【文章內(nèi)容簡介】 ............ 71 第十五章 風(fēng)險與社會效益分析 ............................................... 73 一、政策風(fēng)險 ................................................................................................... 73 二、經(jīng)營風(fēng)險 ................................................................................................... 73 三、行業(yè)風(fēng)險 ................................................................................................... 73 四、項目風(fēng)險 ................................................................................................... 74 五、社會效益 ................................................................................................... 74 1 第一章 總論 第一節(jié) 概述 一、項目名稱 全程質(zhì)量安全 控制 年 產(chǎn) 15300 噸 精煉棉籽油及檢測能力建設(shè)項目 二、擬 建單位 公司名稱： 所有制性質(zhì)： 法定代表人： 三、建設(shè)地點 四、建設(shè)內(nèi)容 日處理 400 噸毛棉 籽剝絨車間 日處理 340 噸 光 棉籽預(yù)處理車間 日處理 340 噸 光 棉籽浸出、 脫酚質(zhì)量安全控制車間 日處理 60 噸棉籽油車間 檢測中心 五 、企業(yè)簡介 企業(yè)經(jīng)營狀況、主要產(chǎn)品、財務(wù)狀況、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 管理體系認(rèn)證情況 銀行信用等級情況 2 加分因素，如有，請詳細(xì)填寫，并加附件。 企業(yè)近三年財務(wù)狀況，包括凈資產(chǎn)，總資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)收益率。 并附近三年的財務(wù)審計報告。 六 、法定代表人簡介 第二節(jié) 資金申報報告 編制單位 單位名稱：法定代表人： 工程咨詢資格證書編號：工咨甲 資格等級：甲級 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展與改革委員會 第三節(jié) 資金申請報告工作的依據(jù)與范圍 一、申請報告編制的依據(jù) 1. 國家發(fā)改 委《項目申請報告通用文本》、《關(guān)于項目申請報告通用文本的說明》； 2. 《食品工業(yè)食品安全檢測能力建設(shè)專項》 ； 3. 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》； 4. 《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項目管理暫行辦法》； 5. 國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； 6. 項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。 二、申請報告主要內(nèi)容 1. 項目背景和國內(nèi)食品安全形勢 我國 國內(nèi) 植物油和蛋白 供應(yīng)不足 ， 每年大量依靠進(jìn)口。但同時由 3 于 我國食品安全檢測能力建設(shè)速度明顯滯后， 植物油和蛋白產(chǎn)品的安全性差， 與保障食品安全的要求有較大差距 ，造成 國內(nèi) 現(xiàn)有的植物油和蛋白資源不能得到充分利用。在這樣的形式下， 我國 急需有食品質(zhì)量安全保障的植物油以及蛋白的生產(chǎn)技術(shù)以及監(jiān)控手段的 建立與推廣，積極提升生產(chǎn)企業(yè)食品安全檢測能力，大力發(fā)展高端安全性植物油和蛋白產(chǎn)品的生產(chǎn)，改善我國目前食品安全方面的嚴(yán)峻形勢以及高端資源短缺的窘境。 2. 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策 符合國家發(fā)改委提出 的 《食品工業(yè)食品安全檢測能力建設(shè)專項》。 