【文章內(nèi)容簡介】 設施 為保證我院的質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，我院配備了各類適宜的 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 19 頁 本章：共 3 頁第 2 頁 第 6 章 資源管理 第 A 版 第 0 次修改 基礎設施，從而保證產(chǎn)品符合要求，其中包括： 。 、工藝流程、作業(yè)指導書等。 3. 電話、傳真、電腦等。 設備的管理 為確保設備的利用率 ,完好率 ,確保設計產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的運作 ,本院制定并執(zhí)行 《設備管理程序》。 生產(chǎn)經(jīng)營科負責所有設備的監(jiān)督和管理 ,負責所有設計設備的建檔、維修工作 。各科室負責本部門主要設計設備的維護與保養(yǎng) 。 設備的選用和安裝 。 原有設備不能修復 ,須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營科審批 ,方可報廢和添置 。設備購進后 ,由生產(chǎn)經(jīng)營科派員安裝、調(diào)試 ,合格后方可交付使用 . 設備的維護、保養(yǎng)、檢修 主要設備指電腦、全站儀、曬圖機等設備；每臺設備均應掛上標牌；操作人員應負責各自設備的維護和保養(yǎng)工作 ；設備的檢修由生產(chǎn)經(jīng)營科負責，應作好《設備維修記錄》。 設備的建檔 生產(chǎn)經(jīng)營科負責本院主要設計設備的建檔工作，填寫《設備臺帳》和《設備檔案卡》。 設備的操作人員、維修人員的培訓。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 20 頁 本章：共 3 頁第 3 頁 第 6 章 資源管理 第 A 版 第 0 次修改 設備的操作人員、維修人員必須經(jīng)過培訓。 工作環(huán)境 我院提供適宜的工作環(huán)境，從 而滿足管理達到產(chǎn)品的符合要求。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 21 頁 本章：共 10 頁第 1 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 我院應策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，我院應確定以下方面的適當內(nèi)容： a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需 求； c 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應適合于組織的運作方式。具體按 《設計控制程序》中的 設計策劃來執(zhí)行。 與顧客有關的過程 與顧客有關的要求的確定 我院應確定： a 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d 組織確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 我院為保證對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，并在組織向顧客作出提 供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 22 頁 本章：共 10 頁第 2 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 單的更改）我院制定并實施 《與產(chǎn)品有關的要求的評審程 序》。 合同評審要求為： A 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B 與以前表述不一致的合 同訂單的要求已予解決； C 我院有能力滿足規(guī)定的要求。 我院銷售合同為分一般合同和長期特殊合同，一般合同評審由生產(chǎn)經(jīng)營科主管簽名即可，特殊合同則由院長召集總工室或相關部門參加進行評審。 合同評審記錄應予以保存。 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客招標前應對顧客要求進行確認。 對合同條款的任何修訂，都需征求顧客的認可和修訂條款涉及部門意見。 合同評審具體按 《與產(chǎn)品有關的要求的評審程序》。 顧客溝通 我 院應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排 : a 產(chǎn)品信息； b 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c 顧客反饋，包括顧客抱怨。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 23 頁 本章：共 10 頁第 3 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 設計和開發(fā) 設計策劃 設計項目的來源 ,主要是 :指令性任務和非指令性業(yè)務。 生產(chǎn)經(jīng)營科根據(jù)上述來源 ,制訂《項目任務 書》，下達至相關業(yè)務部門。 業(yè)務部門隨即確定項目負責人 ,由項目負責人制訂《項目計劃書》，到現(xiàn)場勘測。 生產(chǎn)經(jīng)營科負責與顧客的聯(lián)系與信息傳遞 . 設計輸入 設計輸入內(nèi)容包括 a)巖土勘測報告、合同、現(xiàn)場勘測記錄； b)適用的法律、法規(guī)、國標； c)部頒標準； d)地方法規(guī)和本院規(guī)定； e)以前類似設計提供的適用信息； f)對設計產(chǎn)品的安全性致關重要的特性要求。 設計輸入應形成文件，并附有相關資料或目錄； 設計輸入應進行評審 . 設計輸出 設計人員應編制設計輸出文件 。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 24 頁 本章：共 10 頁第 4 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 設計輸出應證明輸入要求，為施工提供適當?shù)男畔ⅲ? 設計輸出文件應審核 ,經(jīng)設計室主任批準 ,加蓋 ”初稿 ”印章 . 設計評審 在設計的適當階段應進行評審 ,由相關人員參加進行 。 