【文章內容簡介】 格按照安全制度執(zhí)行。提高員工素質，防止監(jiān)守自盜行為； 發(fā)現(xiàn)貨品產生各種差異后及時以郵件形式提報到給當?shù)乜煜椖可虅罩鞴懿⒊徒o快消事業(yè)部物流本部，由當?shù)乜煜椖可虅罩鞴芨M處理，快消事業(yè)部物流本部跟蹤完成； 對提報的差異，各快消項目商務主管必須及時與物流倉庫溝通，并且盡快給出處理意見與解決辦法； 對隱瞞或未如實提報庫內貨品差異，一經查到，快消事業(yè)部物流本部將對物流操作人員進行罰款，相關經濟損失由各快消項目相關責任人承擔。 第七節(jié) 商品交接管理一、目的：明確責任，規(guī)避風險，保證商品流轉的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)，責任由交接人轉移給接收人。三、交接管理規(guī)定： 上游供應商送貨人員到達EA倉庫后物流操作人員依據(jù)商務在P2系統(tǒng)中錄入的采購入庫單據(jù)明細，與上游供應商送貨單明細和商品實物進行核對，確認無誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認。商品歸屬權由廠家變更為EA； 物流操作人員在進行完商品出庫操作后與配送人員進行交接。物流操作人員必須與配送人員當面進行書面交接，配送人員根據(jù)出庫單清點商品，復核無誤后配送人員在出庫單配送員欄簽名，物流操作人員留存?zhèn)}庫聯(lián)，配送人員簽名后，商品和出庫單保管的責任從物流操作人員轉移到配送人員；。客戶依據(jù)P2系統(tǒng)打印的出庫單與商品實物進行核對，包括品類、數(shù)量、規(guī)格、質量、保質期等。確認無誤后在P2系統(tǒng)打印的出庫單上進行蓋章、簽字確認，并出具相關商品驗收證明。如客戶無收貨章，配送人員要求收貨人簽收后出具身份證，將身份證號碼填寫在單據(jù)上；；；；。 各地快消項目委托第三方承運商進行配送運輸業(yè)務操作的交接。、。第三方承運商在P2系統(tǒng)打印的出庫單簽字確認后，商品的安全性責任由第三方承運商承擔。當?shù)谌匠羞\商承擔將商品的有效簽收回執(zhí)返還給我方物流操作人員時才代表此項配送任務完成。 我方物流操作人員與第三方承運商承配送人員交接時，要查驗出庫單，清點商品件數(shù)，查看商品外包裝，確定此批商品完好無誤的交給該承運商承運。 每交接完一票讓承運商簽收一票，采取逐票核對逐票簽收的原則，以避免商品交接混淆； 在出庫單備注欄中認真填寫配送商品相關要求，如送貨時間要求、送貨地點要求、接受人要求、結款要求等。并且要求承運商配送人員在《出庫單》指定地方簽字確認； 必須保證承運商配送人員為《提、收貨授權書》的授權人，否則需要在出庫單上加蓋承運商公司公章。四、相關交接憑證的保管：、上游供應商送貨的原始憑證與P2系統(tǒng)打印出的入庫單據(jù)必須裝訂在一起。按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務保管,保存期限為2年；、從客戶處簽收回來的出庫單必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。物流操作人員必須每月將有效的市內派送《簽收回執(zhí)單》按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務保管；《簽收回執(zhí)單》作為公司重要資料封存保管,保存期限為2年；、對于承運商向我司簽收的相關憑證，作為倉庫重要資料按日期、單號歸類由倉庫或分公司物流負責人保存2年以上。五、風險規(guī)避：、所有與各地快消項目合作的承運商均需提供書面的有效《提（收）貨人授權委托書》；第八節(jié) 商品驗收管理一、目的：為規(guī)范各快消項目倉庫貨物驗收入庫作業(yè)標準，有效監(jiān)控驗收入庫操作流程，確保入庫貨物的品類、數(shù)量和質量。二、范圍：對各快消項目自營倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫收貨入庫前對貨物數(shù)量和質量檢驗的作業(yè)標準和流程進行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程：、審核廠家出庫單、送貨單、托運單等憑證，查看單據(jù)上體現(xiàn)的商品品類、數(shù)量、保質期、規(guī)格、包裝及相關到貨信息；、核對廠家送貨原始憑證與P2系統(tǒng)中商務部門錄入的采購入庫單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。、查驗貨物品類、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產日期，保質期等相關內容與送貨單據(jù)是否相符； 、依據(jù)P2系統(tǒng)采購入庫名細進行收貨。針對送貨商品與P2系統(tǒng)采購入庫單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務部門相關信息進行處理；、針對原包裝破損、異常的情況，暫不收貨簽收。