【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 按需提請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)需詳細(xì)注明物資品名、數(shù)量、招待對(duì)象及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)行政部門審批。采購(gòu)金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 行政部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、招待事項(xiàng)是否屬實(shí)、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否適度、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 行政部門在請(qǐng)購(gòu)審核時(shí)，應(yīng)對(duì)飲食品的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗完，寧可少買不要多買，避免節(jié)余。水果、零食不得節(jié)余，煙、酒、茶、礦泉水等保質(zhì)期稍長(zhǎng)的物資如有剩余，由行政部門負(fù)責(zé)登記并保管，在保質(zhì)期前耗用完畢。 購(gòu)買 需求部門未請(qǐng)購(gòu)的物資不得采購(gòu)。 行政部門采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)，可視全年使用量采取定點(diǎn)或詢比價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。如礦泉水、煙、酒等可采取定點(diǎn)采購(gòu)，水果、零食可采取詢比價(jià)方式采購(gòu)。 采購(gòu)時(shí)，由后勤采購(gòu)工作小組安排人員陪同采購(gòu)員采購(gòu)。水果、零食、煙、酒、礦泉水、茶等飲食品，要特別注意是否在保質(zhì)期內(nèi)、包裝是否完好無(wú)損，保證飲食品的安全衛(wèi)生。 采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索要發(fā)票、售貨清單及收款憑證。相關(guān)單據(jù)上采購(gòu)員及陪同采購(gòu)人員需簽字確認(rèn)。 采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)員將物資交給請(qǐng)購(gòu)部門，請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后在11 / 27單據(jù)上簽字。 報(bào)賬付款 采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，采購(gòu)員將票據(jù)交給行政內(nèi)勤報(bào)賬。行政部門內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)報(bào)賬，按各部門的物資申購(gòu)情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?，將原始票證粘貼整齊，填好費(fèi)用報(bào)銷審批單，經(jīng)部門主管審批后交財(cái)務(wù)部門審核。 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，行政內(nèi)勤提請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門制證付款。 報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、有效發(fā)票、物資采購(gòu)申請(qǐng)單、費(fèi)用分?jǐn)偙恚熏F(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。 生產(chǎn)維護(hù)類、技術(shù)檢測(cè)類物資采購(gòu) 采購(gòu)申請(qǐng) 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。采購(gòu)金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。 行政部門對(duì)需求部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。12 / 27 無(wú)法于需用日期內(nèi)辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)，行政部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門。 需求部門未申請(qǐng)的物資不得采購(gòu)。如確屬臨時(shí)性急需物資，應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管審批及公司行政主管核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍，采購(gòu)金額 500 元以上的物資要經(jīng)總經(jīng)理審批。 供應(yīng)商及采購(gòu)方式選擇 公司一次性采購(gòu)量或金額大的物資實(shí)行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價(jià)格，由行政部門負(fù)責(zé)安排招標(biāo)事宜，財(cái)務(wù)部門、需求部門參與招標(biāo)過(guò)程。如貴重零配件、精密儀器儀表等。 用量小、價(jià)值低的物資由行政部門、需求部門和財(cái)務(wù)部門共同確定定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)協(xié)議，實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，如常用零配件、試劑、藥品、容器等。 無(wú)法招標(biāo)或定點(diǎn)采購(gòu)的，可采用詢比價(jià)方式采購(gòu)，向三個(gè)以上的供應(yīng)商詢價(jià)后填制供應(yīng)商詢價(jià)表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購(gòu)。 合同的簽訂與撤銷 參見 購(gòu)買 招標(biāo)方式采購(gòu)物資的，合同簽訂后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過(guò)程。供方交貨時(shí)，采購(gòu)員要及時(shí)通知保管員到場(chǎng)驗(yàn)收。 