【文章內容簡介】 或未付字樣。4）、入庫單填好，由倉庫保管員驗收核對單價、金額后簽字做到手續(xù)齊全準確無誤方可入賬。5）、對單獨施工的離庫房較遠的工地，為方便施工，材料可直接送到工地。其入庫手續(xù)的辦理程序是由材料采購員持入庫單將材料送到工地，經項目經理驗收和包工頭、工地保管員簽字后再由采購員將入庫單交給倉庫管理員，視為材料已入庫。6）、采購員報銷時要將收據和入庫單一同交給財務，否則不予報銷。財務部審核由總經理、預算員、項目經理及采購員四人共同簽字，并核對價格，予以報銷。一周內報銷。7）、采購員不在現(xiàn)場，保管員負責接料，找項目經理驗收。采購員回來后補辦手續(xù)。2． 庫房管理：1） 每周檢查材料儲存情況，上報公司財務總部。十天還未使用材料名稱及購買日期。及時匯報公司財務總部。2） 保持庫房地面干凈、各類材料擺放整齊，分區(qū)分類掛牌，整理、清掃，對易燃品庫房需放置滅火器，并會使用。3）合理堆放材料，減少二次搬運。3． 材料出庫：1) 庫存的賬目材料出庫時（必須手持項目經理批條方可出庫），審核出庫單手續(xù)是否齊全，認真按照出庫單材料所列逐筆出庫，以保證材料出庫數量的準確，出庫完畢后，出庫人員在出庫單上簽字確認并寫明出庫的相應使用部位，材料保管員應及時將出庫單單價及金額標清并登記保管帳，嚴格做到材料四不（白條、制單不清、開錯項目、材料破損）出庫的原則，材料出庫堅持手續(xù)齊全，使用項目準確。2) 出庫簽收人必須為項目經理同意人選，其他人不準出庫。3) 付貨依照出庫單所對應數量，品名準備無誤后付貨，無出庫單不付貨。品種付錯，造成損失由材料保管員承擔。4) 整件材料出庫盡量避免，出庫帶包裝材料要求出庫人歸還，以舊換新。4． 對庫存保管材料，各項目材料做到心中有數，及時提供庫存儲備材料的情況，每周告知項目經理及材料員，避免重復采購，造成浪費，要備貨不盲目，在每次采購前，進行核實后方可采購。5． 每天記好材料庫存余額，并與實際庫存核對，出現(xiàn)問題及時向項目組匯報。6． 庫存全部材料必須每月清點、整理兩次，并核對庫存材料清單。7． 庫存一切材料均為公司所有，相應材料保管員必須有自己管理區(qū)內所有物品的保管記錄，任何人嚴禁私自動用。8． 材料保管員應對現(xiàn)場的其它材料進行監(jiān)管，對材料不合理使用及浪費現(xiàn)象及時控制與上報。9． 每十日將所購材料明細報表上報公司財務部，保管員每日工作完結后須將當日完整的入庫單、出庫單整理上帳，每日保管帳須結出數量及余額，堅持月盤點制度，保證保管帳與實物帳相符。10． 材料保管員不許擅離職守，熟練掌握工作技能，做好后勤保障工作，注意庫房安全，熟悉消防常識，管理好，會使用消防器材，勞記火警，盜警電話號碼，防止各類事情發(fā)生。11． 記錄各種材料的可退貨日期，確定的多余材料應及時返廠。、工具的退庫和舊材料、包裝材料的回收、保管與使用。1施工結束后，安排組織材料退場，做好現(xiàn)場材料清理工作。二、臨時庫房的布置規(guī)范1．注意防火：將可燃物與不可燃物分別保管。2．庫房應盡力靠近主通道口，提升機具旁，方便搬運。三、機具管理1．大型機具作業(yè)旁必須配置滅火器材。2．機具每天必須辦理出入庫手續(xù)。3．電動機具必須配有斷電保護器。入庫前檢驗是否損壞。四、庫管員責任1．庫管員就對入庫單及出庫單不符負責任。2．庫管員應對庫房材料的無端損毀負責任。材料采購員工作職責一在項目經理領導下，遵守公司各項管理制度，出色完成本職工作。二材料采購的依據、程序和基本原則：材料采購的依據，由項目經理審批材料采購（進場）計劃單。此計劃要標明名稱、規(guī)格、型號、數量、質量要求，使用部位、進貨日期及供貨（卸）貨地點；交給采購員進行采購。 