【文章內容簡介】 GB/T553820xx、 GB/T553120xx、 GB771820xx 進行檢驗，要逐批次對出 廠 前的成品進行檢驗并記錄檢驗結果。檢驗合格的產品的方可出廠 。 每批 產品 必做的出 廠 檢驗項目是： 色澤、氣味、滋味、透明度、酸值（酸價）、過氧化值、加熱試驗（ 280℃）。 對于出 廠 檢驗中 總砷、鉛、黃曲霉毒素 B1 、 抗氧化劑（ BHA、BHT） 4 個 *檢驗項目，每年 4 月與 10 月分別進行一次檢驗，本 公司不能檢驗的項目委托有檢驗資質的實驗室進行檢驗。對于質檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目已經進行檢驗且合格的，可相應減少該項目的檢驗次數(shù)。 1每年參加一次質量技術監(jiān)督部門組織的出 廠 檢驗能力比對試驗，保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。 1過程檢驗： 植物油 生產過程檢驗主要有 兩 項檢驗項目： 一 是氣味、滋味 ： 具有該產品固有 的 氣味、滋味，無異味 ； 二 是 燈檢 ： 無雜質 ，無懸浮物，封口嚴密 。 （六）檢驗設備管理制度 LSGL06 由質檢科負責檢驗設備管理，定期檢定 /校準，檢查檢驗人員對檢驗設備的維護保養(yǎng)情況。 由化驗員每天清除每個崗位的工作臺，實驗臺、儀器設備及器皿上的灰塵，保持清潔。檢驗結束后將儀器、器皿、臺面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時處理。 實驗室內各種儀器、器皿、設備按規(guī)定放置，不能任意堆放、振動。 電熱高溫爐、培養(yǎng)箱、蒸汽消毒器，使用時嚴格按操作規(guī)程進行操作，使用過程中操作人員不得離崗。 實驗室高溫電氣設備 必須裝有接地線和保險裝置，使用時不得超過允許的溫度范圍。 （七） 不合格及不合格品管理辦法 LSGL07 定期由 經理 召開質量例會，與質量有關的管理人員參會。 由質量負責人及各科室負責人匯報近段時期的生產狀況、產品質量及生產中存在的問題，銷售情況，原輔料采購情況。 由 經理 會同各科室負責人共同研究生產中存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。 對違反制度、不按照操作規(guī)程造成質量事故的視情況進行處罰，直至開除；對提高生產率、技術改革、工藝革新的人員進行獎勵。 對外來檢查提出的 問題，由專人負責記錄，檢查完畢后，由經理 主持召開改進會議，會同各部門負責人共同研究存在的問題，分析原因，找出解決辦法，提出整改措施，由專人負責對整改措施的實施進行監(jiān)查，以防類似問題的發(fā)生。 對企業(yè)內部自查出來的問題，由質量負責人匯總報 經理 ，分析原因，提出整改預防措施，并監(jiān)督實施。 不合格的處理： 1）對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。 2）過程檢驗 a. 氣味、滋味： 具有該產品固有 的 氣味、滋味，無異味。 b. 燈檢：無雜質，無懸浮物，封口嚴密。 3）出 廠 檢驗結果中對不合格項目從該批產品中加 倍抽樣復檢，復檢結果仍有一項不符合標準，則判定該批產品為不合格品，由質檢科對成品庫中該批產品進行識別和標識，發(fā)《不合格通知書》，由生 產車間對該批產品進行報廢處理，由質量負責人組織生產、質檢等技術人員對不合格的原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產車間排除故障后重新投入生產。 5）成品包裝時如遇 包裝松散，不整齊 產品即為不合格品。 6）成品合格證中生產日期應完整、清晰，否則該產品為不合格品。 7）成品超過保質期均為不合格品。 8）不合格產品，嚴禁出 廠 銷售，必須集中 處理 。包裝材料不合格品必須更換包裝材料，嚴禁 不 更換包裝材料 出 廠 銷售。 對于不合格的處理，由質量負責人向 經理 匯報不合格情況， 經理進行詳細了解后，由質量負責人對不合格做相應處理。質量負責人對不合格的處理要有明確記錄。有廣泛意義的糾正和預防措施，生產車間及時進行總結，編入工藝文件，防止以后類似問題的發(fā)生。 （八）質量責任制考核辦法 LSGL08 為保證企業(yè)的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責制定本辦法。 質量負責人負責全 公司 的質量管理工作，對出 廠 的產品負全面責任，有權對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質量管理，對各項 規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。 本考核辦法采用 計 分制度，每月考評一次，每次 10 分，年終進行總評比（總 120 分）。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責的部門、車間及個人每發(fā)現(xiàn)一次扣 — 5 分。 