定點(diǎn)或詢比價(jià)方式采購(gòu)物資的，由后勤采購(gòu)工作小組安排人員陪同采購(gòu)。考慮到生產(chǎn)維護(hù)類及技術(shù)檢測(cè)類物資專業(yè)性較強(qiáng)，需求部門需安排人員協(xié)助采購(gòu)，提供專業(yè)建議。 不論采取哪種采購(gòu)方式，采購(gòu)員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購(gòu)物清單，零星現(xiàn)13 / 27金支付的需索要收款憑證，相關(guān)單據(jù)上采購(gòu)員及陪同采購(gòu)人員需簽字確認(rèn)。 驗(yàn)收入庫(kù) 物資采購(gòu)后，采購(gòu)員將物資交到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員當(dāng)面清點(diǎn)物資，對(duì)照采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商的銷售清單與物資一一核對(duì)，檢查物資品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格是否無(wú)誤，質(zhì)量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包檢查。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)向采購(gòu)員提出質(zhì)疑或向上級(jí)主管匯報(bào)。 物資驗(yàn)收無(wú)誤后，保管員開具入庫(kù)單，并將采購(gòu)付款聯(lián)交給采購(gòu)員，采購(gòu)員及保管員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)員聯(lián)系退換貨。 保管員分類別登記物資入庫(kù)臺(tái)賬，將實(shí)物存入倉(cāng)庫(kù)。 報(bào)賬付款 采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，由行政部門負(fù)責(zé)報(bào)賬。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)填好費(fèi)用報(bào)銷審批單，將原始票證粘貼整齊，經(jīng)部門主管審批后交財(cái)務(wù)部門審核。 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，行政內(nèi)勤提請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門制證付款。 報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、入庫(kù)單（采購(gòu)付款聯(lián)） 、有效發(fā)票、物資采購(gòu)申請(qǐng)，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。 物資管理 生產(chǎn)維護(hù)類物資由生產(chǎn)部門安排倉(cāng)庫(kù)及保管員進(jìn)行管理；技術(shù)檢測(cè)類物資由技14 / 27術(shù)質(zhì)量部門安排倉(cāng)庫(kù)及保管員進(jìn)行管理，容易變質(zhì)或揮發(fā)的試劑、藥品應(yīng)在適溫下儲(chǔ)存。 所有生產(chǎn)維護(hù)類及技術(shù)檢測(cè)類物資均應(yīng)履行先入庫(kù)后領(lǐng)用的程序。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)分類別分品種登記物資入庫(kù)臺(tái)賬和庫(kù)存臺(tái)賬。物資領(lǐng)用要有領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 在用的物資由使用人保管，備用物資由保管員保管。如因使用或保管不當(dāng)導(dǎo)致物資丟失、損壞或失效，由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 生產(chǎn)部門及技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)所保管的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，至少每季度盤點(diǎn)一次，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部門。盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧等情況應(yīng)查明原因，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。 食堂物資采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 食堂按周擬定每周食譜，報(bào)行政部門備案并公示。廚師按食譜制定每天采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)食堂組長(zhǎng)審核及行政主管審批后交食堂采購(gòu)員采購(gòu)。 食堂采購(gòu)計(jì)劃的制定應(yīng)充分考慮物資的耗用量、保質(zhì)期，避免物資存放過(guò)久變質(zhì)導(dǎo)致浪費(fèi)。 購(gòu)買 食堂采購(gòu)可確定相對(duì)固定供應(yīng)商，通過(guò)定點(diǎn)獲得長(zhǎng)期供應(yīng)低價(jià)優(yōu)惠和免費(fèi)配送待遇，同時(shí)也要勤跑、勤問(wèn)以了解市場(chǎng)行情，精打細(xì)算，及時(shí)購(gòu)進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新鮮疏菜和肉類食品。 食物必須到持有衛(wèi)生許可證和有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)，不得采15 / 27購(gòu)無(wú)衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品。 采購(gòu)的食品必須新鮮、衛(wèi)生、清潔，符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。嚴(yán)禁采購(gòu)有害、有毒、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污垢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品。肉類食品采購(gòu)必須