【文章內(nèi)容簡介】 甲供材料/設(shè)備采購計劃表5招采部收單，招采經(jīng)理確定是否需要招標(biāo)，需要招標(biāo)的進(jìn)入招標(biāo)流程，不需要招標(biāo)的由招采部進(jìn)行核價招采部、招采經(jīng)理審批的甲供材料/設(shè)備采購計劃表材料/設(shè)備核價表（核價明細(xì)表）、詢價單收單登記表、材料/設(shè)備核價表、核價明細(xì)表、詢價單6招采經(jīng)理審核核價表，通過后交預(yù)算部審核，通過后交由分管副總審批，通過的話繼續(xù)下一步，不通過返回招采部招采經(jīng)理、預(yù)算部、分管副總材料/設(shè)備核價表（核價明細(xì)表）、詢價單審批意見材料/設(shè)備核價表（核價明細(xì)表）、詢價單7通過審批時采購人員進(jìn)行認(rèn)貨：訂貨金額超過兩萬的，簽訂購銷合同訂貨，少于兩萬的，制作訂貨單訂貨，經(jīng)招采經(jīng)理審核、預(yù)算部審核、由分管副總審批，通過后繼續(xù)下一步，不通過返回招采部采購人員、招采經(jīng)理、預(yù)算部、分管副總審批的材料/設(shè)備核價表產(chǎn)品購銷合同/訂貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單8按合同和訂單要求付款招采部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單付款單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、付款單9招采部跟蹤回貨，工程部組織到貨驗收招采部、工程部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單甲供材料/設(shè)備收貨單甲供材料/設(shè)備收貨單10招采部辦理結(jié)算招采部甲供材料/設(shè)備收貨單　產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、付款單、甲供材料/設(shè)備收貨單11資料存檔招采部　　　附表一：甲供材料/設(shè)備采購計劃表安裝/施工單位：NO.:項目/使用部位：　計劃到貨時 間：　序號材料/設(shè)備名稱品牌廠家型號/規(guī)格申購數(shù)量單位備注1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　簽署欄申購人或申購單位　工程部審核　設(shè)計部審核選型和定板　預(yù)算部審核　項目領(lǐng)導(dǎo)審批　招采部簽收 　□招標(biāo) □采購備注： 所有甲供材料需考慮采購和回貨周期提前申購，為施工單位申購時申購人簽字后還需蓋章， 申購時，不同類的材料請分開申購，不要填在一張表上，編號由招采部收單時統(tǒng)一編寫。 填寫時，申購人在本頁無法寫明詳細(xì)的技術(shù)要求時，請以附件形式提供，在備注欄中注明“見附件”。 本表格同樣適用于材料補貨，為補貨時，請在備注欄中注明“補貨”字樣，并附上已審批的補貨申請。 設(shè)計部收單后，針對材料采購計劃審核型號、規(guī)格或定板，針對設(shè)備采購計劃確認(rèn)或補充技術(shù)要求。甲供材料/設(shè)備收貨單適用范圍：施工單位安裝且結(jié)算時計主材價格的材料或設(shè)備。編號：供應(yīng)單位：收貨日期：申購單號:使用部位：訂貨單/合同號：送貨單號：序號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位單價/元金額/元備注1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　 合計金額：驗收確認(rèn)欄接收單位(章)或部門：經(jīng)辦采購員：接收人/日期：現(xiàn)場監(jiān)理確認(rèn)：工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)：備注：本表格用于甲供材料/設(shè)備的到貨驗收，驗收由我司工程部組織。本表格適用于由施工單位安裝且結(jié)算時計主材價格的材料和設(shè)備的驗收。材料/設(shè)備驗收完畢后施工單位項目經(jīng)理必須簽收，并加蓋施工單位公章或業(yè)務(wù)章。驗收完畢后，工程部須跟蹤施工單位出具相應(yīng)金額的“材料款收據(jù)”。相關(guān)記錄由工程部交回招采部辦理后續(xù)付款手續(xù)。 甲供材料補貨流程說明流程名稱：甲供材料補貨流程責(zé)任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出補貨申請（注明原因）交由工程部審批施工單位　審批后的補貨申請　2通過后，工程部提出補貨計劃工程部審批后的補貨申請甲供材料/設(shè)備采購計劃表甲供材料/設(shè)備采購計劃表3預(yù)算部審核，通過后交由分管副總,總經(jīng)理審批，通過后繼續(xù)下一步，沒有通過返回工程部預(yù)算部、副總、總經(jīng)理甲供材料/設(shè)備采購計劃表、審批后的補貨申請審核意見甲供材料/設(shè)備采購計劃表4招采部按原價進(jìn)行補貨采購并跟蹤回貨招采部甲供材料/設(shè)備采購計劃表、審批后的補貨申請產(chǎn)品購銷合同/訂貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單5工程部組織到貨驗收工程部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單甲供材料/設(shè)備收貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設(shè)備收貨單6招采部進(jìn)行付款結(jié)算招采部產(chǎn)品購銷合同（訂貨單）、甲供材料/設(shè)備收貨單付款單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設(shè)備收貨單、付款單7資料存檔招采部　　　材料/設(shè)備付款流程說明流程名稱：材料/設(shè)備付款流程責(zé)任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部組織到貨驗收，需要安裝的組織安裝，驗收合格后在收貨單簽字確認(rèn)，將收貨單提交招采部。