【文章內(nèi)容簡介】 附錄G： 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評(píng)審工作聯(lián)系函 公司（廠）： 茲有我公司 同志到貴單位進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量評(píng)審，請(qǐng)予以接洽，并按我公司的現(xiàn)場質(zhì)量評(píng)審實(shí)施工作計(jì)劃（見附件）要求給予支持和幫助。 謝謝合作！ 附件：供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評(píng)審日程計(jì)劃 公司 采購部（蓋公章） 年 月 日附錄H: 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評(píng)審人員行為規(guī)范評(píng)價(jià)回執(zhí)表 公司（廠）：感謝貴公司對(duì)我公司評(píng)審工作的配合和大力支持，為了雙方的合作真正建立在質(zhì)量過硬的基礎(chǔ)上，確保我們的評(píng)審有效性和公正性，請(qǐng)您們對(duì)我們的供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審人員： 、　　　　　、　　　　　的工作做出客觀的評(píng)價(jià)，并煩勞將此表完成后寄回我部。（請(qǐng)如實(shí)填寫，如果與我們核實(shí)情況不符，則可能影響我們正常的配套關(guān)系。）。 是 否。 是 否。 是 否。 是 否？ 認(rèn)真 一般 另外，你們的意見和建議是： 供應(yīng)商簽名（蓋章）： 日期：再次表示謝意！ ———————————————公司 采購部我公司地址：3 / 43附錄I: 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評(píng)審準(zhǔn)則得分計(jì)算公式：最終得分=（實(shí)際得分/740）X100 評(píng)審要素評(píng)審內(nèi)容評(píng)審記錄得分符合性有效性總分1質(zhì)量管理是否按TS16949：2002 /QS9000/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件　　　　質(zhì)量手冊(cè)中是否識(shí)別外包過程？認(rèn)證證書是否在有效期之內(nèi)，是否覆蓋所供或擬供我公司產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證證書：　　　　依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)　產(chǎn)品范圍　證書有效期　文件的控制 有效文件清單　　　　 文件的管理和控制：編制、審批、更改、作廢、受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)　 各場所使用文件的有效性　 發(fā)放/接收記錄　　內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核：是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核，以驗(yàn)證與標(biāo)準(zhǔn)的符合性時(shí)機(jī)、頻次、計(jì)劃　　　　是否覆蓋了所有部門和標(biāo)準(zhǔn)的所有條款　內(nèi)審的實(shí)施、檢查表及現(xiàn)場記錄　對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正措施——不合格項(xiàng)報(bào)告　審核結(jié)論——內(nèi)審報(bào)告　內(nèi)審人員的資格 　 過程質(zhì)量審核程序、標(biāo)準(zhǔn)　　　　時(shí)機(jī)、頻次、計(jì)劃是否審核了每個(gè)過程，特別是關(guān)鍵、特殊過程　現(xiàn)場記錄　對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正措施　審核報(bào)告　產(chǎn)品審核： 程序、標(biāo)準(zhǔn)　　　　是否以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（功能、尺寸、包裝等） 審核計(jì)劃 審核記錄 審核報(bào)告（質(zhì)量水平評(píng)價(jià)）　 糾正措施及驗(yàn)證 產(chǎn)品質(zhì)量審核程序及質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)　　與顧客有關(guān)的過程顧客的要求是否得到了理解、貫徹和落實(shí)與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同等文件；　　　　顧客提供的圖紙、技術(shù)條件的轉(zhuǎn)換情況供應(yīng)商的計(jì)劃、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等對(duì)能否滿足主機(jī)廠的要求的能力進(jìn)行評(píng)審，并保存相關(guān)記錄合同評(píng)審內(nèi)容及記錄：　　　　產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范/研發(fā)、價(jià)格、采購、質(zhì)量、生產(chǎn)能力、包裝運(yùn)輸評(píng)審　管理職責(zé)　管理承諾最高管理者是否能提供出其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的證據(jù)？是否及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況和重大質(zhì)量信息 是否有定期的質(zhì)量會(huì)議、一把手是否出席；　　　　 年度質(zhì)量目標(biāo)及工作計(jì)劃是否得到最該管理者的批準(zhǔn)；質(zhì)量資源及質(zhì)量政策；質(zhì)量信息及報(bào)表的傳遞最高管理者在質(zhì)量方面的決策 質(zhì)量方針、目標(biāo)和政策是否得到了貫徹和執(zhí)行： 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)置：①評(píng)價(jià)產(chǎn)品的綜合質(zhì)量；② 可測量性　　　　目標(biāo)的分解質(zhì)量目標(biāo)的完成情況： ① 統(tǒng)計(jì)方法； ② 統(tǒng)計(jì)結(jié)果；③ 評(píng)價(jià)采取的措施質(zhì)量方針及目標(biāo)的宣傳和貫徹情況　職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)的職責(zé)/權(quán)限是否明確、并得到規(guī)定 各部門、各級(jí)人員職責(zé)規(guī)定　　　　 生產(chǎn)過程中誰對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，誰有權(quán)停止生產(chǎn)？ 