【正文】 宜的外部聯(lián)絡 ? 4) 負責審核質(zhì)量手冊和程序文件 ? 負責審核各部門為質(zhì)量管理策劃編制的有關文 件 ? 5) 組織實施食品質(zhì)量安全市場準入制度運行所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程 ? 6) 領導內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作 ? 向最 高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ? 包括改進的需求 ? 有權任命內(nèi)部主管、質(zhì)檢員等 ? 并規(guī)定其職責 ? 7) 負責監(jiān)督協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。 特此通知 ? 二 00 七年三月一日 任命 文件 管字〔 2021〕第 62 號 簽發(fā)人 ? 潘喜飛 關于任命 劉玉紅 同志負責公司檔案管理工作的通知 雙遼恒達糧油有限 公司各部門 ? 為確保公司檔案管理制度的貫徹實施 ? 有效控制、發(fā)放、歸檔質(zhì) 量檔案工作有序開展 ? 經(jīng)公司研究決定 ? 任命 ? ***同志為辦公室主 任 職責是 ? 主管全公司的檔案工作 ? 負責本公司文件的控制工作 ? 負責公司檔案制度的執(zhí)行 ? 保存、整理及發(fā)放公司的檔案資 料 ? 負責按照本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標要求配置人力資源? 組織員 工培訓及考核工作。 100%。 ” 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 ? “質(zhì)量和服務 ? 是我們生存的根本 ”的內(nèi)涵是 ? a) b)要用顧客滿意的產(chǎn)品質(zhì)量開拓市場 ? 贏得顧客的信任? c) 我們給予顧客的應該是同行業(yè)最好的服務。 本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系綱領性文件、法規(guī)性文 件 ? 是我公司食品質(zhì)量安全管理體系運行的準則 ? 是全公司員工 從事各項質(zhì)量活動的行動準則 ? 也是向顧客和認證機構 提供信任 的依據(jù)。要求全體員工必須認真貫徹 ? 并為之效力。 “改進和創(chuàng)新 ? 是我們不倦的追求 ”的內(nèi)涵是 ? a) 持續(xù)地改進產(chǎn)品質(zhì)量 ? 實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷創(chuàng)新 ? 使公司充滿活力 ? b) 持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系 ? 促進公司質(zhì)量管理逐步完善和科學化 ? 不斷提高本 公司員工能力和管理素質(zhì) ? c) 鼓勵全員積極參與管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新管理方法的更新。 92%? 100%。 特此通知 ? 二 0 一五 年 十 月 二十五 日 任命 文件 管字〔 2021〕第 63 號 簽發(fā)人 ? 潘喜飛 關于任命 李林 同志負責公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的通知 雙遼恒達糧油有限 公司各部門 ? 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的貫徹實施 ? 有效控制公司產(chǎn)品質(zhì) 量 ? 經(jīng)公司研究決定 ? 任命 ***同志主管全公司的產(chǎn)品質(zhì)檢工作 ? 負 責公司產(chǎn)品質(zhì)檢的全面工作 ? 望有關部門積極、有效予以配合。組織對糾正和預防措施有效性進 行評審、確認。 4) 根據(jù)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性 ? 找出關鍵點 ? 制定控制辦法。 3? 組織制定與修訂企業(yè)質(zhì)量管理方面的管理標準和質(zhì)量管理責任制 ? 經(jīng)總經(jīng)理批 復頒發(fā)后負責執(zhí)行質(zhì)量檢查與考核工作 ? 納入質(zhì)量責任制考核。 7? 按照產(chǎn)品的檢驗規(guī)程對過程檢驗、產(chǎn)品檢驗 ? 并且做好相應的檢驗記錄 ? 決定 半成品、產(chǎn)品是否能放行 ? 對一般不合格品進行處置 ? 對不合格品做好標識、隔離和 評審 ? 8? 對檢驗品質(zhì)量負責 ? 生產(chǎn)過程中巡檢時發(fā)現(xiàn)重大不合格時 ? 有權作出中止生產(chǎn) 決定 ? 對不按技術 文件生產(chǎn)的有權拒檢 ? 9? 負責計量器具的校準、按計劃送檢和自行校準 ? 確保公司的檢驗、測量設備均 在鑒定期內(nèi)使用 ? 10) 隨時掌握產(chǎn)品質(zhì)量的動向 ? 發(fā)現(xiàn)問題及時組織采取糾正措施 ? 并跟蹤驗證糾 正效果。 7 銷售部 1? 及時反饋客戶質(zhì)量信息 ? 對產(chǎn)品的瑕疵積極提出整改建議 ? 2? 分析研究市場形勢 ? 提出產(chǎn)品質(zhì)量改進意見 ? 