【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 GB/T553820xx、 GB/T553120xx、 GB771820xx 進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出 廠(chǎng) 前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的方可出廠(chǎng) 。 每批 產(chǎn)品 必做的出 廠(chǎng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目是： 色澤、氣味、滋味、透明度、酸值（酸價(jià)）、過(guò)氧化值、加熱試驗(yàn)（ 280℃）。 對(duì)于出 廠(chǎng) 檢驗(yàn)中 總砷、鉛、黃曲霉毒素 B1 、 抗氧化劑（ BHA、BHT） 4 個(gè) *檢驗(yàn)項(xiàng)目，每年 4 月與 10 月分別進(jìn)行一次檢驗(yàn)，本 公司不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目委托有檢驗(yàn)資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于質(zhì)檢部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行檢驗(yàn)且合格的，可相應(yīng)減少該項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。 1每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)組織的出 廠(chǎng) 檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)試驗(yàn)，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。 1過(guò)程檢驗(yàn)： 植物油 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)主要有 兩 項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目： 一 是氣味、滋味 ： 具有該產(chǎn)品固有 的 氣味、滋味，無(wú)異味 ； 二 是 燈檢 ： 無(wú)雜質(zhì) ，無(wú)懸浮物，封口嚴(yán)密 。 （六）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 LSGL06 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備管理，定期檢定 /校準(zhǔn)，檢查檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。 由化驗(yàn)員每天清除每個(gè)崗位的工作臺(tái)，實(shí)驗(yàn)臺(tái)、儀器設(shè)備及器皿上的灰塵，保持清潔。檢驗(yàn)結(jié)束后將儀器、器皿、臺(tái)面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時(shí)處理。 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各種儀器、器皿、設(shè)備按規(guī)定放置，不能任意堆放、振動(dòng)。 電熱高溫爐、培養(yǎng)箱、蒸汽消毒器，使用時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用過(guò)程中操作人員不得離崗。 實(shí)驗(yàn)室高溫電氣設(shè)備 必須裝有接地線(xiàn)和保險(xiǎn)裝置，使用時(shí)不得超過(guò)允許的溫度范圍。 （七） 不合格及不合格品管理辦法 LSGL07 定期由 經(jīng)理 召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參會(huì)。 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)近段時(shí)期的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，銷(xiāo)售情況，原輔料采購(gòu)情況。 由 經(jīng)理 會(huì)同各科室負(fù)責(zé)人共同研究生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，尋找解決辦法，制定糾正預(yù)防措施。 對(duì)違反制度、不按照操作規(guī)程造成質(zhì)量事故的視情況進(jìn)行處罰，直至開(kāi)除；對(duì)提高生產(chǎn)率、技術(shù)改革、工藝革新的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)外來(lái)檢查提出的 問(wèn)題，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄，檢查完畢后，由經(jīng)理 主持召開(kāi)改進(jìn)會(huì)議，會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人共同研究存在的問(wèn)題，分析原因，找出解決辦法，提出整改措施，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)查，以防類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。 對(duì)企業(yè)內(nèi)部自查出來(lái)的問(wèn)題，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總報(bào) 經(jīng)理 ，分析原因，提出整改預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。 不合格的處理： 1）對(duì)于采購(gòu)原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。 2）過(guò)程檢驗(yàn) a. 氣味、滋味： 具有該產(chǎn)品固有 的 氣味、滋味，無(wú)異味。 b. 燈檢：無(wú)雜質(zhì)，無(wú)懸浮物，封口嚴(yán)密。 3）出 廠(chǎng) 檢驗(yàn)結(jié)果中對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加 倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批產(chǎn)品為不合格品，由質(zhì)檢科對(duì)成品庫(kù)中該批產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，發(fā)《不合格通知書(shū)》，由生 產(chǎn)車(chē)間對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等技術(shù)人員對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)車(chē)間排除故障后重新投入生產(chǎn)。 5）成品包裝時(shí)如遇 包裝松散，不整齊 產(chǎn)品即為不合格品。 6）成品合格證中生產(chǎn)日期應(yīng)完整、清晰，否則該產(chǎn)品為不合格品。 7）成品超過(guò)保質(zhì)期均為不合格品。 8）不合格產(chǎn)品，嚴(yán)禁出 廠(chǎng) 銷(xiāo)售，必須集中 處理 。包裝材料不合格品必須更換包裝材料，嚴(yán)禁 不 更換包裝材料 出 廠(chǎng) 銷(xiāo)售。 