材料采購工作程序： 了解需用情況、核對庫存，避免盲目采購，防止超大型儲積壓； 根據用料采購計劃，提報采購用款計劃，供財務部做好用款準備； 摸清貨源、價格、標準、材質； 辦理交款提貨手續(xù)，安排運輸，及時供應，不影響進度； 通知現(xiàn)場做好收料準備； 辦理驗收、入庫、清理借款手續(xù)，杜絕往來帳不清； 登記“三批一算”臺帳，考核經濟效果； 對一時采購不到的材料，要及時向有關領導匯報，防止停工待料。 填寫采購日記。按順序號記錄，不得涂改、涂抹；如出現(xiàn)錯寫、誤記，可在下一行重寫，公司經理將定期不定期檢查“采購日記”。 三、采購原則：五先五后的原則。即：先查庫，后采購；先批發(fā)，后零買；先市內，后市外；先廠家，后市場；先總銷，后商店。兩邊原則。即：邊使用積壓邊采購；三比一算的原則。即：比質量、比價格、比運距、算成本。保證同等質量，價格最低；同一價格，質量最好。四、采購員根據工程項目的材料預算進行采購，由項目經理按進度，分階段提供材料單。采購價格超資部分，由項目經理寫出書面理由（是否工程變更原因），由經理定鐸，方可采購。五、 每半月做一次市場調查和預測準確掌握供需狀況及價格行情。六、 數量、品種較少的材料、配件、成品、半成品，在材料供應單下達2天內進入現(xiàn)場；大宗材料要提前3天提出材料計劃；特殊材料（如木門、理石等），需外加工、訂購必須提前1015天提出材料（或制成品）計劃。七、 商家進貨后，決不允許采購員收留便簽式“收條”，一經發(fā)現(xiàn)此類事情，視為違犯規(guī)章行為，結賬時由當事人負責。八、 材料員必須做到當日采購。及時記錄，單位準確，不得涂改并標明廠名、廠址、品名、材質、規(guī)格、尺寸、單位、數量、價格、金額，電話。進入現(xiàn)場，由項目經理認真驗收簽字后方可入賬。九、 退貨時，將所退材料連同退料清單（一式三份），由倉庫記賬員，按上述內容核準后，辦理退貨；退料人將有倉庫保管簽字的退料清單,送交財會兩份,由財會簽字后,返還倉庫及記賬。十、 現(xiàn)場退料，在工程完工后，由現(xiàn)場材料員剩余材料列出清單，返還倉庫，由倉庫保管員，按退料單清點后，由雙方簽字后，方可入賬。十一、 由于管理不善，出現(xiàn)大宗退貨，造成損失或超過規(guī)定退貨日期的，公司概不受理，因此而造成的損失，應由該項工程的項目經理負責。十二、 材料入庫材料入庫由采購員填寫材料入庫單一式三份。填寫入庫單要按照格式填寫清楚：銷售單位、電話、材料的品名、規(guī)格、型號、單價、數量、金額。對按捆、代、箱等進貨的材料必須在入庫單上注明每捆、每代、每箱的具體數量，便于出庫。賒購的材料也要按要求填寫入庫單（一式三份，內容同上），并且注明款已付或未付字樣。入庫單填好，由倉庫保管員驗收核對單價、金額后簽字做到手續(xù)齊全準確無誤方可入賬。對單獨施工的離庫房較遠的工地，為方便施工，材料可直接送到工地。其入庫手續(xù)的辦理程序是由材料采購員持入庫單將材料送到工地，經項目經理驗收和包工頭、工地保管員簽字后再由采購員將入庫單交給倉庫管理員，視為材料已入庫。采購員報銷時要將收據和入庫單一同交給財務，否則不予報銷。財務部審核由總經理、預算員、項目經理及采購員四人共同簽字，并核對價格，予以報銷。一周內報銷。采購員不在現(xiàn)場，保管員負責接料，找項目經理驗收。采購員回來后補辦手續(xù)。安全員工作職責認真學習和貫徹國家和建設行政管理部門頒發(fā)的安全生產及勞動政策、法律、法規(guī)、安全操作規(guī)程，以及本單位制定的安全生產制度，并督促貫徹落實。經常對施工人員進行安全施工的教育，并督促檢查各班各組、各工種的安全教育實施情況。參加單位工程的安全技術交底，并提出貫徹執(zhí)行的具體方案和措施。按照安全操作規(guī)程、安全標準的要求，結合施工組織設計和現(xiàn)場的實際情況，正確合理的布置和安排現(xiàn)場施工中的安全工作。