內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)稽核訓(xùn)練課程(已修改)
2025-04-24 11:57 本頁面
【正文】 教材名稱:內(nèi)部稽核訓(xùn)練課程(ISO14001)教材編號:TRADC005教材版本: 生效日期: 目 錄第一部份(一)ISO 14001適用范圍及名詞定義 11~14頁(二) 21~22頁(三) 31~31頁(四) 41~41頁(五)(含案例) 51~53頁(六) 措施(含案例) 61~62頁(七)(含案例) 71~74頁第二部份(一)(含案例) 11~15頁(二)審核前之準(zhǔn)備工作 21~21頁(三)不符合糾正與預(yù)防措施計(jì)劃制作與演練 31~31頁(四)不符合糾正與預(yù)防措施技巧 41~42頁(五)缺失報(bào)告與糾正 預(yù)防措施研討 51~54頁(六)常見之審核缺失 61~65頁36 / 36 第一部份(一)ISO 14001適用范圍及名詞定義(二)(三)(四) (五)(含案例)(六) 措施(含案例)(七)(含案例) (一) ISO 14001適用范圍及名詞定義1持續(xù)改善配合組織本身的環(huán)境政策，以改進(jìn)環(huán)境管理系統(tǒng)進(jìn)而提升整體的環(huán)境績效之過程。備考﹕此過程并不需要同時(shí)改進(jìn)所有各項(xiàng)作業(yè)活動的環(huán)境績效。2 環(huán)境組織作業(yè)所在的週邊環(huán)境，包括了空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以及其間的互動關(guān)係。備考﹕根據(jù)此定義之週邊環(huán)境乃從組織的內(nèi)部廷伸到全球的生態(tài)系統(tǒng)。3 環(huán)境因素(考量面)組織的作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中會和環(huán)境產(chǎn)生互動的要項(xiàng)。備考﹕重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面。4 環(huán)境衝擊任何可完全或部份歸因於組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)對環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變。5 環(huán)境管理系統(tǒng)係組織整體管理系統(tǒng)之一部分，用以發(fā)展、實(shí)施、達(dá)成、審查及維持環(huán)境政策，其內(nèi)容包括組織架構(gòu)、規(guī)劃作業(yè)、責(zé)任、實(shí)務(wù)、程序、過程及資源。6 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核係一種系統(tǒng)化與文件化之查證過程。藉由客觀方式取得，并評估稽核證據(jù)，以決定組織的管理系統(tǒng)是否符合環(huán)境管理系統(tǒng)稽核準(zhǔn)則，且將此過程之結(jié)果傳達(dá)予客戶。7環(huán)境目標(biāo)組織根據(jù)本身的環(huán)境政策所設(shè)定欲達(dá)成之整體環(huán)境目的，并且盡可能的予以量化。8 環(huán)境績效組織的環(huán)境管理系統(tǒng)，針對其環(huán)境考量面之控制并根據(jù)其環(huán)境政策、目標(biāo)、標(biāo)的所獲得可量測之結(jié)果。9 環(huán)境政策組織陳述本身對其整體環(huán)境績效的期許與原則，并據(jù)此提供行動架構(gòu)以及設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之聲明文件。10環(huán)境標(biāo)的根據(jù)組織本身的環(huán)境目標(biāo)所設(shè)定的詳細(xì)且盡可能量化的績效要求，用以施行於組織之全部或部份，以利達(dá)成前述的環(huán)境目標(biāo)。11 利害相關(guān)者對組織之環(huán)境績效關(guān)切或受其影響的人或團(tuán)體。12 組織有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨(dú)立或合股的各類型公司、行號、企業(yè)機(jī)構(gòu)或者以上各團(tuán)體的其中之一部分或組合謂之。