對(duì)于不合格的處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向 經(jīng)理 匯報(bào)不合格情況， 經(jīng)理進(jìn)行詳細(xì)了解后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格做相應(yīng)處理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格的處理要有明確記錄。有廣泛意義的糾正和預(yù)防措施，生產(chǎn)車(chē)間及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，編入工藝文件，防止以后類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。 （八）質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 LSGL08 為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)制定本辦法。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全 公司 的質(zhì)量管理工作，對(duì)出 廠(chǎng) 的產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理，對(duì)各項(xiàng) 規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 本考核辦法采用 計(jì) 分制度，每月考評(píng)一次，每次 10 分，年終進(jìn)行總評(píng)比（總 120 分）。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責(zé)的部門(mén)、車(chē)間及個(gè)人每發(fā)現(xiàn)一次扣 — 5 分。 對(duì)玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按不合格處理。 對(duì)質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予— 3 分的加分，特殊貢獻(xiàn)者經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)加 5— 20 分。 年終總評(píng)比總分低于 100 分，年度考核不合格 ,扣發(fā)部門(mén)年終獎(jiǎng)金，高于 110 分發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于 120 分者由 經(jīng)理 研究決定發(fā)獎(jiǎng)金。 由 經(jīng)理 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行考核，每季度一次，對(duì)考核合格的科室進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的進(jìn)行處罰。 （九）生產(chǎn)過(guò)程的管理 制度 與考核 辦法 LSGL01 對(duì) 植物油 的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。本程序適用于 植物油 生產(chǎn)過(guò)程對(duì)各種影響因素的控制。 供銷(xiāo)科 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)、發(fā)放 和保管。 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控。 負(fù)責(zé)制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 生產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備的維修保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝參數(shù)的監(jiān)控，按要求進(jìn)行操作控制。 貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清潔工作和環(huán)境衛(wèi)生。 生產(chǎn) 計(jì)劃的控制 銷(xiāo)售科根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)公司審批后下發(fā)執(zhí)行。 生產(chǎn)車(chē)間按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求下發(fā)領(lǐng)料文件，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放。 生產(chǎn)車(chē)間操作工對(duì)送至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)原料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后投入生產(chǎn)。 生產(chǎn)過(guò)程的控制 生產(chǎn)過(guò)程分為 a)關(guān)鍵過(guò)程 b)一般過(guò)程 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）有溫度控制、水分控制、和牽引機(jī)速度控制工序，其他為一般工序。 一般工序 人員控制 a)操作人員必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)。 b)生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)企業(yè)要求和工作需要，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 設(shè)備控制 a)生產(chǎn)車(chē)間按要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 b)各工序操作人員正確使用生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理。 c)生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。 原輔材料 原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向質(zhì)檢科報(bào)告，并及時(shí)采取措施。 工藝過(guò)程控制 a)分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按照工藝操作規(guī)程和技術(shù)要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制。 b)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與規(guī)定要求相一致，車(chē)間主任負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。 c)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 由質(zhì)檢科和生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿(mǎn)足要求。 關(guān)鍵工作 關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制。 操作人員的控制 a)必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。 b)操作人員嚴(yán)格按照工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映、處理。 c)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)排除，不能解決 的由生產(chǎn)車(chē)間會(huì)同有關(guān)部門(mén)解決。 