通知商務部門相關信息進行處理；、依據(jù)商品實物數(shù)量、狀態(tài)、生產日期等信息在P2系統(tǒng)入庫審核，手工登記帳登記。實物按商品批次、貨位入庫；、收貨檢驗完畢，在P2系統(tǒng)完成收貨入庫操作，打印出收貨入庫單。將打印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨內容簽字確認并加蓋“怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員；、將打印P2系統(tǒng)入庫單據(jù)，與上游供應商送貨原始憑證一起裝訂保管；、向商務部門、業(yè)務部門的相關人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定：、各快消項目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫貨物入庫必須嚴格依照本作業(yè)流程并遵循相關管理規(guī)定執(zhí)行；、本管理規(guī)定遵循“誰入庫、誰檢驗、誰負責”的管理原則；、倉庫每單貨物入庫前必須嚴格依照本作業(yè)流程完成入庫核驗工作；、 貨物入庫檢驗的項目主要包括：審核送貨單單、貨品規(guī)格、貨品件數(shù)、貨品數(shù)量和質量、生產日期、以及外包裝狀況等主要內容；、 對入庫驗收無異常情況的，才能辦理相關入庫操作；五、異常情況處理：、異常情況指商品品類、數(shù)量、規(guī)格、生產日期不相符等異常、貨物外包裝破損異常。對于貨物檢驗發(fā)現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時間反饋給商務人員和發(fā)貨方，物流操作人員立即將此商品放置一邊，暫不收貨入庫，待相關人員處理完畢后按商務指令操作；第九節(jié) 倉庫收發(fā)貨專用章管理一、目的：為規(guī)范倉庫收發(fā)貨操作流程，加強倉庫收發(fā)貨專用章的管理，規(guī)范倉庫收發(fā)貨專用章的使用。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫的收發(fā)貨簽收環(huán)節(jié)。三、流程： 各快消項目物流收發(fā)操作必須使用 “倉庫收（發(fā)）貨專用章”，刻制工作由快消事業(yè)部物流本部完成，樣本如下：怡亞通（XX）快消物流收貨專用章怡亞通（XX）快消物流發(fā)貨專用章 樣本說明：倉庫收（發(fā)）貨專用章名稱為“怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”；“怡亞通（XX）快消物流發(fā)貨專用章”。如當?shù)胤种C構有多個倉庫運作進行收發(fā)貨業(yè)務，收發(fā)貨專用章則加上數(shù)字，刻章時分為1號章、2號章、3號章等；如只有一個倉庫則不用數(shù)字，章的形狀為長方形的方章，**。 各地快消項目物流運作啟動后，由當?shù)仨椖课锪髫撠熑私y(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進行申請刻制收發(fā)貨專用章。 各地項目物流運作過程中，自管倉庫的收發(fā)貨業(yè)務單據(jù)必須全部加蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，包括供應商送貨單。托管倉庫的“倉庫收（發(fā)）貨專用章”使用范圍為向委托的物流公司下達指令的收發(fā)貨單據(jù),如采購收貨單、委托發(fā)貨單等。“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人為各地快消項目的物流負責人或倉管，每個倉庫必須設置一個唯一的保管人，保管人在物流本部備案，變更時及時通知物流本部。 倉庫在收到貨物時必須在供應商提供的送貨單或供應商出庫單上簽名并蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，并在向外授權時申明蓋了我司“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的單據(jù)才有效力。，確認無誤后再由驗收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人處蓋章。第十節(jié) 承運商管理一、目的： 通過明確的考評指標及流程，引進優(yōu)質物流承運商，保障公司物流業(yè)務的運作； 通過對物流承運商提供的日常服務項目進行量化考評及綜合管理，有效處理異常事故及落實整改措施，實際對物流承運商的高效管理，提高整體物流服務品質。二、適用范圍：適用于深圳市怡亞通供應鏈管理有限公司快消事業(yè)部及下屬各快消項目。三、定義：，為怡亞通快消事業(yè)部提供運輸、倉儲、配送、車輛租賃、貨物加工等服務的供應商；，為怡亞通快消事業(yè)部提供運輸、配送、車輛租賃、貨物加工等服務，但暫未簽定合作協(xié)議的供應商。