內(nèi)部審計(jì)工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-09 12:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任職期間審計(jì)檔案離任性質(zhì)審核工作底稿復(fù)核編制審計(jì)報(bào)告（正稿）編制審計(jì)報(bào)告（初稿）審計(jì)結(jié)果交換意見書審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題匯總提供相關(guān)資料給予審計(jì)協(xié)助完善項(xiàng)目審計(jì)方案小組分工和時(shí)間計(jì)劃簽署《承諾書》提供資料和審前協(xié)助離任人崗位說明審批擬定項(xiàng)目審計(jì)方案yesNoNoyesyesNoyesNoyesNo外勤審計(jì)終結(jié)征求意見反饋對(duì)審計(jì)結(jié)果予以確認(rèn)發(fā)布審計(jì)報(bào)告審批復(fù)核復(fù)核審計(jì)工作底稿鑒證征求意見追加審計(jì)程序正式審計(jì)報(bào)告整理審計(jì)工作底稿完善審計(jì)工作底稿收集審計(jì)證據(jù)編制審計(jì)工作底稿離任人績(jī)效考核開展外勤審計(jì)工作審計(jì)調(diào)查和了解要求提供審前協(xié)助離任審計(jì)立項(xiàng) （三）工程審計(jì)流程圖施工單位被審計(jì)單位中介機(jī)構(gòu)審計(jì)部董事會(huì)初審實(shí)施跟蹤審計(jì)/參與項(xiàng)目實(shí)施過程審批審批對(duì)初審資料實(shí)施審計(jì)出具工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告受邀投標(biāo)是否需要委托中介機(jī)構(gòu)協(xié)助NoYesYesN
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