根據(jù)國家發(fā)展和改革 委員會 40 號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》中屬允許類。項目屬于國家火炬計劃項目，屬于國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20212020 年）農(nóng)業(yè)領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品精深加工主題，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 本項目符合準(zhǔn)入條件的要求，各項技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備完全符合產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策的要求，并達(dá)到了國際先進(jìn)水平。 3. 食品安全檢測保障措施建設(shè) 主要進(jìn)行：質(zhì)量 安全 控制體系建設(shè)，建設(shè)從原料到產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)成品的質(zhì)量 安全 控制 ； 設(shè)施和儀器購置 及工藝 ，購置全套檢測設(shè)備，并利用國際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，去除棉籽中的有毒成分，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全 ； 檢測人員安排，企業(yè)配備專業(yè)的檢測人員，并加強(qiáng)培訓(xùn) ， 加強(qiáng)生產(chǎn)人員的安全質(zhì)量生產(chǎn)意識 ； 認(rèn)證體系建設(shè)，企業(yè)通過 QS 建設(shè)，達(dá)到食品安全要求。 4. 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 項目主要產(chǎn)品為精煉棉籽油和脫酚棉籽蛋白。 4 項目投產(chǎn)后年可增產(chǎn)精制棉籽 油 15300 噸，日加工處理 毛 棉 籽400 噸，年加 工 12 萬噸 毛 棉籽。主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及主要產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)如下：建成后 年銷售收入 為： 萬 元 ，年均凈利 潤 萬元 ，稅收 萬 元。 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 序號 產(chǎn)品 產(chǎn)量 單位 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1 棉短絨 15600 噸 /年 2 棉籽油 15300 噸 /年 罐裝 GB15372021 三級 3 棉籽蛋白 44880 噸 /年 50kg/袋 GH/T 10422021 4 棉殼 34680 萬噸 /年 65kg/袋 5 油腳 3570 噸 /年 國內(nèi)食用油的消費量由于受人口的自然增長、城市化速度的加快、人民生活水平的提高以及工業(yè)用油量加大等因素的影響而快速增長；因此，供求缺口逐步加大。從 1996 年到 2021 年，我國人均食用油消費的年增長率為 %，大大高于世界上食用油消費大國。特別是近 10 年世界食用油消費普遍放慢的情況下，國內(nèi)的年增長率仍 保持在 3%左右。 2021/07 年度中國植物油總需求量為 2292 萬噸，人均植物油消費量為 公斤，低于世界人均植物油 公斤的平均水平，也低于東南亞國家的 20 公斤的水平，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家的 45 公斤的水平。因此，未來中國植物油消費量仍存在較大的增長空間。 國內(nèi)精煉棉籽油加工工藝處于快速發(fā)展期，市場穩(wěn)定，波動相對較小，公司將依靠其成本優(yōu)勢建立起競爭優(yōu)勢。項目主導(dǎo)產(chǎn)品精煉棉籽油，隨著市場快速成長，市場的不斷擴(kuò)大，精煉棉籽油原來的 4000元 /噸提高到現(xiàn)在的 7000 元 /噸 以上 ，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。由此帶動 5 棉 籽收購價格的提高，以及其它副產(chǎn)品的價格也都大幅度的提高，帶動農(nóng)民增收。精煉棉籽油在國內(nèi)有成熟的市場，在新疆、山東、安徽、河北、河南等省均有很大的銷售市場；同時，國內(nèi)多家知名的油脂企業(yè)每年采購大量精煉棉籽油，并投放市場，銷售狀況良好。 