【文章內容簡介】 要自購物資設備采購核備表標段號：采購人　采購物資　采購方式　采購數(shù)量　采購總額（萬元）　經辦人　物資部長　采購實施要點：　年月日　審核意見：　　　　　　　　負責人采購單位（章）　　　　　　年 月 日　說明：本表由采購人填寫，一式三份，采購人、監(jiān)理單位、項目管理機構各一份55 / 59附件四 京福鐵路客運專線（閩贛段）工程甲供物資（設備）結算明細表標段： 供貨時間： 年 月 日~ 年 月 日 編號:HKJX ****序號品名計量單位實收數(shù)量合同單價金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　建設單位（章） 總經理分管領導財務部安質部工程部 物資部監(jiān)理單位（簽字蓋章）施工單位（簽字蓋章）供貨單位制表時間： 年 月 日說明：本表一式五份，由施工單位填制。建設單位、施工單位各二份、監(jiān)理單位一份。附件五： 甲控物資設備資金流向表標段號：序號付款時間招標編號合同號供貨人收款人品 名單價數(shù)量金額備注填報單位（章） 填報人： 年 月 日附件六： 質量管理流程圖物資設備需求計劃甲供物資設備甲控物資設備其他物資設備建設單位施工單位自購鐵道部采購建設單位招標采購物資設備運輸進場施工單位現(xiàn)場 初驗監(jiān)理單位現(xiàn)場 初驗合格物資設備二次檢測驗收合格物資設備不合格物資設備物資設備保管施工使用清除出場失效物資設備合格物資設備附件七 工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一）項 目滿分內 容得分計分細目扣分標準一業(yè)務管理采購供應15按要求及時提報甲供物資需求計劃和甲控物資招標計劃。主要物資在公司公布的合格生產（供應）商名錄內按規(guī)定程序采購。及時做好物資供應工作配合做好合格生產（供應）商考察。，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應計劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應計劃完成率沒達到90%，扣3分。（供應）商名錄外采購，每筆扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購，每筆扣2分。5. 采購合同不規(guī)范。（供應）商資料不全或有誤，每筆扣1分。，每次扣1分。、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分?！∨_帳資料管理10各種資料（質量記錄）填寫正確，妥善保管。建立物資統(tǒng)計臺帳，報表及時，數(shù)字真實可靠。、帳卡、表格、臺帳使用不正確，填寫不正確。、妥善保管。，數(shù)字不真實，發(fā)現(xiàn)一項扣1分?！《|量管理出廠前質量管理10物資計劃和采購合同中對物資設備質量有明確要求。所有產品均在出廠前進行了檢驗試驗。定期不定期到地材生產廠進行檢查。，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。，發(fā)現(xiàn)一次扣1分?！⊥局羞\輸質量控制5確保在途運輸安全，一次扣1分。，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場時的質量控制25入場時要及時按規(guī)定程序檢驗試驗。，一次扣2分。，未上報，一次扣1分。，一次扣2分。工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一續(xù)）項目滿分內 容得分計分細目扣分標準三倉庫管理入庫管理10物資入庫憑證齊全，記錄詳細準確，發(fā)現(xiàn)問題應做出記錄并及時處理?！叭霂煳镔Y驗收登記簿”，每筆扣1分；填寫不規(guī)范。，每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內未處理的，每筆扣1分。，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。在庫保管15庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過目知數(shù)，標識齊全、明顯、正確。庫內存料及設施無積塵，料區(qū)無積水，周圍無雜草。無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。選擇正確設備搬運。庫存物資數(shù)量正確，帳物相符。收發(fā)動態(tài)日清月結。倉庫安全防盜防火有專人負責，防盜防火安全措施得當，消防設施齊全，滅火器保持良好，會使用，倉庫搬運作業(yè)安全。、苫墊、堆碼。，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。，料區(qū)有積水。、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，每項扣1分。、帳物不符的情況扣1分。，死亡事故扣10分。，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災不得分。出庫管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫，嚴格掌握先進先發(fā)原則，應附證件的發(fā)料同時附給。發(fā)料及時無差錯。，發(fā)現(xiàn)一次扣1分?！跋冗M先發(fā)”原則發(fā)料。合計100附件八 監(jiān)理單位物資設備管理考核評比評分細則（表二）項目滿分評分內容得分計分細目扣分標準進場物資生產（供應）商資格監(jiān)督管理25甲供、甲控物資設備必須在合同內采購，砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產（供應）商中采購。 參與對生產廠家的考察、評審。甲供、甲控物資設備未在合同內采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分：砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產（供應）商中采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。 未按程序對生產廠家進行考察、評審，每發(fā)生1次扣5分?！∥镔Y采購權限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴格按物資分類采購權限的規(guī)定進行采購。出現(xiàn)越權采購未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分?！∥镔Y進場驗收監(jiān)督管理25督促工程承包單位對進場物資及時檢驗。 督促工程承包單位將不合格物資在限期內撤出現(xiàn)場。對工程所用甲供物資設備的總量進行控制。