【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的其他行為。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度工作管理制度考核辦法文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP14（一）生產(chǎn)過(guò)程管理程序考核辦法本管理程序的考核由生技科長(zhǎng)、質(zhì)檢科長(zhǎng)及車(chē)間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車(chē)間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資5元，并給予批評(píng)，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。添加劑添加工未按標(biāo)準(zhǔn)添加食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退?；?yàn)員工作失誤未按《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。生產(chǎn)車(chē)間工人離崗后，應(yīng)及時(shí)清理干凈，保持車(chē)間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)人員工資5～10元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資5～10元。（二）各科室管理制度考核辦法各科室應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。企業(yè)科室管理制度的考核工作由廠長(zhǎng)及各科室負(fù)責(zé)人組成考核小組，綜合辦主任負(fù)責(zé)落實(shí)?？己藶槊吭露?，并認(rèn)真做好記錄。各科室人員不認(rèn)真履行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給予批評(píng)，二次或二次以上扣當(dāng)月工資10～50元。由工作失職造成質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任，并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小的程度。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP15一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過(guò)安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、原值、生產(chǎn)單位名稱(chēng)等；二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺(tái)帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、使用時(shí)間等，要求定期核對(duì)，做到臺(tái)帳、卡片、實(shí)物相符；三、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等；機(jī)器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合；制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)；操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會(huì)（會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）；四、設(shè)備的報(bào)廢與事故處理超過(guò)使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無(wú)法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理；設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機(jī)檢查，根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)；生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫(xiě)出事故報(bào)告，說(shuō)明事故發(fā)生經(jīng)過(guò)，處理意見(jiàn)及改正實(shí)施，上報(bào)至廠長(zhǎng)；五、生產(chǎn)設(shè)備的更新根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，經(jīng)過(guò)研究選型，確定選購(gòu)，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，運(yùn)行可靠經(jīng)濟(jì)合理的原則。XXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度員工食品安全培訓(xùn)管理制度文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP16目的： 為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。 范圍 本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。 職責(zé) 、 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和科室培訓(xùn)需求， 綜合辦制定企業(yè)《培訓(xùn)計(jì)劃》，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 、培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 、新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包括《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、《食品召回管理規(guī)定》等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識(shí)。 、崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負(fù)責(zé)，內(nèi)容由科室根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)。 、國(guó)家規(guī)定的特殊工種，須持勞動(dòng)部門(mén)簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。 、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂《培訓(xùn)合同》。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書(shū)交于綜合辦存檔。 、培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問(wèn)、實(shí)際操作等。 、培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、問(wèn)卷、總結(jié)報(bào)告、交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，對(duì)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書(shū)、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員工離職后3個(gè)月。 相關(guān)表格《食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度原輔材料采購(gòu)及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP17 的使采購(gòu)工作在受控狀態(tài)下有計(jì)劃地進(jìn)行，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：：生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷(xiāo)售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)科。：經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購(gòu)。質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購(gòu)文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與使用科室一同對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。：原輔材料供貨商的評(píng)價(jià)A、經(jīng)營(yíng)科提出待選供貨商，并對(duì)待選供貨商滿(mǎn)足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。B、對(duì)大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專(zhuān)業(yè)人員對(duì)其滿(mǎn)足供貨合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由經(jīng)營(yíng)科確定本廠對(duì)供貨商的控制方式和控制程度。D、經(jīng)營(yíng)科建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)材料。A、生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷(xiāo)售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)科。B、物資采購(gòu)一般采用執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。C、采購(gòu)合同中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題由廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后允許入庫(kù)。、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄內(nèi)容一致。、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容?！对o材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度不符合管理辦法文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP18一、目的定義并識(shí)別不符合，并對(duì)出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正措施。二、適用范圍不符合產(chǎn)品：包括半成品、成品、原輔材料等；不符合工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過(guò)程不符合和體系不符合等。