3? 明確記錄產(chǎn)品發(fā)放趨向 ? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ? 及時、準確地向質(zhì)檢部門提供可靠 的一手數(shù)字資料 ? 4? 對于產(chǎn)品事件和市場不合格品及時參與協(xié)調(diào)處理 ? 5? 負責幫助經(jīng)銷商存儲辦法 ? 確保產(chǎn)品不被污染 。 9 倉管 1) 負責物料、 成品、工具的入庫、發(fā)放 ? 并建立相應臺賬 ? 對臺賬的真 實性與準確性負責 ? 2) 對保 管物料、 成品、工具的分類、標識 ? 安全與存貯質(zhì)量負責 ? 3) 負責提出常用備品、備件的采購計劃 ? 保證最低庫存時的警戒線不被突破 ? 4) 對外借物料、工具辦理手續(xù) ? 按時追付 ? 5) 能及時準確為物品領用者完成物品領用 ? 6) 經(jīng)常檢查嚴防物品霉爛變質(zhì) ? 7) 每月 30 日前將當月收、發(fā)、存情況報告財務人員以便掌握材料消耗情況 ? 8) 完成領導交辦臨時性任務。 3. 阻撓安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 ? 或對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患不采取措施的。 對出現(xiàn)以上幾種情況的 ? 發(fā)生事故的部門主管承擔事故損失的 30%? 部門安全員 承擔事故損失的 15%? 事故直接責任人承擔事故損失的 10%? 檢查過程中發(fā)現(xiàn)未按本 制度執(zhí)行的 ? 每次處部門負責人 100 元罰款 ? 部門安全員 50 元罰款 ? 事故直接責任人 10 元罰款。 3. 根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和部門培訓要求 ? 綜合部制定公司《年度培訓計劃》 ? 總經(jīng)理批準后 ? 由綜合部負責組織按《培訓計劃》實施。 7. 國家規(guī)定的特殊工種 ? 須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操。 10. 培訓資料及相關證書 ? 員工培訓記錄由綜合部保存至員工離職后 3 個月。 生產(chǎn)部負責組織對本公司不合格品產(chǎn)生的原因采取糾正措施 ? 以消除不合格的原 因。 不合格品處置方式 a) 返工 ? 經(jīng)返工后的產(chǎn)品達到規(guī)定要求 ? 作為合格品 ? b) 降級或改作它用 ? 無法返工的產(chǎn)品 ? 達不到預期要求 ? 但可降級使用或改作它 用 ? c) 報廢 ? 無法返工的產(chǎn)品 ? 或返工后達不到預期要求 ? 又不能降級或改作它用的 ? 做報廢處理。 b) 進貨驗證時發(fā)現(xiàn)的一般不合格品 ? 由質(zhì)檢員評審 ? 可作讓步接收時 ? 原材料由 綜合部經(jīng)理批準并加注 “讓步接收 ”標識發(fā)給生產(chǎn)部使用。 對于嚴重不合格品 ? 除了將檢驗情況和不合格情況如實記錄在 要求的記 錄上。 只有產(chǎn)品雖不符合要求 ? 但不影響顧客使用時才能辦理讓步使用、放行或接收 不合格品 ? 但是必須經(jīng)總經(jīng)理批準 ? 適用時應取得顧客的書面批準。如果顧客抱怨質(zhì)量不合格 ? 公司應高度 重視盡快證實 ? 對其處置的措施是應盡快追回 ? 按公司的承諾和法律法規(guī)的要求予以 退換 ? 應盡力挽回公司的信譽損失。 2. 使用范 圍 用于糾正和預防措施的制定、實施和驗證。 公司要達到持續(xù)改進的目的 ? 就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ? 在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動中 ? 持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進。糾正措施應與所遇到的問題影響程度相適應。 重要改進、糾正和預防措施的相應記錄應作為下次管理評審的重要依據(jù)。 各 職能部門按職能分配 ? 負責相應文件的管理。 產(chǎn)品技術文件、產(chǎn)品標準、采購規(guī)范、生產(chǎn)工藝等由生產(chǎn)部負責識別 /編寫 ? 生產(chǎn)部經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批準發(fā)布。內(nèi)部文件由綜合部經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批準 發(fā)布執(zhí)行。內(nèi)部文件由相應的主管部門經(jīng)理審核 ? 總經(jīng)理批 準發(fā)布執(zhí)行。 文件發(fā)放范圍及數(shù)量 ? 視情況由編制部門建議 ? 綜合部批準 ? 確保在使用處 可獲得適用文件的有效版本。 如果原審核和批準人員調(diào)離或不再為本公司服務時 ? 總經(jīng)理應按照《員工崗位任 職要求》再重新安排另外適宜人員擔負起職責 ? 但是該人員必須取得當時審核或批準 的背景資料。 c) 文件修改內(nèi)容很多時應進行換版。各部門編制本部門的《 受控文件清單》。凡與 QS 運行有關的文件 ? 應加蓋 “受控 ” 章 ? 不蓋 “受控 ”章表明為非受控文件。 