脫酚棉籽蛋白市場銷售 良好， 《脫酚棉籽蛋白》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在 2021年 1 月 1 日頒布實施 后 ，促進(jìn)了脫酚棉籽蛋白行業(yè)的健康發(fā)展。國內(nèi)脫酚棉籽蛋白年產(chǎn)量在 40 萬噸左右，產(chǎn)品市場開發(fā)情況良好，銷往全國二十多個省市近 200家大中型飼料和養(yǎng)殖企業(yè)，正大、新希望、東方希望、大北農(nóng)、六和、伊利、三元、 華都、九州大地、河南宏展等許多著名企業(yè)。 5. 建設(shè)條件落實情況 項目 在 發(fā) 改委立項備案（備案證號為 ） 項目通 過 ***市環(huán) 保部 門 環(huán)評 （） 。 項目土地證狀況 項目通過當(dāng)?shù)匾?guī)劃狀況 項目貸款落實及自由資金狀況 6. 工程技術(shù)方案和檢測設(shè)備購置 （ 1） 工藝流程圖 詳見第七章工藝技術(shù)方案。 （ 2） 項目設(shè)備 主要有棉籽 剝絨 設(shè)備 、 前處理設(shè)備 ，棉籽浸出、脫酚及質(zhì)控設(shè)備，棉籽油精煉設(shè)備， 棉蛋白粉碎 包裝 系統(tǒng) 設(shè)備，原料、成品、半成品及質(zhì)控在線檢測質(zhì)控設(shè)備。 設(shè)備詳見設(shè)備一覽表。 項目建設(shè)嚴(yán)格按照行業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，并 選用國內(nèi)先進(jìn)的生 6 產(chǎn)工藝設(shè)備，采用較高的自控水平和良好的檢驗檢測設(shè)備，以改善生產(chǎn)環(huán)境 、 提高產(chǎn)品質(zhì)量 、保證產(chǎn)品安全 。 7. 節(jié)能方案簡要分析 通過節(jié)能評審，內(nèi)容為： 8. 環(huán)境和生態(tài)影響分析 本項目建成運行后，生產(chǎn)過程產(chǎn)生廢水、廢氣、固棄；設(shè)備運行過程產(chǎn)生一定強(qiáng)度的機(jī)械噪聲。該項目的主要污染因素屬常規(guī)性的，針對其采取的污染治理措施技術(shù)上是成熟的、可靠的，經(jīng)濟(jì)上是合理的。 “ 三廢 ” 經(jīng)過出合理后能滿足環(huán)保要求。 9. 企業(yè)組織和勞動定員 生產(chǎn)一線工人、技術(shù)員及管理人員共 計 127人。 為保持生產(chǎn)的連續(xù)性，直接生產(chǎn)部門實行三班三運轉(zhuǎn)工作 制，配電室實行三班運轉(zhuǎn)工作制，管理和技術(shù)人員實行日班工作制，處理緊急事情按加班考慮。 根據(jù)項目單位 建設(shè) 提升的需要，項目建設(shè)期擬定 為 12個月 。 計劃 于 年 月 完成項目立項等前期工作， 年 月開 工建設(shè)，年 月 完工。 經(jīng)財務(wù)分析測算，本項目總投資為 萬元；固定資產(chǎn)投資 鋪底流動資金 萬元。固定資產(chǎn)投資 : 建筑工程費用萬元，設(shè)備購置及安裝費用 萬元，其他費用 萬元，預(yù)備費用 萬元。 本項目工程資金籌措方式如下： 7 項目申請補(bǔ)助 資金 萬元； 企業(yè)自籌資金 萬元（見附件，企業(yè)銀行存款）； 項目擬申請銀行貸款 萬元（見附件銀行貸款承諾）。 項目建成投產(chǎn)后年均凈利潤 萬元，稅收 萬元，投資回收期為 年，投資利潤率為 %，投資利稅率為 %, ,項目盈虧平衡點為 %,財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)異，可行。 通過以上分析指標(biāo)可以看出，項目財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前，稅后 )均大于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期滿足要求；通過不確定性分析看，項目有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項 目在財務(wù)上是可以接受的，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投法》及原國家發(fā)展計劃委員會第 9號令（ 2021 年 6 月 18 日）要求，確保本項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護(hù)國家利益，本項目的各主要實施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行。 項目招標(biāo)內(nèi)容包括：建設(shè)的勘探、工程的規(guī)劃設(shè)計、施工監(jiān)理、建筑工程等單位。 