【正文】 為完好設(shè)備和非完好設(shè) 備，并分別制訂具體考核標(biāo)準(zhǔn)。 、維護(hù)規(guī)程的貫徹執(zhí)行 新設(shè)備投入使用前，要由公司專業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)布置貫徹執(zhí)行設(shè)備 使用、維護(hù)規(guī)程，規(guī)程要發(fā)放到有關(guān)專業(yè)、崗位操作人員以及維修巡檢人員人手一冊，并做到規(guī)程不離崗。 對使用多年，內(nèi)容較多的規(guī)程，每三年要通過群眾與專業(yè)管理相結(jié)合的方式， 負(fù)責(zé)人 組織重新修訂、印發(fā)，并同時通知原有規(guī)程作廢。 對新投產(chǎn)的設(shè)備，公司要負(fù)責(zé)在設(shè)備投產(chǎn)前三十天制訂出設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程，并下發(fā)執(zhí) 行。 五、管理制度 （一） 設(shè)備管理制度 LSGL01 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程是根據(jù) 設(shè)備使用、維護(hù)說明書和生產(chǎn)工藝要求制定，用來指導(dǎo)正確操作使用和維護(hù)設(shè)備的法規(guī)。 執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴(yán)格履行入庫手續(xù)。 倉庫內(nèi)擺放物資整齊、庫位編號與材料標(biāo)示符合質(zhì)保體系要求。 維修工作中要在確保性能、精度的前提下堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用、妥善保管維修工具，減少損失浪費(fèi)。 負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。由專人負(fù)責(zé)每日班前 30 分鐘操作工人進(jìn)入現(xiàn)場，打開紫外線滅菌燈，30 分鐘后關(guān)閉。 負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽是否合格。 （十）質(zhì)檢員職責(zé) 負(fù)責(zé)檢查驗收新進(jìn)物資的質(zhì)量。 化驗結(jié)果超標(biāo)或有超標(biāo)的跡象，進(jìn)行復(fù)查，找出問題。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。做到“重合同、守信譽(yù)”，擴(kuò)大企業(yè)知名度。 審核把關(guān)物資采購供應(yīng)方面的價格、質(zhì)量、索證等有關(guān)事宜。 負(fù)責(zé)檢驗計劃的審批，組織不合格品的評審處置。 協(xié)助生產(chǎn)車間組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，負(fù)責(zé)審批工藝技術(shù)文件。 定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查落實(shí)安全措施，督促整改 。 抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，組織建立設(shè)備臺帳和定期維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 根 據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計劃，搞好車間人員調(diào)配。 1靈活、合理地動用資源，使各區(qū)域市場均衡發(fā)展。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。 及 時反饋客戶提供的信息。 確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。 負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。 1責(zé)任監(jiān)視和測量裝置的控制。 協(xié)助質(zhì)檢科對各種生產(chǎn)原輔材料進(jìn)行驗收，并組織入庫工作。 負(fù)責(zé)過程確認(rèn)工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制。 審核生產(chǎn)車間提報的設(shè)備材料物資采購計劃，把關(guān)物資進(jìn) 貨的驗收。 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。 抓好財務(wù)管理，負(fù)責(zé)員工工資標(biāo)準(zhǔn)的制定和計件工資定額管理工作。主持質(zhì)量工作會議，親自處理重大問題。 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方 針、政策和法律法規(guī)。 由質(zhì)檢科把關(guān)，檢驗不合格的產(chǎn)品不得出 廠 ，不符合驗收細(xì)則的原輔材料不得進(jìn) 廠 ，并定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報出 廠 檢驗的情況 。 經(jīng)理： 二 0 一一年 六 月十六日 二、質(zhì)量目標(biāo) 經(jīng)理 組織并策劃在 本 公司 質(zhì)量方針的框架下制定 本 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標(biāo)。 實(shí)施有效的內(nèi)部傳達(dá)、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。 經(jīng)理： 二 0 一一年 六 月十六日 一、質(zhì)量方針 （一）、質(zhì)量方針： “堅持客觀、科學(xué)、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限： 貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì) 量工作計劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求，定期召開質(zhì)量會議，及時將各種信息傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 周京坤 為質(zhì)檢科長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，并對最終產(chǎn)品具有否決權(quán)。 （二）、本 公司 在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保： 與本 公司 企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”相適應(yīng)。 加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高本 公司 的信譽(yù)度。質(zhì) 量目標(biāo)是可測量或考核的。 由銷售科負(fù)責(zé)顧客滿意率的考核，采用問卷或電話形式的市場調(diào)查表，每季度考核一次，銷售科匯總計分并對調(diào)查建議和意見進(jìn)行整改和改進(jìn)。 保證全體職工關(guān)注和滿足顧客的需求，對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊，制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。 重視和維護(hù)職工的合法權(quán)益，建立和完善職工代表大會制度，重大事宜要組織召開職代會討論審議。 負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時 組織解決和處理。 在 經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)地領(lǐng)導(dǎo)物資供應(yīng)、車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。 負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒、紫外線滅菌及工作環(huán)境的管理。 負(fù)責(zé)外部包裝及成品儲存擺放 。 1負(fù)責(zé)過程及產(chǎn)品監(jiān)控和測量管理工作。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 負(fù)責(zé)不合格的識別并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗證工作。 （五）銷售科職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作，原輔材料采購工作。 負(fù)責(zé)為其他部門的工作提供 交通 運(yùn)輸工具。 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。 1及時回籠欠款。嚴(yán)細(xì)獎懲措施，責(zé)任到人，努力降低成本。 負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時 組織解決和處理。 負(fù)責(zé)落實(shí)企業(yè)考核方案，每季度一次嚴(yán)格按考核方案進(jìn)行考核。 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品 有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。 搞好市場預(yù)測和調(diào)研，組織制定中長期銷售方針目標(biāo)，編制月、季、年銷售計劃。 搞好車輛清洗消毒、維修及安全檢查，搞好 車輛調(diào)度工作，確保送貨及時，搞好售后服務(wù)，讓用戶滿意。 （九）化驗員職責(zé) 化驗員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。 確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗記錄填寫字跡 清楚、真實(shí)，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位。 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過程中違規(guī)操作。 負(fù)責(zé)檢查化驗員出 廠 化驗情況，負(fù)責(zé)審查化驗報告。 每天班前對設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視，發(fā)展隱患及時排除，自已解決不了的，應(yīng)立即匯報生產(chǎn)車間聯(lián)系專業(yè)技術(shù)人員維修，并做好記錄。 （十二）維修工職責(zé) 熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸 和組裝。 對于關(guān)鍵設(shè)備要重點(diǎn)維護(hù)保養(yǎng)，每周一次例行檢修與保養(yǎng)，檢查運(yùn)行情況是否正常并處理。 負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。 負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤點(diǎn)，使帳、卡、物一致。公司必須建立、 健全設(shè)備使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程。 當(dāng)生產(chǎn)準(zhǔn)備采用新工藝、新技術(shù)時，在改變工藝前十天，公司要根據(jù)設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對原有規(guī)程進(jìn)行修改，以保證規(guī)程的有效性。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重缺陷，又不能立即停產(chǎn)修復(fù)時，必 須制定可靠的措施和臨時性使用、維護(hù)規(guī)程，由公司批準(zhǔn)執(zhí)行，缺陷消除后臨時規(guī)程作廢。 生產(chǎn)單位要組織設(shè)備操作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)程內(nèi)容，設(shè)備專業(yè)人員要向操作人員進(jìn)行規(guī)程內(nèi)容的講解和學(xué)習(xí)輔導(dǎo)。 各單位的生產(chǎn)設(shè)備必須完成上級下達(dá)的技術(shù)狀況指標(biāo)，即考核設(shè)備的綜合完好率、專業(yè)部門，要分別制訂出年、季、月度設(shè)備綜合完好率指標(biāo)，并層層分解逐級落實(shí)到崗位。 對大型、特殊、專用設(shè)備用油要堅持定期分析化驗制度。 