎn)部匯報(bào)處理。，以退火工藝崗位自檢標(biāo)準(zhǔn)，并在工藝卡片作好記錄，做到不合格不進(jìn)爐，本工序不生產(chǎn)不合格品。，堅(jiān)決以質(zhì)量檢驗(yàn)手冊為標(biāo)準(zhǔn)，做到不合格品堅(jiān)決不入庫。，杜絕不合格品流出廠處進(jìn)入客戶處。以上各道工序必須在工藝質(zhì)量控制卡上做好記錄。，按如下方式處理，若是抽檢產(chǎn)品不合格，由責(zé)任班組全檢，全檢后再由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢直至抽檢合格。序號單位名稱一次交驗(yàn)合格率1冷軋982縱剪3冷軋4拉矯5厚剪6退火7倉庫各單位應(yīng)自檢確認(rèn)達(dá)到一次交驗(yàn)合格率標(biāo)準(zhǔn)后，按一次交驗(yàn)合格率進(jìn)行交付下一工序，縱剪、退火交付技質(zhì)部驗(yàn)收，一次交驗(yàn)合格率低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部匯總后進(jìn)行考核。 成品檢驗(yàn)，入庫存放時(shí)間超過6個月的成品，倉庫應(yīng)通知質(zhì)量組進(jìn)行抽檢，抽檢合格后方可出庫發(fā)貨。、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，不得漏檢和降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。，經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品與生產(chǎn)部辦理交接手續(xù)，并做好檢驗(yàn)記錄。，檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)員做出標(biāo)識，監(jiān)督生產(chǎn)部按《不合格品規(guī)則流程》執(zhí)行。 不合格品的評審，較大不合格由質(zhì)量組組長、生產(chǎn)部部長評審，重大不合格品由 副總評審。、質(zhì)檢員、生產(chǎn)部部長、副總經(jīng)理都有不合格品的否決權(quán)，所有不合格品未經(jīng)評審不得私自放行。 質(zhì)量分析會，每星期一下午四點(diǎn)組織召開質(zhì)量分析會，及時(shí)查找不合格品產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)措施。發(fā)生異常問題時(shí)，質(zhì)量組組長即時(shí)組織召開現(xiàn)場質(zhì)量分析會，及時(shí)查找不合格品產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)措施。特殊問題現(xiàn)場必須解決的；必須在半小時(shí)內(nèi)解決；、供方、顧客處異常信息，負(fù)責(zé)根據(jù)信息統(tǒng)計(jì)分析，確定質(zhì)量問題糾正措施，組織召開質(zhì)量分析會，形成改進(jìn)的措施并督促責(zé)任部門和人員實(shí)施?！顿|(zhì)量計(jì)劃》，《質(zhì)量計(jì)劃》由生產(chǎn)部長審核，副總批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量組組長負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。，依據(jù)質(zhì)量分析會提出的質(zhì)量問題及日常發(fā)生的問題，質(zhì)量組會同有關(guān)人員綜合分析后設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，由工藝組制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，部長審核后經(jīng)副總批準(zhǔn)后實(shí)施，由生產(chǎn)部質(zhì)檢員、質(zhì)檢組督導(dǎo)實(shí)施。 工藝紀(jì)律的檢查督導(dǎo)生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)工藝執(zhí)行情況的檢查與督導(dǎo)，對于不按照工藝文件與作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)的行為及時(shí)制止，對責(zé)任人有處罰權(quán)。4 崗位職責(zé)，拉矯機(jī)臺專責(zé)檢驗(yàn)員 質(zhì)檢組檢驗(yàn)員、拉矯機(jī)臺專責(zé)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)必須依據(jù)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書認(rèn)真檢測，不合格時(shí)認(rèn)真核對標(biāo)準(zhǔn)及方法重檢或是找第二人檢測。 判定為不合格時(shí)，立刻將信息傳遞給生產(chǎn)部或質(zhì)量組組長，將不合格品立即標(biāo)識隔離，填寫書面信息給質(zhì)量組組長，技術(shù)組分析原因、將處理結(jié)果匯報(bào)給生產(chǎn)部長及調(diào)度員。 當(dāng)拉矯機(jī)臺專職檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即糾正問題，督導(dǎo)拉矯主操按正確的方法生產(chǎn)直至合格。 質(zhì)量組檢驗(yàn)員在成品入庫時(shí)必須對入庫重量作好記錄和監(jiān)督。；化驗(yàn)員 對來料的寬度；厚度；表面質(zhì)量，在30分鐘內(nèi)反饋到生產(chǎn)部，調(diào)度員處。對鑄軋板在第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行正確的成分分析，認(rèn)真做好原始數(shù)據(jù)的記錄，并把做好的成分分析報(bào)告在15分鐘內(nèi)送達(dá)生產(chǎn)部。 在軋機(jī)開坯第一道取樣供理化室分析，并在開坯時(shí)依據(jù)軋機(jī)崗位質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并在卡片上填寫好記錄，在來料檢驗(yàn)合格后正常生產(chǎn) 。上機(jī)前先對冷軋來料根據(jù)本崗位質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作一個正確的判斷，并對上機(jī)后的切邊寬度必須在工藝控制要求之內(nèi)。，并服從本崗位專職檢驗(yàn)員對本工序的質(zhì)量判斷。，并對來料及下達(dá)的卡片根據(jù)本崗位質(zhì)量標(biāo)