【文章內(nèi)容簡介】 、 管理評審控制程序 xxx機電設(shè)計研究院 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標文件編號：Q/JDY―QP004―2001共 2 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本院的設(shè)計和服務(wù)要求，特確定本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：1. 質(zhì)量方針顧客期望是根，質(zhì)量保證是本，技術(shù)創(chuàng)新是魂。 沒有顧客，企業(yè)將無法生存，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。因此盡力爭取客戶，只有持續(xù)改進，超越顧客的期望，才能使顧客滿意，追加定單，招來更多回頭客，應(yīng)作為本院的首要工作來考慮。本院將優(yōu)質(zhì)高效地保持企業(yè)的生命力，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，保證實物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對質(zhì)量要求的不斷變化。本院要以先進適用技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)新產(chǎn)品，引導(dǎo)市場，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以適應(yīng)顧客對產(chǎn)品追求的不斷更新。 本方針與本院總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是本院經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本院與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本院應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)本院所處宏微觀環(huán)境的變化。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)印、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。2. 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本院的質(zhì)量方針，其主要質(zhì)量目標為：a) 設(shè)計項目總體一次成功。（技術(shù)工程中心）b) 顧客滿意率：90%以上（技術(shù)工程中心）c) 顧客投拆年度處理及時率：98%（一年內(nèi)）d) 全年合同履約率：100%（技術(shù)工程中心）。e) 進度計劃執(zhí)行率：100%（技術(shù)工程中心）。f) 每年申報專利技術(shù)二項以上。g) 今年通過GB/T19001－2000標準質(zhì)量認證。（全院所屬各認證部門）xxx機電設(shè)計研究院 質(zhì)量管理策劃控制程序文件編號：Q/JDY―QP005―2001共 3 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的 對實現(xiàn)本院的質(zhì)量目標進行管理策劃。2. 適用范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3. 職責 院長根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核有關(guān)部門為質(zhì)量策劃編制的有關(guān)文件。 科研管理處負責組織各相關(guān)部門進行質(zhì)量管理策劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各相關(guān)部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4. 程序 質(zhì)量目標（） 進行質(zhì)量策劃的時機 本院在下列情況下需進行質(zhì)量管理策劃： 按照質(zhì)量管理標準，建立、改進質(zhì)量管理體系； 本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 本院的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。2 質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容 各部門應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，質(zhì)量策劃報院長批準，內(nèi)容應(yīng)包括： 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置。 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，質(zhì)量目標并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被利用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 《質(zhì)量計劃》由科研管理處組織編制，管理者代表審核，院長批準，以受控文件的形成下發(fā)。 《質(zhì)量計劃》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施，監(jiān)督檢查和更改。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況，存在問題等及時反饋到科研管理處。 科研管理處對質(zhì)量計劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》報告管理者代表并通過其報告院長。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量計劃》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，院長批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。3b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整，應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量計劃所形成的相關(guān)文件，由科研管理處負責存檔保存。5. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP0011－2001《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄 QR－ZL0111－2001《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》 QR－ZL0121－2001《各部門的質(zhì)量計劃輸出表》 QR－ZL0011－2001《更（修）改申請單》xxx機電設(shè)計研究院 職責和權(quán)限文件編號：Q/JDY―QP003―2001共 4 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 對本院內(nèi)各部門的職責、相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進質(zhì)量體系的有效管理。2. 適用范圍：適用于本院與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、設(shè)計開發(fā)部門和有關(guān)人員職責、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責和權(quán)限 院長 全面領(lǐng)導(dǎo)本院日常工作，向本院員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確立以“顧客為關(guān)注焦點”的經(jīng)營思想。 負責領(lǐng)導(dǎo)本院建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 批準質(zhì)量手冊的發(fā)布，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 主持管理評審。 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 管理者代表（副院長兼） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 組織、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，仲裁在內(nèi)審時出現(xiàn)的重大爭議。 確保在整個組織內(nèi)，促進顧客要求意識的形成。2 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部連絡(luò)。 副院長 組織、指導(dǎo)、督促分管部門開展對員工的繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，并對院長負責。 在院長統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)，解決質(zhì)量管理體系運行所需資源配備。 