倉庫盤點(diǎn)流程與說明,盤點(diǎn)異常處理辦法,盤點(diǎn)常用表格模板(編輯修改稿)
2025-05-09 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對差異進(jìn)行分析和確認(rèn)，對可能的原因進(jìn)行排查，包括串款、串色、漏盤錯(cuò)盤、業(yè)務(wù)單據(jù)錯(cuò)誤和匯總處理錯(cuò)誤等。5) 如果差異數(shù)量超過千分之三(3‰)可以要求重盤，如果重盤點(diǎn)二次以上或者超過計(jì)劃時(shí)間仍不達(dá)要求，本次應(yīng)該廢棄。6) 對盤點(diǎn)差異分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，如果盤點(diǎn)有效，則在整倉大盤點(diǎn)單做修改（最好是新增箱號個(gè)修改）。7) 無法分析和排查的差異需要附在盤點(diǎn)流程表報(bào)財(cái)務(wù)和總經(jīng)辦查看并得到確認(rèn)，盤點(diǎn)單不允許修改了。8 盤點(diǎn)完成1) 由倉庫負(fù)責(zé)人把盤點(diǎn)流程表完成，提交給財(cái)務(wù)，如果盤點(diǎn)失敗需注明原因。 2) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)盈虧的第二次審查，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)在收到流程表當(dāng)天完成盤點(diǎn)單和差異的檢查，并在一天內(nèi)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如果確認(rèn)盤點(diǎn)有效則確認(rèn)完成盤點(diǎn)單。3) 盤點(diǎn)單確認(rèn)完成后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成損益單，記錄盈虧情況完成流程表和盤點(diǎn)報(bào)告，提交總經(jīng)辦審核。4) 總經(jīng)辦確認(rèn)盤點(diǎn)后發(fā)出完成通知到各部門，盤點(diǎn)流程結(jié)束，系統(tǒng)可以開啟正常業(yè)務(wù)。5) 盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的事故及問題，涉及獎(jiǎng)懲由行政部后續(xù)完成。6) 四、流程表 每次盤點(diǎn)用流程表跟蹤整個(gè)盤點(diǎn)過程，做好每一步驟的結(jié)果記錄并有負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，最終把流程表返總經(jīng)辦。步驟內(nèi)容參與人負(fù)責(zé)人備注1盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)計(jì)劃表2庫存整理3人工點(diǎn)算4點(diǎn)算核對點(diǎn)算核對表5掃描錄入臨時(shí)匯總單盤點(diǎn)表記錄盤點(diǎn)機(jī)使用事項(xiàng)6手抄錄入臨時(shí)匯總單7大盤點(diǎn)單抽盤記錄表整倉大盤點(diǎn)單8盤點(diǎn)差異盤點(diǎn)差異表9盤點(diǎn)完成10五、盤點(diǎn)異常處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。 盤損率是實(shí)際盤點(diǎn)庫存與電腦理論庫存的差異 一般而言盤損的原因有下列幾種： （1）錯(cuò)盤、漏盤 ?。?）計(jì)算錯(cuò)誤 （3）偷竊 ?。?）收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少 ?。?）報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正 （6）對一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失 ?。?）生鮮品失重等處理不當(dāng) （8）商品變價(jià)未登記和任意變價(jià) 若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施 ?。?）重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤； ?。?）檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦； （3）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦； ?。?）檢查庫存更正及清貨變價(jià)表； ?。?）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練； （6）重新計(jì)算； 同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感 只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及華聯(lián)綜合超市的低成本損耗及責(zé)任落實(shí)到人的經(jīng)營理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)為： （1）門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4‰6‰。 （2）在4‰以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。 ?。?）在6‰8‰之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平，
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