評審 的目的是評價滿足階段設計要求及相應于內(nèi)外資源的適宜性 ,滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度 。識別和預測問題的部位和不足 ,并提出糾正措施 ,以確保最終設計滿足顧客的要求 。 設計評審應作出結論 ,填寫《設計評審報告》，并根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施。 設計驗證 總工室應負責對初稿進行驗證 。 在設計的適當階段也可進行驗證 。 總工室編制《設計驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，確保設計輸入中的所有要求都有相應的驗證記錄。 設 計確認 確認的目的是證明設計產(chǎn)品能夠滿足預期的要求 ,通常應在設計產(chǎn)品交付之前完成 . 由總工室組織 ,召集項目設計人員、項目負責人、設計室主任、副總工、生產(chǎn)經(jīng)營科有關人員，并邀請顧客或施工方代表參加，提交《設計確認報告》； ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 25 頁 本章：共 10 頁第 5 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 總工室應對報告進行分析 ,采取相 應跟蹤和改進措施 . 設計正稿 設計正稿應根據(jù)需要曬圖 ,一份留底 ,原件交檔案室歸檔 ,其余交生產(chǎn)經(jīng)營科交付顧客 . 設計更改的控制 設計初稿的更改 :設計人員可在設計初稿上直接劃改或重新編制相應的初稿 。 設計正稿的更改 :由相關設計人員根據(jù)可行性和必要性提出 ,經(jīng)總工批準后方可進行更改 。 .. ,或人身安全及相關法律法規(guī)要求時 ,應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認 ,經(jīng)總工批準后方可實施 . 設計的控制具體按 《設計控制程序》執(zhí)行。 采購 采購過程： 為使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品質(zhì)量在質(zhì)量要求、交付和服務等方面符合規(guī)定要求，滿足我院經(jīng)營運作的需要，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客要求，我院制定并實施 《采購控制程序》。 生產(chǎn)經(jīng)營科負責物質(zhì)采購；負責組織對供方的選擇、評價與控制，負責編制采購計劃，簽訂采購合同，并統(tǒng)計采購數(shù)據(jù)，傳送到有關部門。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 26 頁 本章：共 10 頁第 6 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 總工室參與對供方的評價與控制。 采購部門負責采購產(chǎn)品的驗證及合格與否的判定。 管理者代表負責《合格供方名冊》的審核，院長批準，院長負責采購計劃、例外采購的審批。 采購部門主管負責采購合同的審批。 擬選擇的供方應具備基本的生產(chǎn)設備或經(jīng)營場所及良好的信譽，由生產(chǎn)經(jīng)營科負責對供方的能力進行調(diào)查。 根據(jù) 供方提供產(chǎn)品的能力、物資對我院生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采用以下多種方法，如： A、 樣品評價 B、 現(xiàn)場評價 C、 歷史情況評價 D、 使用經(jīng)驗評價 同一種物資應選擇多個合格供方，至少不得少于兩個。 采購部門應協(xié)同有關部門對合格供方進行年度評價，評價主要依據(jù)是： A 進貨檢驗記錄 B 供方提供的質(zhì)量證明文件 C 采購合同 具體操作按 《采購控制程序》。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 27 頁 本章：共 10 頁第 7 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 采購信息 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a 產(chǎn)品、程序過程和設備的批準要求； b 人員資格的要求； c 質(zhì)量管理體系的要求 在與供方溝通前，我院應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 我院應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購的要求。 當我院或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對 擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 測量過程的控制 a、 測量隊負責測量過程的控制； b、測量過程包括： 成立項目部 制訂項目計劃 收集資料 現(xiàn)場踏勘 技術設計 下達任務 開展測量工作 檢查驗收 上交成果； c、測量隊接到《項目任務書》后，確定項目負責人，成立項目部，制定《項目計劃書》； ****市城市規(guī)劃市政設計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 28 頁 本章：共 10 頁第 8 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 d、測量前的準備：收集相應資料，進行現(xiàn)場踏勘，擬定技術設計或要求，下達生產(chǎn)任務； e、開展測量工作；組長應將任務目的和要求向參加作業(yè)的所有人員交底，并要求所有選點、埋點、觀測、計算等測量工作均應作好記錄，形成測量報告； f、檢查驗收：測繪成果成圖須經(jīng)隊部總工檢查驗收后才可提交，并應編寫生產(chǎn)技術總結，技術總結應包括：任務情況、測區(qū)概況、組織機構、職責、測繪方法、質(zhì)量精度、耗用工時、定 額考核等內(nèi)容； g、上交成果：測繪成果經(jīng)總工檢查驗收后，復印、裝訂、原件交資料室存檔，復印件交生產(chǎn)經(jīng)營科。 施工現(xiàn)場服務過程的控制 a、 設計項目開工前，項目負責人應制定現(xiàn)場工地服務計劃，按時選派工代； b、 工代應作好設計交底工作，并