備考﹕組織中有一個(gè)以上的營運(yùn)單位者，其單一的營運(yùn)單位也可定義為一個(gè)組織。13 污染之預(yù)防採用可以避免、減少或控制污染之製程、操作實(shí)務(wù)、物料或產(chǎn)品，可包括回收再利用、處理、製程改變、控制機(jī)械、有效率的使用資源、以及物料替代等。備考﹕污染之預(yù)防的潛在效益包括減少不利之環(huán)境衝擊、提昇效率及降低成本。(二) b組織應(yīng)建立并維持一程序以鑒別其可以控制以及預(yù)期能有影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境因素，藉以判斷其中已經(jīng)或可能會對環(huán)境造成重大影響者。組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)已將與這些重大影響相關(guān)之因素納入考慮b組織應(yīng)保持此項(xiàng)信息之更新14某紙廠之環(huán)境因素如下：a. 場址周界之活動b. 場址所在地之影響(含未來考量)Industrial Zone City Site.2. 制程作業(yè)a. 廢紙儲放(風(fēng)之影響)b. 工作場所噪音(職業(yè)暴露)c. 熱危害及干燥蒸氣(職業(yè)暴露)d. 廢紙(制程中或后)或污泥之控制3. 廢水處理a. 操作考量(正常、異常)b. 活性污泥控制(異常作業(yè)，處理能力飽和點(diǎn))c. 廢水處理設(shè)備，儲槽泄漏或破裂考量(接近水域排放)d. 酸、堿處理劑之儲放環(huán)境考量＆接入口部位承接設(shè)施4. 空污處理a. 煤炭儲放區(qū)域b. 煤炭運(yùn)輸控制c. 空污排放標(biāo)準(zhǔn)控制d. 鍋爐操作(正常、異常)e. 集塵、脫硫設(shè)備異常處置21f. 操作故障緊急作業(yè)環(huán) 境 影 響 及 顯 著 性 評 估 表部門別：○○○ 審核：○○○經(jīng)理 制作：○○○環(huán)境因素編 號環(huán)境因素名 稱環(huán) 境 因 素 說 明環(huán) 境 影 響 說 明發(fā)生頻率(F)損失機(jī)率(P)程度／嚴(yán)重性(S1)資源使用(S2)C1=F*P*S1C2=F*P*S2優(yōu)先行動ACNR01生活用水每人未節(jié)制使用造成水浪費(fèi)525501ACNE02能 源泵/空調(diào)、照明用電使用未規(guī)劃用電量增加，浪費(fèi)能源525501ACNN04噪 音機(jī)臺運(yùn)作聲音影響工作情緒522201ACNA05空 氣焚燒廢棄物造成空氣污染，危害人體422162ACNI06工 安貨物堆置路旁危害行人安全422162ACNA07空 氣空氣流通不良危害人體健康422162ACNW08廢棄物影印錯(cuò)誤，產(chǎn)生廢紙?jiān)斐杉垙埨速M(fèi)513152ACNI09工 安逃生出口太少生命安全的隱憂135152ACNW03廢棄物廚房餿水、廚余產(chǎn)生臭味5122201ACNW10廢棄物事務(wù)廢紙包裝材料造成紙張浪費(fèi)41283ACNW11廢棄物使用保力龍餐具造成環(huán)境污染51153＊ 環(huán)境因素編號原則：項(xiàng)目編號－時(shí)間代碼－操作情形代碼－環(huán)境因素代碼＋流水號碼 1998年12月16日（二版） ＊ 發(fā)生頻率（F）：15級，1幾乎不發(fā)生或每年至少發(fā)生一次 2每年一至數(shù)次 3每月一至數(shù)次 4每周一至數(shù)次 5每天一至數(shù)次＊ 損失機(jī)率（P）：13級，1即使發(fā)生也不會太失控 2只要發(fā)生可能失控 3只要發(fā)生必然失控＊ 污染／危害嚴(yán)重程序（S1）：15級，1區(qū)域小影響小 2區(qū)域小影響大 3區(qū)域大影響小 4區(qū)域大影響大 5影響重大 6有傷害之虞＊ 資(能)源使用（S2）：15級，1廠外(回收)利用率低 2廠外(回收)利用率高 3廠內(nèi)(可循環(huán))使用率低 4廠內(nèi)(可循環(huán))使用率高 5資(能)源可減量使用22＊行動等級：1—第一優(yōu)先（20以上） 2—第二優(yōu)先（10—19） 3—第三優(yōu)先（9以下）[C=C
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1