倉庫盤點流程與說明,盤點異常處理辦法,盤點常用表格模板(編輯修改稿)
2025-05-09 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對差異進(jìn)行分析和確認(rèn)，對可能的原因進(jìn)行排查，包括串款、串色、漏盤錯盤、業(yè)務(wù)單據(jù)錯誤和匯總處理錯誤等。5) 如果差異數(shù)量超過千分之三(3‰)可以要求重盤，如果重盤點二次以上或者超過計劃時間仍不達(dá)要求，本次應(yīng)該廢棄。6) 對盤點差異分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，如果盤點有效，則在整倉大盤點單做修改（最好是新增箱號個修改）。7) 無法分析和排查的差異需要附在盤點流程表報財務(wù)和總經(jīng)辦查看并得到確認(rèn)，盤點單不允許修改了。8 盤點完成1) 由倉庫負(fù)責(zé)人把盤點流程表完成，提交給財務(wù)，如果盤點失敗需注明原因。 2) 財務(wù)負(fù)責(zé)盈虧的第二次審查，財務(wù)應(yīng)當(dāng)在收到流程表當(dāng)天完成盤點單和差異的檢查，并在一天內(nèi)對盤點結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如果確認(rèn)盤點有效則確認(rèn)完成盤點單。3) 盤點單確認(rèn)完成后系統(tǒng)會自動生成損益單，記錄盈虧情況完成流程表和盤點報告，提交總經(jīng)辦審核。4) 總經(jīng)辦確認(rèn)盤點后發(fā)出完成通知到各部門，盤點流程結(jié)束，系統(tǒng)可以開啟正常業(yè)務(wù)。5) 盤點過程中出現(xiàn)的事故及問題，涉及獎懲由行政部后續(xù)完成。6) 四、流程表 每次盤點用流程表跟蹤整個盤點過程，做好每一步驟的結(jié)果記錄并有負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，最終把流程表返總經(jīng)辦。步驟內(nèi)容參與人負(fù)責(zé)人備注1盤點準(zhǔn)備盤點計劃表2庫存整理3人工點算4點算核對點算核對表5掃描錄入臨時匯總單盤點表記錄盤點機(jī)使用事項6手抄錄入臨時匯總單7大盤點單抽盤記錄表整倉大盤點單8盤點差異盤點差異表9盤點完成10五、盤點異常處理盤點可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。 盤損率是實際盤點庫存與電腦理論庫存的差異 一般而言盤損的原因有下列幾種： ?。?）錯盤、漏盤 ?。?）計算錯誤 ?。?）偷竊 ?。?）收貨錯誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少 ?。?）報廢商品未進(jìn)行庫存更正 ?。?）對一些清貨商品，未計算降價損失 ?。?）生鮮品失重等處理不當(dāng) ?。?）商品變價未登記和任意變價 若發(fā)生重大差異時，應(yīng)立即采取下列措施 （1）重新確認(rèn)盤點區(qū)域，看是否漏盤； ?。?）檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦； ?。?）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦； ?。?）檢查庫存更正及清貨變價表； ?。?）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練； ?。?）重新計算； 同時按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感 只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時有必要獎優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及華聯(lián)綜合超市的低成本損耗及責(zé)任落實到人的經(jīng)營理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點損耗標(biāo)準(zhǔn)為： （1）門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4‰6‰。 （2）在4‰以下予以獎勵。 ?。?）在6‰8‰之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平，
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