近期的案例管理評(píng)審　最高管理者是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)審管理評(píng)審會(huì)議記錄：最高管理者是否出席并主持、參會(huì)人員構(gòu)成　　　　管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審間隔時(shí)間　管理評(píng)審準(zhǔn)備資料如：內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、上次評(píng)審糾正措施驗(yàn)證情況、改進(jìn)建議（特別是資源）等；　管理評(píng)審報(bào)告：方針、體系的適宜性、有效性評(píng)價(jià)，與輸入的針對(duì)性　體系及其過程有效性改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、資源需求　顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)2資源管理人力資源★從事與產(chǎn)品質(zhì)量（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)）的人員是否能夠勝任崗位工作崗位任職要求（職務(wù)說明書）、崗位評(píng)價(jià)　　　　培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果（在工序現(xiàn)場審核時(shí)檢查）培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)經(jīng)歷，特別是臨時(shí)工/代理工檢驗(yàn)、審核人員資格；特殊工種人員資格新進(jìn)、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)機(jī)制及實(shí)施記錄（關(guān)注轉(zhuǎn)崗）關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄（結(jié)合關(guān)鍵工序控制審核）是否建立了激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)激勵(lì)辦法　　　　質(zhì)量完成情況、改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量激勵(lì)結(jié)果員工滿意度的測量　基礎(chǔ)設(shè)施★生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)，保養(yǎng)及維護(hù)情況 設(shè)備管理臺(tái)賬、關(guān)鍵設(shè)備使用年限；　　　　 易損件清單 完好狀態(tài)、點(diǎn)檢表； 年度及月度維修及保養(yǎng)計(jì)劃； 維修及保養(yǎng)的記錄 設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收記錄（技術(shù)、質(zhì)量部門參與） 設(shè)備大、中修理、驗(yàn)收、歸檔記錄 開發(fā)設(shè)備（軟件、硬件） 支持性設(shè)備（風(fēng)、水、電、汽、通訊、搬運(yùn)等）工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序、整潔；危險(xiǎn)區(qū)域是否有適宜的防護(hù)措施。設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長期的保持工廠參觀　　　　生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督檢查記錄；生產(chǎn)及辦公環(huán)境的檢查記錄3設(shè)計(jì)和開發(fā)　設(shè)計(jì)和開發(fā)管理設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃　是否對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)和控制過程實(shí)施了策劃、策劃的內(nèi)容是否適當(dāng)概念報(bào)告（立項(xiàng)報(bào)告）——市場（用戶）定位、產(chǎn)品定位（性能） 、　　　　 使用條件、用戶需求；設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書是否按APQP方法制訂新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃—對(duì)各控制節(jié)點(diǎn)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄、報(bào)告及控制要求是否評(píng)審、確認(rèn)了我公司的所有要求并進(jìn)行了分解是否對(duì)我公司開發(fā)的新產(chǎn)品的技術(shù)要求、開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量要求、成本價(jià)格等進(jìn)行了評(píng)審、確認(rèn)？與我公司的技術(shù)接口是否適宜？是否規(guī)劃并具備了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源試制工裝/生產(chǎn)/檢測設(shè)備項(xiàng)目小組職責(zé)、人員結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)人員配備及素質(zhì)專項(xiàng)資金支持設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入　　是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分、適宜、完整、清楚？主機(jī)廠（我公司）技術(shù)條件、圖紙　　　　與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同；技術(shù)更改要求的通知國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書：產(chǎn)量、可靠性、耐久性、可維護(hù)性、時(shí)間安排、成本目標(biāo)、包裝等的輸入是否齊全批準(zhǔn)記錄是否進(jìn)行FEMA分析，并針對(duì)關(guān)鍵、特殊、安全法規(guī)等質(zhì)量特性進(jìn)行分級(jí) 設(shè)計(jì)FEMA及實(shí)施記錄 過程FEMA及實(shí)施記錄 FEMA更改記錄 特殊特性清單、質(zhì)量特性分級(jí)表設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出　設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入要求？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文