對要銷毀的作廢文件 ? 由綜合部填寫《文件銷毀申請單》 ? 經(jīng)管理者代表批準 后 ? 由綜合部負責銷毀 ? 填寫《作廢文件銷毀記錄》。 其它部門負責收集有關與本部門有關的國家、行業(yè)最新標準 ? 以及外部技術 資料、有關的法律法規(guī) ? 經(jīng)相應的主管副總 審核后加蓋 “外來受控 ”標識 ? 由綜合部 登入《公司受控文件清單》。 5 記錄 《受控文件清單》 《文件收發(fā)登記表》 《文件更改單》 《文件借閱 /復制記錄》 《作廢文件保留記錄》 《作廢文件銷毀記錄》 采購管理程序 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ? 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定之要求。 d? 負責組織對所有采購物資進行進貨驗證。 對供方的評價和選擇 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務和價格等方面對其進行評價和 選擇。綜合部負責建立并保存合格供方的記錄。并由使用部門對試用效果進行評價 ? 使用部門填寫《供方評審記錄表》中相關欄 目 ? d) 小批量進貨驗證或試用不合格不能為合格供方。 供方的重新評價準則 定期重新評價 綜合部每年對合格供方進行一次跟蹤復評。 評價標準 評價標準按百分制 ? 質(zhì)量評分占 60?? 交貨期評分占 20?? 其他 ? 如價格 ? 服務 等 ? 占 20? 。 特殊情況留用 的供方 ? 供方在供貨中如果出現(xiàn) 中的情況時仍按 執(zhí)行。 采購信息 采購信息應表述擬采購產(chǎn)品 a) 原材料使用部門明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量特性 ? 需要時顏色 要求 ? 、驗收標準、價格、服務 及所需的記錄等。明確品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、技 術標準、供貨期、交貨方式、驗收標準、違約責任等要求 ? c) 必要時 ? 采購部還需將相應的工藝要求作為訂貨單附件交與供方 ? 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證方式 a) 對于簡單的產(chǎn)品、所提供產(chǎn)品長期質(zhì)量穩(wěn)定、供方信譽良好的供方 ? 采購產(chǎn)品 的驗證活動可以以觀察檢查為主 ? 核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀是否損傷、合格 證明 ? 主要是合格證或檢驗報告 ? 、有效期 ? 必要時 ? 、是否在《合格供方名錄》中采 購 ? 對包裝情況等進行檢查和確認等即可 ? b) 對于產(chǎn)品較為復雜、較容易產(chǎn)生不合格可能的產(chǎn)品或指標、新供方 ? 采購產(chǎn)品 應以測量、檢驗為主 ? 到貨后綜合部對采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、外觀是否損傷、合格 證明、有效期 ? 必要時 ? 、是否在《合格供方名錄》中采購、包裝情況等進行檢查和確 認 ? 符合要求后 ? 按《原材料檢驗規(guī)程》抽樣進行檢驗、測量 ? 驗證活動包括 ? 檢驗、試驗、工藝驗證、試用、查驗合格證明文件等。 5 相關 /支持性文件 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗規(guī)程》 6 記錄 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 《供方評定記錄》 《合格供方名錄》 《采購物資分類一覽表》 《采購合同》 生產(chǎn)過程控制程序 目的 ? 對生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制 ? 確保各生產(chǎn)過 程在受控狀態(tài)下進行 ? 保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 在生產(chǎn)過程中 ? 質(zhì)檢員對操作工人進行監(jiān)督檢查 ? 在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況 時 ? 車間主任應采取解決辦法 ? 必要時尋求技術人員幫忙指導。 控制方法 a? 對操作人員定編、定崗 ? 有明確的作業(yè)指導書。 《倉庫管理制度》進行入庫并辦理入庫手續(xù) ? 發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》。 對包材的使用要按照生產(chǎn)要求進行使用 ? 防止用錯包材。包裝車間工作人員上班前必 須經(jīng)嚴格消毒后方可進入崗位。 開機后 ? 、氣味。 。 一、加工過程中防止食品污染措施 ? 1 個人衛(wèi)生規(guī)范 健康規(guī)范 ? 1? 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作 ? ? 2? 流血時應對傷口采取正確的包扎方式 ? 有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員 應避免從事接觸產(chǎn)品、原 料、包材