三、職責(zé)質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別各種不符合，必要時(shí)可組織相關(guān)科室制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證不符合的糾正和不符合糾正措施的落實(shí)。相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)對(duì)不符合的糾正或采取糾正措施。主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定，必要時(shí)可上報(bào)廠長(zhǎng)進(jìn)行處理。四、管理程序不符合定義根據(jù)ISO90002000，未滿(mǎn)足要求就是不符合，如未滿(mǎn)足產(chǎn)品要求，未滿(mǎn)足工作要求，未滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求等。不符合識(shí)別（1）產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、半成品、成品等不符合。（2）工作不符合，包括管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過(guò)程不符合、體系不符合等。不符合分類(lèi)（1）嚴(yán)重不符合，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，已影響到顧客的實(shí)際使用效果或經(jīng)企業(yè)出廠檢驗(yàn)大批不符合已造成重大經(jīng)濟(jì)損失或某個(gè)關(guān)鍵要素在多個(gè)科室失控。（2）一般不符合，個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合，不影響顧客的實(shí)際使用效果或個(gè)別一般要素在個(gè)別科室失控。不符合的處置方式（1）產(chǎn)品不符合的處理：a、返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品；b、降級(jí)：合格品降為等外品（次品）；c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)，還要顧客的批準(zhǔn)，但有關(guān)法律、法規(guī)不允許的除外；d、報(bào)廢：對(duì)不符合品進(jìn)行報(bào)廢處理。e、如果不符合品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)換、修理、退貨（三包）等方法處置，必要時(shí)可采取招回制度。（2）工作不符合的處理：a、有關(guān)科室在檢查、考核、用戶(hù)走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，填寫(xiě)不符合通知單交責(zé)任科室；b、責(zé)任科室調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c、責(zé)任科室針對(duì)不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d、對(duì)于出現(xiàn)的各種一般不符合，只要進(jìn)行糾正即可；e、對(duì)于出現(xiàn)的各種嚴(yán)重不符合，要采取糾正措施，防止今后再度發(fā)生；不符合的處理過(guò)程（1）原輔材料驗(yàn)質(zhì)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做記錄，若出現(xiàn)不符合，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度做相應(yīng)處理。a、對(duì)嚴(yán)重不符合品，質(zhì)檢人員做出制定意見(jiàn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行批示，然后由質(zhì)檢科通知采購(gòu)人員，辦理退貨手續(xù)；b、對(duì)一般不符合品，采取降價(jià)等讓步接收的，由質(zhì)檢科批準(zhǔn)后可投入使用，但在使用過(guò)程中加大監(jiān)控力度，對(duì)于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價(jià)讓步接收不符合原料不能投入使用；（2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般不符合品應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重不符合品應(yīng)退出生產(chǎn)過(guò)程，不得流入下道工序。（3）成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一般不符合品，可采取降級(jí)銷(xiāo)售或降價(jià)銷(xiāo)售方式，嚴(yán)重不符合品絕不能出廠銷(xiāo)售。（4）出廠后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不符合品，質(zhì)檢科、經(jīng)營(yíng)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求，如調(diào)換、修理、退貨、直至招回等方式。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度糾正措施控制程序文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP19一、對(duì)于已發(fā)生的不符合，及時(shí)采取有效地糾正措施，防止其重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。企業(yè)制定并實(shí)施《糾正措施控制程序》，糾正措施按以下步驟實(shí)施：a）識(shí)別和評(píng)審不符合，包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不符合，特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不符合的評(píng)審；b）通過(guò)調(diào)查分析確定不符合的原因；c）研究為防止不符合再次發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實(shí)施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)作出永久更該。對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。二、職責(zé) 由質(zhì)檢科歸口管理，各科室配合。三、措施和方法a）責(zé)任科室在消除實(shí)際不符合原因所采取的任何糾正措施，都要與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。b）當(dāng)糾正措施導(dǎo)致有關(guān)文件程序的更該時(shí)，要按更改后的文件程序執(zhí)行和記錄。c）如有顧客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品有意見(jiàn)時(shí)，由接收科室做好記錄，并交經(jīng)營(yíng)科按本程序處理，對(duì)于慢性造成的不符合，由經(jīng)營(yíng)科將不符合處理單交質(zhì)檢科和責(zé)任科室按本程序處理。d）質(zhì)檢科組織相關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不符合產(chǎn)品的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。e）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由質(zhì)檢科責(zé)成相關(guān)科室制定出糾正措施計(jì)劃，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。f）根據(jù)糾正措施計(jì)劃，各科室組織實(shí)施，由質(zhì)檢科、質(zhì)檢人員驗(yàn)證效果。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度預(yù)防措施控制程序文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP20一、對(duì)于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不符合，采取預(yù)防措施，消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，預(yù)防措施按以下步驟實(shí)施：a）識(shí)別和并確定潛在不符合并分析其原因；b）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e）；評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更該或進(jìn)一步的采取措施的決定。二、職責(zé)質(zhì)檢科每半年召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，各科室、相關(guān)人員參加。利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客抱怨，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不符合的潛在原因；對(duì)任何要求預(yù)防措施的問(wèn)題由質(zhì)檢科確定所需的處理步驟，制定預(yù)防措施計(jì)劃。各相關(guān)科室根據(jù)預(yù)防措施計(jì)劃采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件編號(hào)：JXSP21一、目的：制定生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器的清洗消毒規(guī)程，保證生產(chǎn)前設(shè)備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。對(duì)清洗消毒工作提出具體要求，保證產(chǎn)品安全衛(wèi)生。二、范圍：該規(guī)程適用于本企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間所用生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器的班前準(zhǔn)備。三、材料： 水 清潔劑 消毒劑四、不銹鋼工作臺(tái)、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層鍋、打漿機(jī)、攪拌機(jī)的清洗消毒要求：：按消毒液說(shuō)明書(shū)上的配置比例進(jìn)行消毒液的配置 先用抹布將需要清洗的設(shè)備、容器或工具表面的雜物清理干凈。、容器或工具表面進(jìn)行反復(fù)清洗至無(wú)污漬油漬。 再用清水反復(fù)沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面。 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對(duì)直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面進(jìn)行消毒。 最后用干凈抹布進(jìn)行保潔。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：消毒后的不銹鋼工作臺(tái)、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層