質(zhì)檢科對(duì)關(guān)鍵因素進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按要求監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)檢科應(yīng)定期將質(zhì)量情況反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況。 生產(chǎn)車(chē)間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生，車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得遺留 廢物料以防止霉變。 成品油入罐：經(jīng)自檢色澤、氣味滋味，成品油生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明及該批次檢驗(yàn)合格報(bào)告，合格后將油注入罐內(nèi)。儲(chǔ)油罐內(nèi)有加熱設(shè)施，罐內(nèi)油溫度控制在 3040 攝氏度之間，保證罐內(nèi)油不凝固。達(dá)不到要求罰款 50100 元。 沉淀過(guò)濾：通過(guò)油泵輸送到過(guò)濾器，經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾后進(jìn)入不銹鋼上油槽。達(dá)不到要求罰款 50100 元。 灌裝封口：由上油槽通過(guò)管道進(jìn)入定量灌裝機(jī)，灌裝機(jī)自動(dòng)灌裝封蓋。達(dá)不到要求罰款 50100 元。 燈檢：灌裝機(jī)自帶燈檢箱，通過(guò)燈檢， 澄清、透明，無(wú)異物。達(dá)不到要求罰款 50100 元。 包裝封口：燈檢合格后打碼包裝。 達(dá)不到要求罰款 50100 元。 考核辦法 ： 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過(guò)程管理的考核工作。 考核的方式：質(zhì)檢科對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的考核。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《不合格登記臺(tái)帳》，作為年終評(píng)價(jià)各車(chē)間和班組工作業(yè)績(jī)的依據(jù)。 由 經(jīng)理 每季度組織過(guò)程管理考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰。 （十） 貯存管理制度 LSGL10 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度、濕度應(yīng)達(dá)到原輔料及成品的存放要求 。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施，地面平滑無(wú)裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。 物品應(yīng)離地、離墻存放，成品庫(kù)中的產(chǎn)品應(yīng)有“已檢、待檢、不合格”等標(biāo)識(shí)。 按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)，避免發(fā)生過(guò)期變質(zhì)的現(xiàn)象。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真記錄物品出入庫(kù)情況。 （十一）原（輔）材料驗(yàn)收細(xì)則 LSGL11 為了確保 植物油分裝 進(jìn)貨材料的質(zhì)量符合本 公司 產(chǎn)品的質(zhì)量要求，特制定本進(jìn)貨材料的驗(yàn)收細(xì)則。 本標(biāo)準(zhǔn)適合于 植物 油分裝 的進(jìn)貨材料的驗(yàn)收。 公司 倉(cāng) 質(zhì)檢 員負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料的驗(yàn)收。 進(jìn)貨材料應(yīng)有產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn) 廠(chǎng) 家四證（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、衛(wèi)生許可證）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、凈重等標(biāo)識(shí)。 大豆油 ：澄清、透明，具有大豆原油固有的氣味和滋味，無(wú)異味。 花生油 ：澄清、透明，具有花生原油固有的氣味和滋味，無(wú)異味。 包裝 桶及蓋 無(wú)污染，大小一致。與實(shí)際要求 規(guī)格 相符合。有生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)證明及相關(guān)的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。 包裝箱 外觀：字跡圖文清晰，無(wú)污染，大小一致。 與實(shí)際要求的文字圖案相符合。有生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)證明及相關(guān)的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。 （十 二 ）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 LSGL12 （ 1）企業(yè)采購(gòu)食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨商者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件； （ 2）對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄； （ 3）企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明； （ 4）企 業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 （十 三 ）不安全食品召回管理制度 LSGL13 為了加強(qiáng)食品安全，避免和減少不安全食品危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》要求，特制定本規(guī)定： 一、 在本 公司 生產(chǎn)、銷(xiāo)售的食品召回及管理活動(dòng)，應(yīng)遵守本規(guī)定。 二、 本規(guī)定所稱(chēng)不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人身體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： 已經(jīng)誘發(fā)食品污染，食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成傷亡的食品。 可能引發(fā)食品的污染，食源性疾病或?qū)θ梭w 健康造成危害的食品。 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全，不明確的食品。 有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的其他不安全食品。 三、 本規(guī)定所稱(chēng)召回，是指由于生產(chǎn)原因造成的某一批次或類(lèi)似的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品危害的活動(dòng) 。 四、 本公司質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)食品召回的監(jiān)督管理工作。 五、 本公司組建食品召回技術(shù)小組，為食品安全