工程部　甲供材料/設(shè)備收貨單甲供材料/設(shè)備收貨單2含安裝或施工、需要預(yù)算結(jié)算的由工程部辦理付款手續(xù)，其他由招采部辦理招采部/工程部訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、安裝驗收資料付款單付款單3招采經(jīng)理審核通過后，預(yù)算進(jìn)行審核，通過后交由項目副總進(jìn)行審批招采經(jīng)理、預(yù)算部、項目副總訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗收資料審批付款單4通過后，交由財務(wù)部進(jìn)行復(fù)核財務(wù)總監(jiān)訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗收資料復(fù)核付款單5財務(wù)部復(fù)核通過后由總經(jīng)理進(jìn)行審批總經(jīng)理訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗收資料審批付款單6通過后財務(wù)部辦理付款，并將信息反饋招采部，由招采部進(jìn)行登記、資料存檔財務(wù)部審批的付款單付款付款單流程名稱：乙供材料認(rèn)價流程責(zé)任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出認(rèn)價需求施工單位　乙供材料認(rèn)價單乙供材料認(rèn)價單2工程部審核，通過后協(xié)調(diào)公司內(nèi)部組織認(rèn)價工程部乙供材料認(rèn)價單審核意見乙供材料認(rèn)價單3設(shè)計部審核材料選型，需要時提供相關(guān)意見設(shè)計部乙供材料認(rèn)價單審批意見乙供材料認(rèn)價單4預(yù)算部審核是否有信息價，是的話，單據(jù)退回工程部，否的話，確認(rèn)是否為綜合單價認(rèn)價；綜合單價的按預(yù)算部相關(guān)流程進(jìn)行工程施工綜合單價認(rèn)價，材料價認(rèn)價的話，交由招采部進(jìn)行材料認(rèn)價預(yù)算部乙供材料認(rèn)價單審批意見乙供材料認(rèn)價單5招采部進(jìn)行材料認(rèn)價招采部乙供材料認(rèn)價單認(rèn)價對比表收單登記表、乙供材料認(rèn)價單、認(rèn)價對比表6認(rèn)價對比表經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理審核、分管副總、總經(jīng)理審批，通過的話進(jìn)行下一步，不通過的話，返回招采部重新認(rèn)價預(yù)算部、副總、總經(jīng)理認(rèn)價對比表審核意見認(rèn)價對比表7招采部反饋認(rèn)價結(jié)果給工程部，工程部下發(fā)認(rèn)價結(jié)果給施工單位招采部、工程部認(rèn)價對比表乙供材料認(rèn)價單乙供材料認(rèn)價單8針對認(rèn)價結(jié)果，施工單位同意的，執(zhí)行認(rèn)價結(jié)果；有不同意見的書面提出意見，交由招采部審核施工單位乙供材料認(rèn)價單書面意見　9招采部審核施工單位提出的意見，提議改為甲供或提出價格調(diào)整意見，需要時征求預(yù)算部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見施工單位書面意見審核意見　10確認(rèn)價格后招采部分發(fā)；工程部、預(yù)算部、招采部資料存檔工程部、招采部、預(yù)算部　　　附表一：乙供材料認(rèn)價單編號：施 工 單 位項目名稱　使用部位　設(shè)計單位　建設(shè)單位　施工單位(章)　監(jiān)理單位　品牌名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量申報單價認(rèn)定價(元)備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編制　技術(shù)負(fù)責(zé)人　項目負(fù)責(zé)人　監(jiān)理單位（蓋章）　監(jiān)理工程師　總監(jiān)代表　建 設(shè) 單 位工程部復(fù)核認(rèn)價內(nèi)容　專業(yè)工程師　工程部經(jīng)理　設(shè)計部復(fù)核材料選型　設(shè)計師　設(shè)計部經(jīng)理　預(yù)算部復(fù)核用量及信息價　造價師　預(yù)算部經(jīng)理　招采部認(rèn) 價（蓋章）　承辦人　招采部經(jīng)理　項目領(lǐng)導(dǎo)審批　說明：此單需在執(zhí)行采購前20天提出，一式四份，經(jīng)審批提交招采部，編號由招采部收單后統(tǒng)一編寫；施工單位、監(jiān)理單位、認(rèn)價部門需在相應(yīng)位置蓋章；所有簽字欄位不可以用電腦輸入；有關(guān)技術(shù)要求表中不能寫明確時，可附加附件；本表格不適用于工程施工中需認(rèn)綜合單價的。認(rèn)價對比表施工單位：認(rèn)價單號：使用部位：序號品牌名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位施工單位報價招采部詢價認(rèn)定價供應(yīng)商1供應(yīng)商2