【文章內容簡介】 下了良好的基礎。 四、其他基礎管理工作 1. 文件管理 在完成 B 版質量手冊的編制之后，又組織了全院質量管理體系第三層文件的清理和修訂工作，目的是使文件更加適用于實際工作的需要，同時符合 B 版質量手冊和 ISO9001：20xx 版標準的要求。在文件修改過程中，充分發(fā)揮了職能管理作用，指導、解答相關問題，提出修改建議，審核了高耐廠、新材所、纖維所、綜合所、功能廠修訂的生產工藝操作規(guī)程 6 個，組 織備案各單位作業(yè)文件 37 個。參與修訂本部門作業(yè)文件 2 個、修訂并發(fā)布 20xx 版企業(yè)標準（ 52 個）。在新版文件、受控資料的發(fā)放以及作廢文件的回收工作中認真履行發(fā)放回收手續(xù)，基本上做到了上門服務，保證了質量體系各個崗位使用的文件為最新有效版本。另外，在文件和記錄的管理工作中，還充分利用院局域網，加快了各種文件、資料和記錄傳遞的周期和準確性，提高了工作效率。 2. 計量管理 生產和科研所使用的檢測設備和計量器具示值的準確性，是生產和科研成敗的關鍵 因素。 20xx 年，計量管理工作繼續(xù)保持良好的績效并有所創(chuàng)新。年初根據計 量管理工作需要，調整了全院計量檢定臺帳，更加便于對檢定工作進行動態(tài)管理。截至 11 月底，完成了計量器具的抽查、巡檢等工作，對 690 臺件計量器具設備實施了動態(tài)管理，檢定率 100％，檢定合格率 100％，設備修好率 98％，在用檢驗、試驗、分析設備完好率為100％。今年 9 月 10 日，還通過了 JJF1069－ 20xx idt ISO／ IEC17025－ 1999（法定計量檢定機構考核規(guī)范）質量體系認證工作。按照省質量技術監(jiān)督局的要求，今年正在著手進行“計量合格確認工作”，預計 20xx 年 1 月完成。 3. 統計技術應用 按照年 初計劃，為二級產業(yè)單位和部分職能部門安排了使用統計技術的種類和頻次。并對統計技術的使用情況進行了檢查，收集了各單位統計技術的資料。從使用統計技術的情況來看，各單位基本上能夠掌握各種推薦使用的統計技術方法（排列圖、因果圖、調查表），并通過使用這些方法，對管理、生產過程實施控制。有些單位如：高材所，不僅僅滿足于使用一般的統計技術方法，利用本單位的人員素質高的特點，對生產過程實施 SPC（統計過程控制）管理，并達到一定的效果。為此，今年 7 月 22～ 26 日，由科技質量部牽頭，高材所選送了 2 名生產管理人員脫產參加了北京英 達管理培訓中心組織的，由中國質量管理協會高級教師主講的統計技術應用培訓，開闊了思路，提高了技能，使他們能夠更好的為生產服務。在今年認證的現場審核階段，審核組組長對高材所統計技術應用水平給予了較高的評價。 4. 配和產業(yè)經營部完成合同評審 今年年初，為了理順產品出廠檢驗的問題，經與產業(yè)經營部溝通協商，由產業(yè)經營部定期將常規(guī)合同的信息傳遞到科技質量部，以便對出廠產品的檢驗情況進行督促和檢查。同時還加強了特殊合同的評審工作，修改了合同評審評審記錄表，增加了合同評審的內容，對于個別顧客在特殊合同中提出的特別產品，要 求二級生產單位單獨編制質量計劃；對顧客在合同中提出服務、顧客財產等問題，提出應對措施和方案，請生產單位給予關注，在保護院利益的前提下最大限度的滿足顧客要求。截至 11 月底，共評審特殊合同 118 個。 5. 