對玩忽職守造成質量損失的要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對造成重大質量事故的，按不合格處理。 對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發(fā)生的當事人給予— 3 分的加分，特殊貢獻者經 經理 批準加 5— 20 分。 年終總評比總分低于 100 分，年度考核不合格 ,扣發(fā)部門年終獎金，高于 110 分發(fā)給年終獎金，高于 120 分者由 經理 研究決定發(fā)獎金。 由 經理 對質量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。 （九）生產過程的管理 制度 與考核 辦法 LSGL01 對 植物油 的生產過程進行有效的控制，保證生產作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定的要求。本程序適用于 植物油 生產過程對各種影響因素的控制。 供銷科 負責制定生產計劃，并按計劃組織生產。 負責生產過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。 負責生產物資的采購、發(fā)放 和保管。 負責設備的管理 質檢科 負責生產過程中的質量監(jiān)控。 負責制定各種工藝技術要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施。 負責過程產品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 生產車間 負責按工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責。 負責生產車間設備的維修保養(yǎng)。 負責生產過程中的工藝參數(shù)的監(jiān)控，按要求進行操作控制。 貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清潔工作和環(huán)境衛(wèi)生。 生產 計劃的控制 銷售科根據(jù)銷售計劃制定生產計劃，報公司審批后下發(fā)執(zhí)行。 生產車間按照生產計劃組織生產。 生產準備 分管領導根據(jù)計劃安排和工藝要求下發(fā)領料文件，由倉庫管理員負責計量發(fā)放。 生產車間操作工對送至生產現(xiàn)場生產原料的質量、數(shù)量確認無誤后投入生產。 生產過程的控制 生產過程分為 a)關鍵過程 b)一般過程 本公司生產的關鍵工序（質量控制點）有溫度控制、水分控制、和牽引機速度控制工序，其他為一般工序。 一般工序 人員控制 a)操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位操作規(guī)程、技能要求和安全知識。 b)生產車間根據(jù)企業(yè)要求和工作需要，對生產過程人員進行相應培訓。 設備控制 a)生產車間按要求對生產設備進行維護保養(yǎng)。 b)各工序操作人員正確使用生產設備，對設備和環(huán)境進行衛(wèi)生清理。 c)生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。 原輔材料 原輔材料進入生產車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)問題及時向質檢科報告，并及時采取措施。 工藝過程控制 a)分管生產的領導負責按照工藝操作規(guī)程和技術要求組織生產，對生產過程實施監(jiān)督控制。 b)生產車間負責控制生產操作狀態(tài)與規(guī)定要求相一致，車間主任負責檢查指導和糾正不規(guī)范操作。 c)質檢科負責對生產過程進行質量檢查，對工序質量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。 由質檢科和生產車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細則要求控制生產現(xiàn)場，確保生產現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。 關鍵工作 關鍵工序（質量控制點）控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制。 操作人員的控制 a)必須經過專業(yè)技術培訓后方可上崗。 b)操作人員嚴格按照工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)問題及時反映、處理。 c)生產過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的應現(xiàn)場排除，不能解決 的由生產車間會同有關部門解決。 質檢科對關鍵因素進行工藝指導，并按要求監(jiān)控，保證產品質量。 質檢科應定期將質量情況反饋給分管領導，以便掌握工藝執(zhí)行及質量波動情況。 