【文章內(nèi)容簡介】 理辦公會(huì)確定公司關(guān)鍵人才名單7五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8 員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分 企管部統(tǒng)計(jì)14 / 102財(cái)務(wù)總監(jiān)15 / 102序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 資本運(yùn)作方案 資料的詳實(shí)程度；方案的合理性，可行性等 總經(jīng)理直接評價(jià)，0 到120 分之間。3 募集資金管理確保募集資金的使用按照相關(guān)制度執(zhí)行，評價(jià)管理的規(guī)范性同上4 財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量 財(cái)務(wù)報(bào)表編制的質(zhì)量、時(shí)間 同上 根據(jù)財(cái)務(wù)部報(bào)表總經(jīng)理評分5 財(cái)務(wù)費(fèi)用率 財(cái)務(wù)費(fèi)用率＝期間財(cái)務(wù)費(fèi)用/收入凈額1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6 公司整體費(fèi)用率 費(fèi)用率＝期間費(fèi)用總額/收入凈額 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表7五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8 員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算 1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分 企管部統(tǒng)計(jì)16 / 102技術(shù)總監(jiān)17 / 102序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 技術(shù)方向有效性評價(jià)公司的技術(shù)發(fā)展方向與方式與企業(yè)戰(zhàn)略、實(shí)際條件的匹配程度評分：由公司經(jīng)理辦公會(huì)集體評分，以 5 分量表評分同上 研發(fā)部技術(shù)資料3 研發(fā)經(jīng)濟(jì)性 根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益 同上4 研發(fā)計(jì)劃完成率年度研發(fā)計(jì)劃的完成情況；比較計(jì)劃項(xiàng)目和實(shí)際完成項(xiàng)目的差異同上 研發(fā)計(jì)劃5 研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率研發(fā)成果成功運(yùn)用；比較完成研發(fā)項(xiàng)目與公司實(shí)際使用情況同上6 研發(fā)預(yù)算控制1）=目標(biāo)值,得100分2）目標(biāo)值的130％，不得分；3）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表7五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8 員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算 1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分 企管部統(tǒng)計(jì)18 / 102黨總支副書記（工會(huì)主席）序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果3 企業(yè)文化推進(jìn)評價(jià)公司的企業(yè)文化各項(xiàng)相關(guān)管理制度的完善、實(shí)施情況上級直接評分；范圍：0120分人力資源部相關(guān)調(diào)查4 維護(hù)職工合法權(quán)益 保證與維護(hù)職工的合法權(quán)益 同上5五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100分2）每超過預(yù)算值5％，減 10 分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加 10 分，最高140 分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6 工會(huì)工作質(zhì)量 保證工會(huì)工作的有效開展，促進(jìn)公司的正常生產(chǎn)建設(shè)上級直接評分；范圍：0100 分 上級主管部門7 安全生產(chǎn) 期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算 1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分 企管部統(tǒng)計(jì)19 / 102第二章 主營事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 主營業(yè)務(wù)利潤 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表3 新簽合同額 同上 市場部報(bào)表4 業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為１是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5 新領(lǐng)域收入指新客戶的銷售收入，以及新技術(shù)應(yīng)用在項(xiàng)目中的額度同第一項(xiàng) 財(cái)務(wù)部報(bào)表6 客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng) 市場營銷部調(diào)查報(bào)告7 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義 同第一項(xiàng) 財(cái)務(wù)部報(bào)表8 項(xiàng)目執(zhí)行期 能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得 0 分市場營銷部9 項(xiàng)目完成質(zhì)量 發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重性 同上 市場營銷部10 項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化 完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)上級直接評分；范圍：0120分部門技術(shù)資料１１ 合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每減少１％，加５分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)1２五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100 分2）每超過預(yù)算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分3）每低于預(yù)算值 5％，加 10 分，最高 140 分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表1３ 安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)１４ 周邊關(guān)系 與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況 范圍：０－１００分 公司辦公會(huì)直接打分20 / 102總經(jīng)理21 / 102序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 主營業(yè)務(wù)利潤 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表3 新簽合同額 同上 市場部報(bào)表4 業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為１是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5 客戶滿意度 提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件 同上 市場營銷部調(diào)查報(bào)告6 項(xiàng)目執(zhí)行期 能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得 0分市場營銷部7 項(xiàng)目完成質(zhì)量 發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重性 同上 市場營銷部8 項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)上級直接評分；范圍：0120分 部門技術(shù)資料9五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤率1）＝預(yù)算值，得 100分2）每超過預(yù)算值5％，減 10 分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加 10 分，最高140 分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表１０ 合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每減少１％，加５分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)1１ 安全生產(chǎn) 部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算 1）≥目標(biāo)值，得0分2）＜目標(biāo)值，得滿分 企管部統(tǒng)計(jì)１２ 周邊關(guān)系 與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況 范圍：０－１２０分 公司辦公會(huì)直接打分１３ 管理水平 對整個(gè)部門的管理效果 范圍：０－１２０分 公司辦公會(huì)直接打分22 / 102營銷副總經(jīng)理序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 銷售毛利 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義 同上 財(cái)務(wù)部報(bào)表3 新簽合同額 同上 市場部報(bào)表4 業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為１是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5 客戶滿意度 提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件 同第一項(xiàng) 市場營銷部調(diào)查報(bào)告6 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義 同第一項(xiàng) 財(cái)務(wù)部報(bào)表7 營銷管理 部門內(nèi)部營銷工作的成效、效率、有序性等 上級直接評分；范圍：0100 分 市場營銷部分析報(bào)告８ 合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每減少１％，加５分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)９ 營銷費(fèi)用營銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用（人工費(fèi)除外） ，目標(biāo)值定義如下：２０萬元（含）以下合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利潤的８％； ２０萬元以上合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利潤的５％。1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表１０ 周邊關(guān)系 與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況 范圍：０－１２０分 公司辦公會(huì)直接打分23 / 102項(xiàng)目副總經(jīng)理24 / 102序號 指標(biāo)名稱 說明 計(jì)分規(guī)則 數(shù)據(jù)來源1 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；3）＜目標(biāo)值的70％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為１是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每增加１％，加５分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表3 客戶滿意度 提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件 同第一項(xiàng) 市場營銷部調(diào)查報(bào)告4 項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)上級直接評分；范圍：0120分 部門技術(shù)資料5 項(xiàng)目技術(shù)適用性 根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì)性價(jià)比高的方案 同第一項(xiàng) 部門技術(shù)資料6 項(xiàng)目執(zhí)行期 能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得 0分市場營銷部7 項(xiàng)目完成質(zhì)量 發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重性 同第一項(xiàng) 市場營銷部8 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 指人工費(fèi)用、五項(xiàng)費(fèi)用的控制