積極推動院基礎設施和工作環(huán)境的貫標工作 按照新版質量手冊和 ISO9001： 20xx 標準的要求，今年，質量管理體系新增了基礎設施和工作環(huán)境的管理內容。在實施內審之后，針對發(fā)現問題，召集后勤管理部、產業(yè)經營部召開了問題分析會議，管理者代表也出席了會議。會議對目前存在的問題進行了討論，會后發(fā)布了題為《協調溝通，共同 做好我院基礎設施和工作環(huán)境的貫標工作》的簡報。簡報明確了工作的方向和目標，對院基礎設施和工作環(huán)境的貫標工作起到了積極的推動作用。 為加強基礎設施和提高工作環(huán)境管理，科技質量部主要做了以下工作： ⑴ 組織各貫標單位的主要領導和部分單位的工段長先后 2 次到洛耐廠硅磚車間參觀學習，學習兄弟單位在基礎設施和工作環(huán)境方面好的管理經驗，增加了對怎樣搞好現場管理有一個感性認識。 ⑵ 參加了后勤管理部主持的，以高材所為試點，以搞好基礎設施和工作環(huán)境管理工作為主題的工作。科技質量部主要負責其中的文明生產（包括生產現場的定置管理 、勞動保護和防護等）部分的工作，編制了管理辦法、考核標準和辦法，按時完成了工作。 6. 開展過程的監(jiān)視和測量工作 過程的監(jiān)視和測量也是 ISO9001： 20xx 標準提出的對質量管理體系進行管理的新的內容。今年根據質量管理體系運行要求，選擇了文件和記錄的適宜性、充分性、有效性；顧客滿意度；進廠原材料的合格率；產品一次檢驗合格率；產品銷售合同的執(zhí)行情況；監(jiān)視和測量裝置的檢定率；在崗、轉崗人員培訓上崗率；在用設備正常運轉情況；基礎設施管理和維護；影響產品質量環(huán)境因素的控制情況等 10 個關鍵過程進行了監(jiān)視和測量工作，該 工作計劃每半年一次，由各個分管工作的職能部門進行數據統計，報科技質量部匯總、分析。今年上半年的工作已經完成。監(jiān)視和測量的結果作為輸入，提交到管理評審會議，作為改進質量管理體系的依據。 7. 積極為 ISO14000 環(huán)境管理體系認證作準備 為開展貫徹 ISO14000 環(huán)境管理體系認證和職業(yè)健康安全管理體系認證工作，今年 9 月底選送了 3 名貫標工作人員參加 ISO14000 審核員的正規(guī)培訓，并通過了 CNAB 的嚴格考試。 五、原材料和產品的質量檢驗情況 20xx 年是我院實施重大改革的關鍵時期，產業(yè)規(guī)模的進一步擴大，對原材料 和產品檢驗提出了更高的要求 。 為此，我部一方面加強對原材料和產品質量抽檢和驗收工作，另一方面在每一個季度末對全院的原材料和產品的檢驗情況進行統計分析和總結，并以書面的形式通報全院，為院領導層的決策以及二級單位的工作改進及時提供了準確的信息。 1．原材料檢驗情況 20xx年 1月至 11月，共抽檢原料 340批，合格 259批，不合格 91批，合格率 %。抽檢原料數量共 噸，合格 噸，不合格 噸，合格率 %。截至目前，對不合格原料處置 88 批，其中讓步接收 51 批，降價接收 30 批，退貨 7 批。 