【文章內(nèi)容簡介】 是否合格的材料填寫《材料使用狀況跟蹤卡》，按使用期復(fù)檢，經(jīng)破壞性檢驗“合格”與“不合格”的調(diào)查情況上報，并做記錄。第四條 材料的保管一、入庫的材料，要按類別整齊排列存放，及時附上標(biāo)簽，標(biāo)明材料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量；進(jìn)行定期或不定期的檢查，尤其是對常備材料，要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出書面報告，在年終或工程施工時進(jìn)行徹底清查、盤點，如有盈虧，說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整帳面數(shù)字。二、保管員根據(jù)正式的收發(fā)憑證逐日逐項登記保管帳，結(jié)出余額，做到帳帳、帳卡、卡物“三相符”。三、管理員對各種材料須妥善保管，嚴(yán)防丟失、損壞、挪用、被盜，加強(qiáng)材料保養(yǎng)和維修工作保持倉庫清潔衛(wèi)生，注意通風(fēng)、防潮、防雨、防銹、防火，容易爆炸的材料設(shè)警示牌及標(biāo)語；易變質(zhì)的，注意隔離保管。第五條 材料的領(lǐng)料一、領(lǐng)料要先填制《材料申領(lǐng)單》，具體的做法如下：1．該單設(shè)二聯(lián)，第一聯(lián)留用料部門，第二聯(lián)交材料會計，開領(lǐng)料單，并簽字，憑保管聯(lián)領(lǐng)料。2．該單審批欄由項目負(fù)責(zé)人簽字。二、倉庫須根據(jù)正式的領(lǐng)料單發(fā)料，名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量不符的領(lǐng)料憑證，一律不得出庫。另外：1．工程急需搶險材料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可先發(fā)料后辦手續(xù)。2．對外出售、調(diào)撥的材料，由項目負(fù)責(zé)人填制調(diào)撥單，經(jīng)財務(wù)部辦理手續(xù)后，到倉庫提貨。3．對工具、配件、易耗品，交舊才能領(lǐng)新。 第六條 材料的結(jié)帳采購員根據(jù)實際情況自行處理，累計超過1000元、單件超過200元的要向項目副經(jīng)理請示；超過2000元的要由項目副經(jīng)理請示項目經(jīng)理。第七條　材料的報表一、項目部要建立健全原始記錄和統(tǒng)計臺帳，依此正確編制各種物料報表，并按規(guī)定的時間報出。二、正確填制《個人工具檔案》及《五金機(jī)具》臺帳，不得涂改。第八條 材料的獎罰一、具有下列情況之一的，項目副經(jīng)理根據(jù)情況向項目經(jīng)理建議給予獎勵：1．市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的。2．采購的材料質(zhì)優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。二、具有下列情況之一的，項目副經(jīng)理根據(jù)情況向項目經(jīng)理建議給予處罰：1．采購的材料因質(zhì)量問題對公司造成損失的；2．采購材料收取回扣或接受其它報酬的；3．采購材料不及時，影響公司施工生產(chǎn)的；4．因數(shù)量控制不嚴(yán)，工程竣工后造成巨大浪費的；5．在審計過程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的帳、卡、物不符的。第九條 材料的審計一、材料倉庫應(yīng)在每月的225日兩天會同項目財務(wù)人員進(jìn)行盤點，把核查情況形成書面報告，交項目辦公室。二、項目竣工，庫管員要在倉庫轉(zhuǎn)場前，對材料倉庫進(jìn)行盤點，并封存完整；新項目倉庫以此盤點表驗收入帳。三、財務(wù)人員不定期對材料進(jìn)行單項或綜合審計，形成書面材料報分公司領(lǐng)導(dǎo)。第二節(jié) 工料機(jī)結(jié)算制度第一條 為完善工料機(jī)管理，嚴(yán)格工料機(jī)管理制度，使結(jié)算程序有序化，推行“現(xiàn)事現(xiàn)辦”的工作作風(fēng)，提高工作效率，降低工程成本，特制定此制度，請嚴(yán)格執(zhí)行。第二條 人工費結(jié)算程序：現(xiàn)場技術(shù)人員應(yīng)在每月14號將上月各承包隊完成的承包項目列出工程量清單，施工處技術(shù)員負(fù)責(zé)人對工程量清單認(rèn)真審核并簽字后報送項目部副經(jīng)理。項目部副經(jīng)理在收到工程量清單后3天內(nèi)認(rèn)真審核，開出承包工程結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字將清單和結(jié)算單送到項目經(jīng)理處。項目經(jīng)理收到有關(guān)資料后在2天內(nèi)標(biāo)明與其相關(guān)的事項，然后送項目財務(wù)人員。項目財務(wù)人員在收到有關(guān)資料后檢查無誤后，并結(jié)合承包合同審核有關(guān)內(nèi)容后簽字并將有關(guān)資料送單位負(fù)責(zé)人審批。項目經(jīng)理審批完成后，通知項目財務(wù)人員取回，由項目財務(wù)人員在2日內(nèi)通知承包人檢查結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字，辦理相關(guān)手續(xù)，然后結(jié)算工程款。第三條 材料款、機(jī)械費結(jié)算程序材料的采購應(yīng)執(zhí)行材料采購計劃制度。采購員按照項目部提供的材料采購申請表，報請項目副經(jīng)理審批后進(jìn)行采購，材料到庫后，材料保管人員對材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)后在取得的發(fā)票上簽字，然后送材料申請部位相關(guān)人員審核并請其在發(fā)票上簽字，完成后送項目財務(wù)人員。第四條 各審核人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，防止管理中“以包代管”的現(xiàn)象出現(xiàn)。第五條 本制度由財務(wù)負(fù)責(zé)解釋。第八章　合同管理暫行辦法第一條 在施工生產(chǎn)過程中，簽訂的各種合同，都必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司制定的《合同管理暫行辦法》執(zhí)行；第二條 合同起草。