【總結(jié)】（二）審計(jì)部審計(jì)作業(yè)流程圖階段董事會(huì)階段審計(jì)部被審計(jì)單位審計(jì)小組審計(jì)準(zhǔn)備計(jì)計(jì)準(zhǔn)備審批年度審計(jì)計(jì)劃審前協(xié)助、提供資料成立審計(jì)小組適當(dāng)通報(bào)審計(jì)督查結(jié)果匯報(bào)落實(shí)/整改情況制定審計(jì)督查方案審計(jì)督查按督查通知實(shí)施整改審計(jì)督查通知審計(jì)報(bào)告審核鑒證審批審計(jì)調(diào)查和了解審批項(xiàng)目審計(jì)方案（修改
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】審計(jì)部審計(jì)部流程?審計(jì)流程?離任審計(jì)流程流程審計(jì)流程流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:審計(jì)部總責(zé)任人:審計(jì)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理擬訂工作計(jì)劃組建審計(jì)工作組下達(dá)通知制定審
2025-03-13 21:16
【總結(jié)】職位職責(zé)不相容的職責(zé)管理層制訂書面盤點(diǎn)流程指令審閱盤點(diǎn)報(bào)告并分析原因，落實(shí)責(zé)任決定存貨帳調(diào)整決定購(gòu)買倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)直接調(diào)整存貨帳財(cái)務(wù)部參與盤點(diǎn)并復(fù)盤抽盤參與決策倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳決定存貨帳調(diào)整決定購(gòu)買倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳
2025-01-19 17:51
【總結(jié)】?jī)?nèi)部往來(lái)核算編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理（）01填制資金上收、下?lián)苡涃~憑證股份公司財(cái)務(wù)部資金結(jié)算處記賬憑證02賬務(wù)處理財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金管理科資金計(jì)劃管理崗04與總部每日核對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金管理科資金計(jì)劃管理崗?fù)鶃?lái)帳務(wù)余額
2025-04-08 12:45
【總結(jié)】領(lǐng)料管理流程財(cái)務(wù)處需求部門店管部采購(gòu)部供應(yīng)商/配送方提出領(lǐng)料申請(qǐng)出庫(kù)帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購(gòu)流程有無(wú)庫(kù)存？配送貨物否是是否辦理出庫(kù)手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)帳務(wù)處理入庫(kù)清單登記庫(kù)存帳薄出庫(kù)清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單
2025-01-06 07:47
【總結(jié)】目錄、并網(wǎng)、購(gòu)電協(xié)議簽訂工作流程（NWPH-GA-3800） 4（NWPH-GA-3901） 5（NWPH-GA-3902） 6（NWPH-GA-3903） 7（NWPH-GA-3904-1） 8（NWPH-GA-3904-2） 9（NWPH-GA-3905） 10（NWPH-GA-3906） 11（NWPH-GA-3907） 12（承包商）資質(zhì)確認(rèn)流程（
2025-04-12 01:29
【總結(jié)】1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖
2025-02-13 23:45
【總結(jié)】27/29公司內(nèi)部管理流程 目錄1、行政-01會(huì)議管理工作流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設(shè)備管理流程6、行政-06文書檔案管理流程7、行政-07檔案借閱管理流程
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632某某油田服務(wù)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作，強(qiáng)化企業(yè)管理，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)中華人民共和國(guó)《審計(jì)法》及《中國(guó)海洋石油總公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施規(guī)定》,結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條公司內(nèi)部審計(jì)是中國(guó)海洋石油總公司（以下簡(jiǎn)稱總公司）審計(jì)體
2025-08-16 16:22
【總結(jié)】第一篇：公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法 內(nèi)部審計(jì)管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，根據(jù)《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度》...
2024-10-17 13:45
【總結(jié)】ProcessFlowDiagramsMay30,2022BillPlattSandyHerrygersRichHerlinLaraAbrashKellyRauCopyright?2022DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2Administrative
2025-01-19 17:58
【總結(jié)】流程名稱：公司小車使用管理流程流程編號(hào)：BG07一、目的：明確辦公室對(duì)公司小車使用管理工作的流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司各部門的小車使用工作四、流程說(shuō)明：
2025-01-06 09:45
【總結(jié)】第一篇：公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為執(zhí)行公司董事會(huì)的決策要求，規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《內(nèi)部控制制度》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)...
2024-10-13 12:48
【總結(jié)】安達(dá)信企業(yè)咨詢有限公司二零零零年六月深圳市順電實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部營(yíng)運(yùn)審計(jì)項(xiàng)目管理咨詢方案b-2-前言零售業(yè)全球發(fā)展趨勢(shì)咨詢一采購(gòu)-庫(kù)存管理診斷分析及方案導(dǎo)入咨詢二儲(chǔ)運(yùn)-物流管理診斷分析及方案導(dǎo)入方案總結(jié)1234咨詢綱要-3-“我們
2025-01-07 11:46
【總結(jié)】第一篇：公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條 為了加強(qiáng)本公司的內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)...
2024-11-16 05:55
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