生產車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止存放能產生異味的物質，對生產設備要定期清理，不得遺留 廢物料以防止霉變。 成品油入罐：經自檢色澤、氣味滋味，成品油生產企業(yè)資質證明及該批次檢驗合格報告，合格后將油注入罐內。儲油罐內有加熱設施，罐內油溫度控制在 3040 攝氏度之間，保證罐內油不凝固。達不到要求罰款 50100 元。 沉淀過濾：通過油泵輸送到過濾器，經過濾器過濾后進入不銹鋼上油槽。達不到要求罰款 50100 元。 灌裝封口：由上油槽通過管道進入定量灌裝機，灌裝機自動灌裝封蓋。達不到要求罰款 50100 元。 燈檢：灌裝機自帶燈檢箱，通過燈檢， 澄清、透明，無異物。達不到要求罰款 50100 元。 包裝封口：燈檢合格后打碼包裝。 達不到要求罰款 50100 元。 考核辦法 ： 質檢科負責過程管理的考核工作。 考核的方式：質檢科對于生產過程不合格的管理與控制，同時也是對生產過程的考核。對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《不合格登記臺帳》，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。 由 經理 每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理有效，對各班組進行綜合評價和獎罰。 （十） 貯存管理制度 LSGL10 倉庫內溫度、濕度應達到原輔料及成品的存放要求 。 倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施，地面平滑無裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。 物品應離地、離墻存放，成品庫中的產品應有“已檢、待檢、不合格”等標識。 按先進先出的原則出入庫，避免發(fā)生過期變質的現(xiàn)象。 倉庫內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 倉庫管理人員應認真記錄物品出入庫情況。 （十一）原（輔）材料驗收細則 LSGL11 為了確保 植物油分裝 進貨材料的質量符合本 公司 產品的質量要求，特制定本進貨材料的驗收細則。 本標準適合于 植物 油分裝 的進貨材料的驗收。 公司 倉 質檢 員負責進貨材料的驗收。 進貨材料應有產品名稱、生產 廠 家四證（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、組織機構代碼證、衛(wèi)生許可證）產品質量檢驗報告、生產日期、保質期限、凈重等標識。 大豆油 ：澄清、透明，具有大豆原油固有的氣味和滋味，無異味。 花生油 ：澄清、透明，具有花生原油固有的氣味和滋味，無異味。 包裝 桶及蓋 無污染，大小一致。與實際要求 規(guī)格 相符合。有生產企業(yè)的資質證明及相關的質量檢測報告。 包裝箱 外觀：字跡圖文清晰，無污染，大小一致。 與實際要求的文字圖案相符合。有生產企業(yè)的資質證明及相關的質量檢測報告。 （十 二 ）進貨查驗記錄制度 LSGL12 （ 1）企業(yè)采購食品原料、食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨商者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證明文件； （ 2）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄； （ 3）企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品相關產品，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明； （ 4）企 業(yè)生產加工食品所使用的食品原料、食品相關產品的品種應與進貨查驗記錄內容一致。 （十 三 ）不安全食品召回管理制度 LSGL13 為了加強食品安全，避免和減少不安全食品危害，保護消費者的身體健康和生命安全，根據(jù)國家質檢總局《食品召回管理規(guī)定》要求，特制定本規(guī)定： 一、 在本 公司 生產、銷售的食品召回及管理活動，應遵守本規(guī)定。 二、 本規(guī)定所稱不安全食品，是指有證據(jù)證明對人身體健康已經或可能造成危害的食品，包括： 已經誘發(fā)食品污染，食源性疾病或對人體健康造成傷亡的食品。 可能引發(fā)食品的污染，食源性疾病或對人體 健康造成危害的食品。 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識或標識不全，不明確的食品。 有關法律、法規(guī)、規(guī)定的其他不安全食品。 三、 本規(guī)定所稱召回，是指由于生產原因造成的某一批次或類似的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品危害的活動 。 四、 本公司質檢部門負責組織協(xié)調食品召回的監(jiān)督管理工作。 五、 本公司組建食品召回技術小組，為食品安全