四、職責： 怡亞通快消事業(yè)部物流本部：負責制定承運商管理制度、業(yè)務對接流程，并組織培訓、實施，參與監(jiān)督管理，負責承運商合同檔案的管理，物流運作數(shù)據(jù)的分析； 各地快消項目分支機構物流負責人：負責分支機構承運商的日常對接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、檔案建立及 保存工作。五、承運商的開發(fā)：、開發(fā)新承運商的前提條件：、配送地點、倉儲需求、服務項目；，需要開發(fā)新的承運商；，實際需要；。、承運商開發(fā)引進流程：、甑選在公司快消事業(yè)部物流本部的指導和監(jiān)督下，由各地快消項目分支機構負責組織實施，相關甑選資料在快消事業(yè)部物流本部備案；《承運商資質登記表》（見附件1）、評審資料及申請報告給公司快消事業(yè)部物流本部； （評審資料：①申請報告、②承運商資質登記表、③承運商公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證等、④運價對比表、⑤承運商實地拍攝照片）；，對資質文件核實后，確認承運商名單（填寫《承運商現(xiàn)場調查記錄》見附件2）；，并擬訂《物流合作協(xié)議》（見附件4），報快消事業(yè)部物流本部審核；《物流合作協(xié)議》；，正式開展物流合作。六、承運商的甑選：、承運商的甑選：：；，合格后進行指標甑選；；。、承運商甑選工作的組織：各地快消項目分支機構承運商甑選工作在快消事業(yè)部物流本部的指導下以各地快消項目分支機構為主，各地快消項目分支機構由分支機構負責人、商務主管、財務主管、物流負責人成立評審小組，對承運商進行考察和甑選。、承運商甑選工作的三大指標：對承運商的甑選須從資格、管理、價格三個方面進行全面甑選。：① 必須具備合法的經營手續(xù)并能夠獨立承擔法律責任。證照合法、齊全、有效。必須具有國家工商管理部門頒發(fā)的有效運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照；具有稅務登記執(zhí)照并能開出國家稅務管理部門印制的正式運輸業(yè)發(fā)票；持有交通局運輸管理部門頒發(fā)的道路運輸經營許可證；② 有固定的經營場所及辦公地點；③ 要有與其經營范圍相適應的必備的設備。對于公路承運商要有自己的營運車輛；④ 行業(yè)資信良好。對承運商的經營狀況及資信情況要了解清楚，要求承運商信譽良好，資信狀況良好；⑤ 財務狀況：提供會計事務所驗資證明，財務狀況良好；⑥ 客戶構成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶，與主要客戶的合作時間應在兩年以上。應具備兩年以上的同行業(yè)客戶合作經歷，并且應該具有相當?shù)目沙掷m(xù)發(fā)展能力。需明確提報35家長期合作的主要客戶名稱。： ① 管理及控制手段是否完善。對我公司交運的貨物，在其運作的全過程中，應該有確保貨物安全的控制手段及有效的管理程序并能及時回復有關貨物情況的查詢；② 承運商對其內部人的違紀及服務態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰辦法；③ 承運商須對營運車輛發(fā)生的技術及交通事故有完善的應急措施，以確保運輸貨物的連續(xù)性；④ 承運商對本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期內賠償?shù)轿唬虎?我司交運的貨物發(fā)生保險事故時，承運商能否及時提供有關事故材料并積極配合我司進行索賠工作。：對承運商的價格水平和價格執(zhí)行情況進行評估，與其同行相比的價格水平是否合理并具優(yōu)勢、有無亂漲價、不執(zhí)行合同價等行為。 七、承運商合同簽訂流程：，雙方進行協(xié)議簽定流程；，按有關審批流程，審批同意后進行簽約（包括續(xù)簽合同）；，要求使用公司快消事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同范本；；，協(xié)議的內容應填寫完整，對合同范本做修改的地方必須以修訂格式進行標明；。八、承運商合同的規(guī)范要求：；，包括合同附加條款、價格表、授權書等、資質材料（承運商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證等資質材料的復印件上加蓋其公章原件）；，雙方代表簽名、雙方公章、以及附件騎縫章應齊全清晰；九、承運商的對接要求：：：每月的５日－１５日間與承運商間召開月度運作情況溝通會；并形成會議記錄，以郵件形式發(fā)送全體參會人員，抄送快消事業(yè)部物流本部；對于發(fā)生承運商事故的機構需要在發(fā)生事故后3天內與承運商召開專題對接會議，分析事故原因，要求承運商提供整改措施；節(jié)假日資源協(xié)調會：在每年“春節(jié)”、“五一”、“十一”的前15日召開各承運商的資源協(xié)調會議；：各地快消項目物流負責人在