【文章內(nèi)容簡介】 理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8 員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分 企管部統(tǒng)計14 / 102財務(wù)總監(jiān)15 / 102序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 資本運作方案 資料的詳實程度；方案的合理性，可行性等 總經(jīng)理直接評價，0 到120 分之間。3 募集資金管理確保募集資金的使用按照相關(guān)制度執(zhí)行，評價管理的規(guī)范性同上4 財務(wù)報表質(zhì)量 財務(wù)報表編制的質(zhì)量、時間 同上 根據(jù)財務(wù)部報表總經(jīng)理評分5 財務(wù)費用率 財務(wù)費用率＝期間財務(wù)費用/收入凈額1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6 公司整體費用率 費用率＝期間費用總額/收入凈額 同上 財務(wù)部報表7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8 員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算 1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分 企管部統(tǒng)計16 / 102技術(shù)總監(jiān)17 / 102序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 技術(shù)方向有效性評價公司的技術(shù)發(fā)展方向與方式與企業(yè)戰(zhàn)略、實際條件的匹配程度評分：由公司經(jīng)理辦公會集體評分，以 5 分量表評分同上 研發(fā)部技術(shù)資料3 研發(fā)經(jīng)濟性 根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益 同上4 研發(fā)計劃完成率年度研發(fā)計劃的完成情況；比較計劃項目和實際完成項目的差異同上 研發(fā)計劃5 研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率研發(fā)成果成功運用；比較完成研發(fā)項目與公司實際使用情況同上6 研發(fā)預(yù)算控制1）=目標值,得100分2）目標值的130％，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8 員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算 1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分 企管部統(tǒng)計18 / 102黨總支副書記（工會主席）序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果3 企業(yè)文化推進評價公司的企業(yè)文化各項相關(guān)管理制度的完善、實施情況上級直接評分；范圍：0120分人力資源部相關(guān)調(diào)查4 維護職工合法權(quán)益 保證與維護職工的合法權(quán)益 同上5五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100分2）每超過預(yù)算值5％，減 10 分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加 10 分，最高140 分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6 工會工作質(zhì)量 保證工會工作的有效開展，促進公司的正常生產(chǎn)建設(shè)上級直接評分；范圍：0100 分 上級主管部門7 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算 1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分 企管部統(tǒng)計19 / 102第二章 主營事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標部門指標序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 主營業(yè)務(wù)利潤 根據(jù)財務(wù)部定義1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財務(wù)部定義 同上 財務(wù)部報表3 新簽合同額 同上 市場部報表4 業(yè)務(wù)回款率實際回款與按合同應(yīng)當回款的比。比值為１是目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5 新領(lǐng)域收入指新客戶的銷售收入，以及新技術(shù)應(yīng)用在項目中的額度同第一項 財務(wù)部報表6 客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項 市場營銷部調(diào)查報告7 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 根據(jù)財務(wù)部定義 同第一項 財務(wù)部報表8 項目執(zhí)行期 能否按照合同規(guī)定時間完成1）=目標值，得100分2）比目標值高，得 0 分市場營銷部9 項目完成質(zhì)量 發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性 同上 市場營銷部10 項目技術(shù)標準化 完成技術(shù)委員會下達的標準化任務(wù)上級直接評分；范圍：0120分部門技術(shù)資料１１ 合同預(yù)算的準確度每個合同的實際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每減少１％，加５分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表、企管部數(shù)據(jù)1２五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加 10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表1３ 安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計１４ 周邊關(guān)系 與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況 范圍：０－１００分 公司辦公會直接打分20 / 102總經(jīng)理21 / 102序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 主營業(yè)務(wù)利潤 根據(jù)財務(wù)部定義1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財務(wù)部定義 同上 財務(wù)部報表3 新簽合同額 同上 市場部報表4 業(yè)務(wù)回款率實際回款與按合同應(yīng)當回款的比。比值為１是目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5 客戶滿意度 提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件 同上 市場營銷部調(diào)查報告6 項目執(zhí)行期 能否按照合同規(guī)定時間完成1）=目標值，得100分2）比目標值高，得 0分市場營銷部7 項目完成質(zhì)量 發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性 同上 市場營銷部8 項目技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務(wù)上級直接評分；范圍：0120分 部門技術(shù)資料9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100分2）每超過預(yù)算值5％，減 10 分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加 10 分，最高140 分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表１０ 合同預(yù)算的準確度每個合同的實際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每減少１％，加５分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表、企管部數(shù)據(jù)1１ 安全生產(chǎn) 部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算 1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分 企管部統(tǒng)計１２ 周邊關(guān)系 與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況 范圍：０－１２０分 公司辦公會直接打分１３ 管理水平 對整個部門的管理效果 范圍：０－１２０分 公司辦公會直接打分22 / 102營銷副總經(jīng)理序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 銷售毛利 根據(jù)財務(wù)部定義1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財務(wù)部定義 同上 財務(wù)部報表3 新簽合同額 同上 市場部報表4 業(yè)務(wù)回款率實際回款與按合同應(yīng)當回款的比。比值為１是目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5 客戶滿意度 提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件 同第一項 市場營銷部調(diào)查報告6 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 根據(jù)財務(wù)部定義 同第一項 財務(wù)部報表7 營銷管理 部門內(nèi)部營銷工作的成效、效率、有序性等 上級直接評分；范圍：0100 分 市場營銷部分析報告８ 合同預(yù)算的準確度每個合同的實際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每減少１％，加５分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表、企管部數(shù)據(jù)９ 營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外） ，目標值定義如下：２０萬元（含）以下合同，營銷費用占預(yù)算毛利潤的８％； ２０萬元以上合同，營銷費用占預(yù)算毛利潤的５％。1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表１０ 周邊關(guān)系 與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況 范圍：０－１２０分 公司辦公會直接打分23 / 102項目副總經(jīng)理24 / 102序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財務(wù)部定義1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2 業(yè)務(wù)回款率實際回款與按合同應(yīng)當回款的比。比值為１是目標值1）=目標值,得100分2）比目標值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表3 客戶滿意度 提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件 同第一項 市場營銷部調(diào)查報告4 項目技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務(wù)上級直接評分；范圍：0120分 部門技術(shù)資料5 項目技術(shù)適用性 根據(jù)項目的需求特點，設(shè)計性價比高的方案 同第一項 部門技術(shù)資料6 項目執(zhí)行期 能否按照合同規(guī)定時間完成1）=目標值，得100分2）比目標值高，得 0分市場營銷部7 項目完成質(zhì)量 發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性 同第一項 市場營銷部8 項目實施費用 指人工費用、五項費用的控制