設(shè)備潤滑“五定”圖表的內(nèi)容是： 定點(diǎn)：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點(diǎn)數(shù)； 定質(zhì)：規(guī)定每個加油點(diǎn)潤滑油脂牌號； 定時：規(guī)定加、換油 時間； 定量：規(guī)定每次加油、換油數(shù)量； 定人：規(guī)定每個加、換油點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。 潤滑油脂的分析化驗管理 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，由于受到機(jī)件本身外界灰塵、水份、溫度等因素的影響，使?jié)櫥椭冑|(zhì)，為保證潤滑油的質(zhì)量，需定期進(jìn)行過濾分析和化驗工作，對不同設(shè)備規(guī)定不同 的取樣化驗時間。 油品的更新?lián)Q代要列入公司的年度設(shè)備工作計劃中，并經(jīng)過試驗，保證安全方可加以實(shí)施，油品更新前必須對油具、油箱、管路進(jìn)行清洗。 在安排處理每項缺陷前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止缺陷擴(kuò)大。各部門要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢工的人數(shù)和人選，專職巡檢工除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行動態(tài)。 （二） 原料驗收管理制度 LSGL02 銷售科根據(jù)采購計劃表，選擇質(zhì)量證明材料齊全，有質(zhì)量保證的正規(guī)企業(yè)所生產(chǎn)的材料，應(yīng)索取檢驗報告、合格證明并保存?zhèn)洳? 嚴(yán)格保證生產(chǎn)材料的質(zhì)量，必須經(jīng)過驗證齊全后方可購買， 不買低劣材料，規(guī)格、型號要正確。 主要原材料采購時，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購物資若出現(xiàn)質(zhì) 量問題，技術(shù)性能指標(biāo)不符等問題，采購員必須及時退貨，挽回全部經(jīng)濟(jì)損失。所購材料的說明書、卡片、合格證等要齊全，隨材料一并入庫。 1企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原料食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。 文件由 兼職管理，所有文件要定期上繳，如需借閱必須有借閱登記記錄。 （四）人員培訓(xùn)管理制度 LSGL04 公司 組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應(yīng)性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。 從事檢驗工作的人員經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門實(shí)施專業(yè)知識培訓(xùn)和資格考核，合格者由培訓(xùn)部門頒發(fā)資格證書方可上崗。 （五）檢驗管理制度 LSGL05 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗工作，獨(dú)立行使檢驗職權(quán)，對產(chǎn)品逐批進(jìn)行檢驗，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品作為合格產(chǎn)品或不經(jīng)檢驗出廠 。 檢查包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。 檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù) 的 準(zhǔn)確。 對于出 廠 檢驗中 總砷、鉛、黃曲霉毒素 B1 、 抗氧化劑（ BHA、BHT） 4 個 *檢驗項目，每年 4 月與 10 月分別進(jìn)行一次檢驗，本 公司不能檢驗的項目委托有檢驗資質(zhì)的實(shí)驗室進(jìn)行檢驗。 （六）檢驗設(shè)備管理制度 LSGL06 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備管理，定期檢定 /校準(zhǔn)，檢查檢驗人員對檢驗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。 電熱高溫爐、培養(yǎng)箱、蒸汽消毒器，使用時嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用過程中操作人員不得離崗。 由 經(jīng)理 會同各科室負(fù)責(zé)人共同研究生產(chǎn)中存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預(yù)防措施。 不合格的處理： 1）對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。 5）成品包裝時如遇 包裝松散，不整齊 產(chǎn)品即為不合格品。包裝材料不合格品必須更換包裝材料，嚴(yán)禁 不 更換包裝材料 出 廠 銷售。 （八）質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 LSGL08 為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)制定本辦法。 對玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按不合格處理。 （九）生產(chǎn)過程的管理 制度 與考核 辦法 LSGL01 對 植物油 的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購、發(fā)放 和保管。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 生產(chǎn) 計劃的控制 銷售科根據(jù)銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，報公司審批后下發(fā)執(zhí)行。 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)過程分為 a)關(guān)鍵過程 b)一般過程 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）有溫度控