未按規(guī)定進行見證取樣或平行檢驗，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分：檢驗延期，每延1天扣2分； 不合格物資超限期退場，每延1天扣2分；所監(jiān)理的工程甲供物資設備使用總量超施工圖設計數(shù)量，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分?！∈┕み^程物資質量監(jiān)督管理25施工過程中物資設備質量必須合格。使用前未對物資設備質量進行確認，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；不合格物資被用于工程中扣25分?！『嫌?00　　　附件九 物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三）項 目滿分內 容得分計分細目扣分標準生產供應商管理生產（供應）商資格預審程序10建立并嚴格執(zhí)行生產（供應）商資格預審程序。建立合格生產（供應）商電子及紙質檔案，資料及信息完整齊備。建立合格生產（供應）商產品質量臺帳，質量記錄及時準確。每月5日前提供月報，及時反映供應商存在的問題。，每發(fā)生一次扣2分。，每發(fā)生一次扣1分。，每發(fā)生一次扣1分。，每發(fā)生一次扣1分，每發(fā)生一次扣1分?！『细裆a（供應）商檔案合格生產（供應）商產品質量臺帳合格生產（供應）商動態(tài)管理月報采購匯總需求計劃、編制采購計劃30及時、準確匯總需求計劃和編制采購計劃。協(xié)助招標服務，包括：編制招標實施方案、編制招標文件、發(fā)布公告、出售標書、審查投標人資格、組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑、組織開標、評標、定標，以及提供招標前期咨詢、協(xié)調合同的簽訂等。甲供物資設備采購合同兌現(xiàn)率100%。，每延時1天扣1分：出現(xiàn)差錯每項扣1分?！f(xié)助招標服務甲供物資設備采購合同兌現(xiàn)率（%）供應建立供應臺賬（甲供物資）30分供應商建立供應臺賬，及時登錄。建立甲供物資設備供應計劃臺帳，及時登錄供應信息。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題和對供應的影響。監(jiān)控生產過程，及時組織發(fā)貨。協(xié)助組織驗收，要求及時、手續(xù)齊備。協(xié)助審核結算單據(jù)，要求準確無誤。； 2. 臺帳未及時登錄每項扣1分。，每發(fā)生一次扣1分，未及時反映存在的問題，每發(fā)生一次扣1分。，施工單位有書面申訴，每發(fā)生一次扣12分。，每發(fā)生一次扣1分：手續(xù)不齊，每發(fā)生一次扣1分?！〖坠┪镔Y供應計劃臺帳甲供物資供應月報監(jiān)控生產過程，及時組織發(fā)貨（甲供物資）協(xié)助組織驗收協(xié)助審核結算單據(jù)物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三續(xù)）項目滿分內容得分計分細目扣分標準質量監(jiān)控甲供物資采購供應全過程的質量監(jiān)控程序15建立并嚴格執(zhí)行甲供物資采購供應全過程的質量監(jiān)控程序。定期協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質量管理執(zhí)行情況，提交檢查報告。檢查報告內容包括:存在的問題、產生原因、解決措施。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題和解決措施。及時協(xié)助處理質量異議。建立并嚴格執(zhí)行選擇監(jiān)造單位的程序。建立并嚴格執(zhí)行對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度。按時提報監(jiān)造周報（月報）。、原因說不明、措施不得力扣13分。，未及時反映存在的問題和解決措施扣1分。，每延誤1項扣1分。，每發(fā)生一次扣12分。，每發(fā)生一次扣12分。（月報），每發(fā)生一次扣1分?！f(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質量管理執(zhí)行情況全線物資質量報告協(xié)助處理質量異議建立選擇監(jiān)造單位的程序建立對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度監(jiān)造周報（月報）咨詢服務物資管理咨詢服務15按照公司規(guī)定的時間、要求，提出有關物資管理辦法、制度和具體實施方案建議。每月25日前發(fā)布171。物資信息187。，根據(jù)公司要求，對主要物資設備進行市場調查。圍繞保證產品質量、及時組織供應、供應成本最優(yōu)、提高服務水平的目標，提出改進方案。每季度由指揮部、工程承包單位根據(jù)滿意程度打分。，不滿足要求扣13分。171。物資信息187。，扣1分；市場調查未按公司要求的時間和規(guī)定的內容完成，扣1分。，未提出改進方案扣2分。，80分以下扣2分?！≈饕镔Y設備的市場調查服務物資管理系統(tǒng)優(yōu)化服務指揮部滿意度調查工程承包單位滿意度調查合計100　　　物資設備生產（供應）商管理辦法第一章 總 則　　第一條 為確保建設項目工程質量，加強物資設備采購源頭控制，根據(jù)鐵道部鐵建設〔2006〕83號《關于印發(fā)鐵路建設項目物資設備管理辦法的通知》規(guī)定，制定本辦法?！　〉诙l 項目主要物資設備采購實行生產（供應）商資格預審制度。甲供物資設備合格生產商執(zhí)行鐵道部公布的合格生產商目錄。公司負責制定甲控及砂、石、礦渣粉等物資的合格生產（供應）商資格條件并負責生產（供應）商資格審查和備案。只有經過審查認定合格的生產（供應）商，才有資格參與相關物資設備的投標活動。　　第三條 本辦法所指物資設備，指公司物資設備管理辦法中規(guī)定的甲供、甲控物資設備及公司認定的其它物資設備。鐵道部有關部門另有規(guī)定的按照其規(guī)定執(zhí)行。第二章 合格生產（供應）商準入條件　　第四條 合格生產（供應）商應具備的基本條件：　?。ㄒ唬?具有獨立企業(yè)法人資格?！　。ǘ?有足夠的生產能力和檢驗條件，有國家或鐵路重點工程供貨業(yè)績?！　。ㄈ?能夠提供質量優(yōu)良、價格合理的產品，有較強的服務意識和售后服務措施?！　〉谖鍡l 合格生產（供應）商審核程序：公司在指定媒體上發(fā)布資格預審公告，公布合格生產（供應）商申報條件，由生產（供應）商自愿申請并提報相關資料，公司物資設備部負責組織評審，評審后由公司發(fā)布合格生產（供應）商名單?！　〉诹鶙l 申請合格生產（供應）商應提供下列有效文件和資料： 　?。ㄒ唬┕┴洀S商信息表?！　。ǘ┢髽I(yè)簡介和產品目錄。　?。ㄈI業(yè)執(zhí)照、稅務登記復印件。 　?。ㄋ模┊a品生產許可證復印件