合同文本由項目部起草或由對方提供，經(jīng)工程部進(jìn)行審查后，報公司領(lǐng)導(dǎo)通過；第三條 合同洽談：由對口業(yè)務(wù)部門會同材料員進(jìn)行洽談，在條件允許的情況下，對標(biāo)價10萬以上的項目經(jīng)理必須參與洽談過程；第四條 合同簽訂：由項目經(jīng)理作為代表簽訂合同；第五條 合同簽訂后，合同正本均應(yīng)交到項目辦公室統(tǒng)一編號、存檔保管，并交公司工程部備案，如需要使用合同原件時，應(yīng)到公司辦公室辦理有關(guān)手續(xù)；第六條 在合同履行過程中，各歸口部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證合同條款有效、 合法、順利執(zhí)行，如出現(xiàn)變更、解除以及糾紛等事項，均應(yīng)及時通知項目辦公室，由項目辦公室做出處理意見；第七條 項目辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督合同簽訂、履行的全過程；第八條 不按本辦法規(guī)定對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同和履行合同，除按總公司《合同管理暫行辦法》處理以外，項目部將根據(jù)具體情況對責(zé)任人給予處分或處罰。第九條 項目辦公室為合同管理部門。第九章　資料管理制度資料劃分為施工圖紙、施工方案、施工日記、技術(shù)交底、隱蔽工程記錄、施工檢查記錄、質(zhì)量評定記錄、驗收記錄等。公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在最短時間內(nèi)根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)人員或單位；合同文件，凡由項目部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報項目經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由項目部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)人員保留一套，妥善保管使用，竣工后交回項目部，以備存檔或滿足其它需要； 協(xié)助工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理作好相關(guān)工作。 負(fù)責(zé)與公司設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞工作。 負(fù)責(zé)項目資料的整理和歸檔工作。 負(fù)責(zé)各施工單位的施工資料及監(jiān)理資料的整理和歸檔工作。 參與工程竣工驗收及工程交接工作，檢查并完善相關(guān)資料。專業(yè)施工人員簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由項目經(jīng)理審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位； 第二編 崗位職責(zé)第一節(jié) 項目經(jīng)理崗位職責(zé)遵守國家政策法規(guī)，貫徹執(zhí)行相關(guān)的各項規(guī)章制度，組織并指揮工程的具體實施。代表事業(yè)部全面履行與業(yè)主簽訂的工程合同，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)，提高企業(yè)信譽(yù)，對工程成本、質(zhì)量、安全負(fù)有直接責(zé)任；負(fù)責(zé)履行與事業(yè)部簽訂的項目經(jīng)濟(jì)技術(shù)承包合同，并將各項指標(biāo)分解到人，確保事業(yè)部下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)全面完成；負(fù)責(zé)執(zhí)行與事業(yè)部簽訂的分包合同；負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計的編制,編寫特殊工序具體作業(yè)指導(dǎo)書,嚴(yán)格工序驗收,把好質(zhì)量關(guān)；負(fù)責(zé)建立項目部質(zhì)量管理體系，明確相關(guān)質(zhì)量管理要求，確保其有效運行；負(fù)責(zé)項目流程管理，制定項目部各工程技術(shù)及管理人員崗位責(zé)任制。每周召開一次生產(chǎn)例會，配合品質(zhì)部每月組織一次項目工程質(zhì)量、安全檢查。嚴(yán)格執(zhí)行各項施工規(guī)范、安全規(guī)程，確保文明施工；負(fù)責(zé)工程竣工驗收、工程結(jié)算工作。第二節(jié) 項目副經(jīng)理崗位職責(zé)項目副經(jīng)理是經(jīng)理的助手，為經(jīng)理負(fù)責(zé)，受項目經(jīng)理委托、組織實施生產(chǎn)計劃。監(jiān)督檢查各部門工作職責(zé)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)和處理好各班組、部門之間的關(guān)系。按照合同要求和上級指令，確保施工人員、設(shè)備按時進(jìn)場，做好材料物資的供應(yīng)工作。深入現(xiàn)場解決問題，處理施工中的質(zhì)量問題和其他難題。搞好施工環(huán)境建設(shè)，深入現(xiàn)場，解決問題，化解糾紛。6．負(fù)責(zé)機(jī)械的管、修、用，充分發(fā)揮機(jī)械設(shè)備應(yīng)有效能。7．搞好安全生產(chǎn)，保護(hù)好項目財產(chǎn)不受損失。8．主持生產(chǎn)調(diào)度會，安排好生產(chǎn)任務(wù)，保證施工進(jìn)度按計劃進(jìn)行。 搞好廉政建設(shè)，堅持原則，廉潔奉公。第三節(jié) 項目技術(shù)員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各項目工程施工技術(shù)、施工方案、工地安全、文明生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)的實施及工程質(zhì)量、材料計劃監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)督事業(yè)部品牌宣傳，檢查現(xiàn)場標(biāo)識的懸掛。負(fù)責(zé)事業(yè)部ISO9001質(zhì)量手冊和程序文件在各項目部的貫徹執(zhí)行，并檢查執(zhí)行的結(jié)果和記錄情況。負(fù)責(zé)對各項目部進(jìn)行定期全面檢查。督促各項目部對技術(shù)檔案、竣工資