表 1 20xx年原材料檢驗匯總表 序號 單位 抽檢批數（批） 合格率％ 抽檢數量（噸） 合格率％ 處置 (批 ) 合計 合格 不合格 合計 合格 不合格 讓步接收 降價 退貨 1 高耐廠 83 63 30 1130 771 359 22 9 1 2 高材所 124 96 28 5853 4488 1365 11 11 2 3 功能廠 64 49 15 631 470 161 4 7 2 4 纖維所 19 18 1 395 385 10 1 0 0 5 新材所 37 21 16 695 517 177 12 3 2 6 綜合所 13 12 1 47 43 4 1 0 0 總 計 340 259 91 8754 6676 2078 51 30 7 表 2 不合格原料分布情況 序號 不合格原 料 供貨廠家 不合格原料 不合格項目分布 批數 數量（噸） 1 電熔白剛玉 三門峽電熔剛玉有限責任公司 8 64 R2O①、 SiO2①、真密度⑥（其中 2 批退貨） 2 鄭州三十里鋪磨料廠 6 43 SiO2⑤、 R2O①、 Al2O3①、真密度① 3 澠池長城金剛砂有限公司 6 SiO2⑥、真密度② 4 滎陽耐火材料加工廠 3 Al2O3①、真密度③ 5 鄭州新華磨 料廠 6 90 SiO2②、 R2O②、 Al2O3①、真密度① 6 滎陽金華磨料廠 1 3 真密度 7 鄭州豫立實業(yè)有限公司 1 5 真密度 8 鄭州玉發(fā)磨料有限公司 1 R2O 9 氧化鋁空心球 鄭州豫立實業(yè)有限公司 5 R2O⑤、真密度 10 電熔 鎂砂 大石橋鑫海耐火材料廠 1 60 顆粒體積密度 11 焦寶石 魯山耐火廠 2 24 Fe2O3② 12 工業(yè)氧化鋁 鄭州長城鋁業(yè)公司 1 10 Al2O3 13 燒結氧化鋁粉 鞏義三元陶瓷廠 7 SiO2④、真密度③、Fe2O3①、粒度②（其中 1 批退貨） 14 泉州華明貿易有限公司 1 20 真密度 15 穩(wěn)定氧化鋯 廣州運通產品有限公司 1 CaO+MgO 16 鎂鋁尖晶石 鄭州鋁城三星白剛玉廠 3 13 MgO③ 17 澠池長城金剛砂有限公司 2 19 SiO2①、 Al2O3① 18 氧化鉻 洛陽崢潔工貿有限公司 1 灼減 19 硅石粉 洛陽潤昌窯業(yè)公司 2 R2O②、 SiO2①（退貨） 20 高鋁 礬土 山西孝義騰飛耐火材料有限公司 2 Al2O3② 21 偃師利鑫耐火廠 1 R2O 22 活性αAl2O3微粉 中國長城鋁業(yè)公司水泥廠 2 11 R2O①、真密度① 23 Sic 顆粒 丹江口宏達碳化硅工貿有限責任公司 3 180 ③ 24 沁陽碳化硅磨料廠 4 240 ④ 25 沁陽科坤工貿有限公司 1 60 26 洛陽寶文耐火材料有限公司 1 27 邢臺縣鑫晶磨料廠 8 540 ⑧ 28 洛陽山豪工貿公司 1 60 29 sic 細粉 丹江口宏達碳化硅 工貿有限責任公司 2 45 Fe2O3①、 ① 30 甘肅河橋碳化硅廠 1 5 31 洛陽山豪工貿公司 1 40 32 金屬硅粉 北京大地澤林硅業(yè)公司 1 10 Fe 33 洛陽雙陽儀器有限公司 1 20 Fe （退貨） 34 洛陽通城微粉廠 1 Si （退貨） 合 計 91 注：①、②、③等表示不合格項目發(fā)生的次數。 表 3 20xx年、 20xx 年、 20xx 年原料檢驗匯總表 生產廠家 20xx 年檢驗批次 20xx 年檢 驗批次 20xx 年檢驗批次 合 計 合 格 不合格 合格率 % 合 計 合 格 不合格 合格率 % 合 計 合 格 不合格 合格率 ％ 高耐廠 39 29 10 67 38 29 83 63 30 高材所 94 75 19 149 145 4 124 96 28 功能廠 54 42 12 8