內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)稽核訓練課程(編輯修改稿)
2025-05-09 11:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 組開會討論，并提出檢討報告，以作為下次審核作業(yè)之參考依據(jù)?！稹稹?6/06/15環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果(2) 本公司雖已針對本次審核缺點，辦理緊急意外事件演習，但實施過程發(fā)現(xiàn)同仁動作生澀，且對演習內(nèi)容不夠熟悉，請公用課應再次規(guī)劃辦理講習演練事宜?！稹稹?6/07/31情勢的變化（涉外）(3) 有關「改善空氣污染方案」之管理方案，因要求承包商加班趕工，故請廠務部技術課協(xié)助總務部監(jiān)工，以確保工程品質(zhì)。○○○86/08/31持續(xù)改善的承諾(4) 下一年度之環(huán)境目標和指標 ，應符合持續(xù)改善之精神，并由管理者代表召集各部門盡速完成?！稹稹?6/06/307171 管理審查控制流程控制流程主要負責人內(nèi)容召開會議高階主管代表（總經(jīng)理或廠長）時機：1. 環(huán)境系統(tǒng)重大改變時每年至少召開一次內(nèi)容：1. 審查對象2. 審查日期與行程3. 審查方式4. 審查對象與參與人員審查實施相關單位主管及環(huán)安干事、環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案之實施績效4. 糾正 及預防措施5. 次年度環(huán)境目標、指標改善計劃擬案追蹤控制環(huán)安部門主管決議事項之追蹤72 會議記錄主 題內(nèi) 容管理者代表致詞，公司環(huán)境管理系統(tǒng)之建置亦小有成效，員工也漸漸體會污染預防之重要性，希望全體同仁能繼續(xù)持之以恒做環(huán)保。，決不可用應付心態(tài)，必需說、寫、做一致以避免重導過去ISO 9000無法落實之狀況。 14000及計算機化作之執(zhí)行狀況列為日后績效考核重點，請各單位主管多盡些心力。，必需配合實況演變，如無法達到法規(guī)要求時，請評估變更各程序或作業(yè)指導書。環(huán)境審核作業(yè)缺失檢討(a)。 措施執(zhí)行狀況如環(huán)境審核缺失一覽表所列。：：業(yè)務承辦人員未依相關文件作業(yè)。：應急準備響應未加以落實。：信息交流作業(yè)不確實。：文件記錄未妥善保管或任意涂改。：未適時執(zhí)行糾正與預防措施。上述各項缺失，請各部門主管負起改善之責，并于正式評審前改善完畢。管理方案之達成度，故短時間并無法確認結果，但從管理方案執(zhí)行計劃之進度視之，結果應屬樂觀。重大工安事件說明 14000起，尚無發(fā)生工安事件。73管理系統(tǒng)有效性之確認(～)。公司政策宣達與信息交流時間(b)，節(jié)約能源，污染預防，循序改善。，避免一而再的發(fā)生異常狀況。 預防措施，請各單位主管盡速提出規(guī)劃并執(zhí)行。臨時動議總經(jīng)理總結(c)。，未按規(guī)定執(zhí)行者，將處以重罰。，唯有導入環(huán)境管理系統(tǒng)對本公司才有永續(xù)經(jīng)營之競爭力。，請各部門主管先行檢討，并執(zhí)行相關對策，以防再發(fā)。，導致執(zhí)行成效無法立即顯現(xiàn)，請管理者代表對管理方案之時程進行適當評估，是否必需修改。，請管理者代表務必進行改善后之確認，如未明顯持續(xù)改善，一律提報懲處。說明：a環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果b情勢的變化（涉外）c持續(xù)改善的承諾74 第二部份(一)(含案例)(二)審核前之準備工作(三)不符合糾正與預防措施計劃制作與演練(四)不符合糾正與預防措施技巧(五)缺失報告與糾正 預防措施研討(六)常見之審核缺失 (一)案例：提示：1. 組織已建立環(huán)境管理作業(yè)訓練辦法(EMS442)，要求相關人員了解，相關作業(yè)活動對環(huán)境所造成之實際或潛在的重大環(huán)境影晌。事件描述：穩(wěn)賺工廠設有一廢水處理廠，并且申請合法之放流口。