國內(nèi)棉籽油產(chǎn)量 約為 150萬噸，占國內(nèi)植物油總產(chǎn)量的 6%左右。由于棉籽內(nèi)棉酚成分在加工過程中難以去除，棉籽油在國民心目中長期長期以來被認(rèn) 為是“低檔油”。本項目不僅從 處于 生產(chǎn) 源頭原料 —— 棉籽 —— 開始嚴(yán)卡質(zhì)量關(guān)，并且采用 國際 先進(jìn) 技術(shù)和工藝， 提升棉籽油生產(chǎn)食品安全質(zhì)控和檢測能力 。 另外，采用項目技術(shù)裝備，可同 8 時生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白，用做飼料蛋白原料，因其棉酚被最大程度脫除，可避免棉酚在動物體內(nèi)的富集和傳導(dǎo)，帶到“肉蛋奶”中，威脅食品安全。國內(nèi)普通棉粕產(chǎn)量在 400500 萬噸 /年，普通棉粕含大量棉酚，在飼料中的應(yīng)用比例受到限制，易造成飼料安全及威脅“肉蛋奶”產(chǎn)品的安全。 、社會影響分析結(jié)論 項目的實施將有利于實現(xiàn)我國棉籽資源的綜合利用，提升國產(chǎn)棉籽油 品質(zhì)，同時通過食品質(zhì)量 安全 檢測能力建設(shè) ,化解和降低食品安全風(fēng)險，保障消費者的權(quán)益，維護(hù)社會安定和諧。 食品安全是 保證 老百姓 社會 安全感的一個重要內(nèi)容 ， 加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，是維護(hù)社會穩(wěn)定的重要工作 。 同時 ， 食品安全 ， 是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 重要 基礎(chǔ) ，是 國民身心健康 、 自尊 和 信心 的重要保障。 本項目實施對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)也起到明顯的促進(jìn)作用，為社會提供了近100個就業(yè)崗位，并培養(yǎng)了一批研究開發(fā)、生產(chǎn)管理、市場人才和檢測人才。 9 第二章 項目提出的背景與建設(shè)的必要性 第一節(jié) 項目提出的背景 一、國內(nèi)整體棉子油和棉籽蛋白食品安全狀況 近年來， 國 內(nèi)棉籽油加工行業(yè)規(guī)模 、 食品產(chǎn)量、技術(shù)裝備、質(zhì)量安全檢測等方面有了根本的轉(zhuǎn)變 ， 但由于國內(nèi)油脂工業(yè)發(fā)展速度 過快 、 發(fā)展不均衡 、 基礎(chǔ)薄弱 、 特別是 在 油料管理、過程質(zhì)量控制，檢測技術(shù)和檢驗手段等方面， 質(zhì)量安全 問題 時有發(fā)生 ， 在很多方面存在食用油 的 安全隱患 。例如， 重金屬超標(biāo)、農(nóng)殘超標(biāo)、真菌毒素超標(biāo) 等 ，以及在植物油生產(chǎn)過程中濫用添加劑、不規(guī)范使用生產(chǎn)助劑等原因 造成的 食用植物油的安全問題。 作為棉籽油加工產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品 — 棉籽蛋白是重要的飼料蛋白原料。 飼料作為人類動物性食品的生產(chǎn)原料，其安全問題與畜產(chǎn)品的食用安全密切關(guān)系。 我國飼料 工業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi) 已經(jīng)有大小飼料廠14000 多家， 億 噸左右 的 巨大飼料產(chǎn)量一方面滿足了養(yǎng)殖的大規(guī)模發(fā)展，另一方面，飼料的質(zhì)量安全問題也嚴(yán)重制約了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，尤其是“三聚氰胺”事件的爆發(fā)，對飼料行業(yè)形成了嚴(yán)重沖擊甚至災(zāi)難， 安全問題成為影響當(dāng)前畜牧業(yè)和飼料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最重要因素。這就要求飼料 原料生產(chǎn)企業(yè)在注重 產(chǎn)品質(zhì)量 安全 的同時，還要應(yīng)用新的危害物質(zhì)快速檢測和在線監(jiān)測等技術(shù)手段，對飼料生產(chǎn)工藝和管理流程進(jìn)行 質(zhì)量控制 ，形成產(chǎn)前原料質(zhì)量、產(chǎn)中過程控制、產(chǎn)后產(chǎn)品檢驗的全方位質(zhì)量安全監(jiān)控手段，徹底擺脫 “ 安全問題 ” 對飼料行業(yè)的困擾。 植物油安全和蛋白質(zhì)量安全直接關(guān)系到國計