在質(zhì)量管理體系運行過程中，自覺接受管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)。 科研管理處負責人 負責組織開展GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系的日常工作，制定工作計劃和考核辦法。 負責指導(dǎo)、幫助、檢查、考核各部門推行GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系工作情況。 負責技術(shù)資料、質(zhì)量記錄、合同文本的歸檔管理工作以及法律、法規(guī)、標準的收集、匯總和實施監(jiān)督工作。 負責辦理GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系的內(nèi)審、認證工作。 辦公室負責人 負責協(xié)助最高管理者進行管理評審。 組織對員工的繼續(xù)教育，技術(shù)培訓(xùn)和考核，建立相關(guān)檔案。 負責人力資源開發(fā)，組織識別確定人員需求，建立人才網(wǎng)絡(luò)庫，根據(jù)需要聘用有關(guān)人員。 負責設(shè)施保養(yǎng)計劃的制訂，以及設(shè)施管理、設(shè)施保障工作。 技術(shù)工程中心負責人 負責編制設(shè)計和開發(fā)計劃，制定設(shè)計/開發(fā)任務(wù)書。 負責市場預(yù)測及策劃，組織市場調(diào)查。 負責協(xié)調(diào)與設(shè)計過程相關(guān)的部門接口工作。 組織制度設(shè)計各階段評審、驗證、確認、更改的技術(shù)文件，組織制定產(chǎn)品技術(shù)標準并實施。 負責組織設(shè)計產(chǎn)品的外協(xié)加工、驗收、確認，組織選擇合格加工方，建立合格加工方檔案，以及組織售后服務(wù)、顧客走訪工作。 設(shè)計部負責人 負責組織制定產(chǎn)品技術(shù)標準并實施。 組織編制設(shè)計各階段的評審、驗證、確認、更改技術(shù)文件。 負責設(shè)計過程之中相關(guān)的內(nèi)外接口工作。 責成課題組長編制零部件、整機的確認報告，并由其保管。 市場開發(fā)部負責人 負責按設(shè)計的要求，組織對加工方進行評價，編制《合格加工方名錄》，并對其加工業(yè)績進行定期評價，建立合格供方檔案。 負責制訂外協(xié)加工計劃。 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，組織好售后設(shè)備的維修，顧客的培訓(xùn)等工作，組織處理顧客投拆，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄。 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 負責分析顧客反饋信息，明確責任，并督促實施。 內(nèi)審員 負責對質(zhì)量體系的運作進行持續(xù)監(jiān)控。 負責對質(zhì)量體系的保持和改進起參謀作用。 負責在第二三方審核中起內(nèi)外接口作用。 負責在質(zhì)量體系的有效實施方面起帶頭作用。 其余見本院《各類人員崗位職責》。34. 內(nèi)部溝通 本院應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標、完成情況以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 本院質(zhì)量管理體系信息的溝通，擬采用每月全院中干會議、專業(yè)技術(shù)協(xié)調(diào)會議及報告、工作計劃等形式。并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。45. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP0231－2001《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/JDY－B0011－2000《各類人員崗位職責》6. 質(zhì)量記錄 QR－ZL0131－2001《信息聯(lián)絡(luò)處理單》xxx機電設(shè)計研究院 管理評審控制程序文件編號：Q/JDY―QP007―2001共 3 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 本程序規(guī)定了開展管理評審的要求和方法，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 適用范圍： 本程序適用于本院對質(zhì)量管理體系的評審。3. 職責： 院長負責組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。 管理者代表制定評審計劃報最高管理者批準，協(xié)助院長召開評審會議，并在會上報告質(zhì)量管理體系運行情況。 各相關(guān)部門負責人準備提供與本部門工作相關(guān)的評審所需資料，并負責落實評審提出的糾正和預(yù)防措施工作。 辦公室負責作《管理評審會議記錄》以及《管理評審報告》。4. 程序 管理評審輸入。 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 顧客反饋。 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 對重要的糾正措施和預(yù)防措施是否適當進行評審。 以往管理評審的跟蹤措施。2 企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生變化，對質(zhì)量管理體系有影響時。 個人或部門提出的對質(zhì)量管理體系有益的建議。 管理評審輸出 涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系適宜性方面的評審：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價。b) 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等，與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c) 資源需求等。 其他支持性活動的評審，由管理者代表主持。 參加評審會的人員，按照評審內(nèi)容，展開討論和評價，并就評審內(nèi)容，向列席人員提出質(zhì)疑。 每位評審人員均應(yīng)對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對評審后導(dǎo)致質(zhì)量改進提出明確的要求。 對各部門的資源需求，視其情況，予以妥善解決。 評審報告由辦公室負責人（或授權(quán)人）起草，經(jīng)院長批準，由辦公室分發(fā)至參加人員和有關(guān)部門。 管理評審計劃 管理評審每年評審一次，需要時，可增加評審次數(shù)。 管理評審計劃由辦公室編制，內(nèi)容主要有以下幾個方面：a) 評審的目的、范圍、依據(jù)。b) 評審組織。c) 評審內(nèi)容。d) 評審的準備工作。e) 評審的時間安排。 年度計劃由院長批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：a) 本院組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投拆或投拆連續(xù)發(fā)生時。c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時。d) 市場需求發(fā)生重大變化時。e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 建立評審組 評審組由院長，最高管理層及院長指定的相關(guān)人員組成。 需要時，各有關(guān)部門負責人列席，報告有關(guān)工作情況。 評審的準備3 由各部門提前準備評審匯報資料。 辦公室將評審內(nèi)容涉及到的有關(guān)文件和資料分發(fā)到參加評審的人員手中。 各參加評審人員準備意見。 評審后的行動 各部門對管理評審中提出的質(zhì)量問題應(yīng)制定糾正措施，并加以實施。 管理者代表督促辦公室實施檢查糾正措施的實施情況，并驗證其效果。 管理評審記錄由辦公室保存。5. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP0241－2001《糾正措施控制程序》 Q/JDY－QP0251－2001《預(yù)防措施控制程序》 Q/JDY－QP0021－2001《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JDY－QP0201－2001《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》6. 質(zhì)量記錄 QR－BG0011－2001《管理評審年度計劃》 QR－BG0021－2001《管理評審報告》 QR－BG0031－2001《管理評審會議記錄》xxx機電設(shè)計研究院 資源管理文件編號：Q/JDY―QP008―2001共 1 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程。 達到顧客滿意。2. 資源可包括：人員、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3. 本院從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。4. 各部門應(yīng)按本部門工作需要，提出資源需求計劃，經(jīng)院長批準，辦公室執(zhí)行配置，為此，特編制如下