廠內(nèi)內(nèi)審人員至銘詢問發(fā)現(xiàn)，廠內(nèi)廢水處理操作人員阿東其對廢水處理操作程序尚屬了解，卻不清楚該程序是環(huán)境管理系統(tǒng)中之相關程序。至銘再詳細詢問發(fā)現(xiàn)阿東對于環(huán)境方針不甚了解，對于不按程序操作，會造成廢水異常排放，對廠外環(huán)境造成重大影響等可能亦不清楚嚴重性。12 案例：提示：1. 文管中心之文件為最新版且已發(fā)行2. 文件之發(fā)行須經(jīng)執(zhí)行單位之上一層主管核準事件描述： 至銘翻閱置于pH meter旁之相關作業(yè)標準書，發(fā)現(xiàn)該作業(yè)標準書右下角已蓋「作廢」章，于是至銘與阿東遂跑到文管中心調(diào)閱相關之作業(yè)標準書，卻發(fā)現(xiàn)該標準書未押發(fā)行或修改日期，且新版之pH meter操作標準書中，亦無校正程序說明，因此阿東便自行增列pH meter之校正程序，并將日期補上。復印后將影印本帶至廢水處理廠。13 案例：提示：%為87年度環(huán)境管理方案改善目標之一事件描述： 電著涂裝區(qū)發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未戴防護器具，現(xiàn)場有未密閉之漆料及甲苯容器（內(nèi)含物質(zhì)不確定），且沒有MSDS標示，現(xiàn)場VOC氣味濃厚，要求查看廢氣處理機之運作與控制記錄，但現(xiàn)場找不到；而噴漆區(qū)之污泥、空桶與一般廢棄物混雜堆置。另噴漆區(qū)之作業(yè)人員不知涂裝廢水減量已納入年度環(huán)境管理目標，其作業(yè)方式與習慣與往常一樣。15(二)審核前之準備工作(1)審核計劃．位置/日期．目標/范圍．方法．責任人員．優(yōu)先級．小組成員．語言．參考資料．涵蓋之部門單位14．各單位之時間分配(2)審核成員．主導審核員．小組成員(3)工作文件．調(diào)查書/查核表．會議．報告格式．左證之信息．文件控制21 (三)不符合糾正與預防措施計劃制作與演練○○實業(yè)股份有限公司ISO 14001不符合糾正與預防措施計劃案 審核范圍：○○公司彰化廠審核依據(jù)：ISO 14001 （19960901版） 貴公司環(huán)境手冊及其環(huán)境系統(tǒng)文件。審核日期：88年 09月 29日（周 二）、 30日（周三）審核小組：九洋企管(股)公司 第一組：鄭161。161。、黃161。161。，第二組：施161。161。、謝161。161。日期 組 別 時 稽 核 間 項目第 一 組第 二 組 09：00 ～ 09:30Opening Meeting 起始會議 09：30 ～ 10:00Brief Tour （廠區(qū)簡要巡視）9月29日10：00 ～ 12:00 總經(jīng)理室 先期審查報告 環(huán)境方針 信息交流 管理評審 管理部 法律與其它要求 組織結構和職責12：00 ～ 13:00午 餐 時 間13：00 ～ 16:30環(huán)安課4. 環(huán)境因素 目標和指標 環(huán)境管理方案 廠務部 運行控制 緊急應變 監(jiān)測和測量 能源管理、物料管理0909：10 ～ 12:00 品保部 環(huán)境管理體系文件 文件控制 環(huán)安課 記錄廢棄物管理、廢水管理、月12：00 ～ 13:00午 餐 時 間30日13：10 ～ 16:00 品保部 不符合糾正與預防措施 不符合糾正與預防措施 環(huán)安課空氣污染防治、噪音管理、毒化物管理16：00 ～ 17:00審核小組內(nèi)部會議暨報告撰寫 17：00 ～ Closing Meeting 終結會議備注 (一) 各單位接受審核地點配置；以各單位作業(yè)場所為主，請 貴公司遴選引導人員負責引導審核 員至審核地點查核。 (二) 本次外部審核，系參照經(jīng)濟部商品檢驗局（Bureau of Commodity Inspection ＆Quarantine ；BCIQ） ISO 14001 系列標準評審模式辦理。31 (四)不符合糾正與預防措施技巧 《參考附件的簡報》(五)缺失報告與糾正 預防措施研討某染料廠環(huán)境審核現(xiàn)場觀察報告受審核單位：總務部儲運課
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