【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：定量指標(biāo)計(jì)算公式費(fèi)用預(yù)算完成率＝實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用247。預(yù)算費(fèi)用100%平均利息率＝利息支出247。貸款余額積數(shù)100%銷售費(fèi)用率＝銷售費(fèi)用247。銷售收入100%相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核方法名 稱財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁(yè)　　次1/3修改狀態(tài)1．總務(wù)后勤部考核分值表考核對(duì)象：總務(wù)后勤部 考核時(shí)間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況20（2）定額標(biāo)準(zhǔn)的合理程度10（3）費(fèi)用考核與獎(jiǎng)懲制度合理程度10定量指標(biāo)本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率60合計(jì)100參考評(píng)分方法（1）定性指標(biāo)。1）“日常責(zé)任完成情況”：優(yōu)秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“定額標(biāo)準(zhǔn)的合理程度”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“費(fèi)用考核與獎(jiǎng)懲制度合理程度”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指標(biāo)?！氨静块T各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率”：以預(yù)算為基數(shù)，達(dá)到預(yù)算給50分；每高于預(yù)算1%則在50分基礎(chǔ)上加1分，60分為上限；每高于預(yù)算1%則扣1分，扣完為止。 2．財(cái)務(wù)部考核分值表考核對(duì)象：財(cái)務(wù)部 考核時(shí)間：指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況10（2）相關(guān)制度制定的完善程度6（3）資金調(diào)度情況6（4）相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)制定的合理程度6（5）年末費(fèi)用預(yù)算的編制情況6（6）相關(guān)報(bào)表資料的及時(shí)性和準(zhǔn)確性6定量指標(biāo)（1）本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的完成率40（2）平均利息率20合計(jì)100相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期(續(xù))名 稱財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁(yè)　　次2/3修改狀態(tài)參考評(píng)分方法 （1） 定性指標(biāo)。1）“日常責(zé)任完成情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“相關(guān)制度制定的完善程度”：優(yōu)秀6分，良好4分，一般2分，差0分。3）“資金調(diào)度情況”：優(yōu)秀6分，良好4分，一般2分，差0分。4）“相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)制定的合理程度”：優(yōu)秀6分，良好4分，一般2分，差0分。5）“年末費(fèi)用預(yù)算的編制情況”：優(yōu)秀6分，良好4分，一般2分，差0分。6）“相關(guān)報(bào)表資料的及時(shí)性和準(zhǔn)確性”：優(yōu)秀6分，良好4分，一般2分，差0分。（2） 定量指標(biāo)。1）“本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率”：以預(yù)算為基數(shù)，達(dá)到預(yù)算給30分；每低于預(yù)算1%則在30分基礎(chǔ)上加1分，40分為上限；每高于預(yù)算1%則扣1分，扣完為止。2）“平均利息率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給15分；每低于超過歷史最佳水平1%則在15分基礎(chǔ)上加1分，20分為上限；每超過歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。3．營(yíng)銷中心考核分值表考核對(duì)象：總務(wù)后勤部 考核時(shí)間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況20（2）彈性、滾動(dòng)預(yù)算編制及執(zhí)行情況15（3）相關(guān)制度制訂的完善程度5定量指標(biāo)（1）本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的完成率40（2）銷售費(fèi)用率20合計(jì)100參考評(píng)分方法（1）定性指標(biāo)。 1）“日常責(zé)任完成情況”：優(yōu)秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“彈性、滾動(dòng)預(yù)算編制及執(zhí)行情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期(續(xù))名 稱財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁(yè)　　次3/3修改狀態(tài)3）“相關(guān)制度制定的完善程度”：優(yōu)秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指標(biāo)。1）“本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率”：以預(yù)算為基數(shù)，達(dá)到預(yù)算30分；每低于預(yù)算1%則在30分基礎(chǔ)上加1分，40分為上限；每高于預(yù)算1%則扣1分，扣完為止。2）“銷售費(fèi)用率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給15分；每低于歷史最佳水平1%則在15分基礎(chǔ)上加1分，20分為上限；每超過歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。4．其他部門考核分值表考核對(duì)象：其他部門 考核時(shí)間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)日常責(zé)任完成情況40定量指標(biāo)本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的完成率60合計(jì)100參考評(píng)分方法（1）定性指標(biāo)。“日常責(zé)任完成情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標(biāo)?！氨静块T各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率”：以預(yù)算為基數(shù)，達(dá)到預(yù)算給50分；每低于預(yù)算1%則在50分基礎(chǔ)上加1分，60分為上限；每超過預(yù)算1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/責(zé)任劃分名　　稱財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/責(zé)任劃分編　　號(hào)數(shù)量版　　本頁(yè)　　次1/1修改狀態(tài)銷售及應(yīng)收賬款管理涉及營(yíng)銷、財(cái)務(wù)兩大系統(tǒng)，由總經(jīng)理牽頭，財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)。具體如下：相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/責(zé)任指標(biāo)名　　稱財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/考核指標(biāo)編　　碼版　　本頁(yè)　　次1/2修改狀態(tài)銷售及應(yīng)收賬款管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對(duì)應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．營(yíng)銷總監(jiān)考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）營(yíng)銷各部的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任履行情況。（2）營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)情況。定量指標(biāo)（1）產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率。（2）合同任務(wù)交貨率。（3）市場(chǎng)占有率。（4）銷售費(fèi)用率。（5）銷售費(fèi)用水平升（降）速度。（6）銷售費(fèi)用節(jié)約（浪費(fèi)）額。（7）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。（8）存貨周轉(zhuǎn)率。2．營(yíng)銷各部門考核指標(biāo)定性指標(biāo)各項(xiàng)責(zé)任完成情況。定量指標(biāo)（1）產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率。（2）合同任務(wù)交貨率。（3）市場(chǎng)占有率。（4）銷售費(fèi)用率。（5）銷售費(fèi)用水平升（降）速度。（6）銷售費(fèi)用節(jié)約（浪費(fèi)）額。（7）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。（8）存貨周轉(zhuǎn)率。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)） 名　　稱財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核指標(biāo)編　　碼版　　本頁(yè)　　次2/2修改狀態(tài)3．財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）核算準(zhǔn)確性、及時(shí)性。（2）監(jiān)督力度。（3）報(bào)表的及時(shí)性。（4）分析的深入性、針對(duì)性。附：定量指標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率＝產(chǎn)品實(shí)際銷售收入247。產(chǎn)品計(jì)劃銷售收入100%合同任務(wù)交貨率＝產(chǎn)品合同累計(jì)交貨數(shù)247。產(chǎn)品合同累計(jì)訂貨數(shù)100%市場(chǎng)占有率＝本公司產(chǎn)品銷售量247。同種產(chǎn)品市場(chǎng)銷售總量100%銷售費(fèi)用水平升（降）速度=本期銷售費(fèi)用水平升（降）程度247。同期（或計(jì)劃期）銷售費(fèi)用率100%銷售費(fèi)用率＝銷售費(fèi)用總額247。產(chǎn)品收入總額100%＝本期實(shí)際產(chǎn)品銷售收入=本期銷售費(fèi)用率－計(jì)劃或上期銷售費(fèi)用率本期實(shí)際產(chǎn)品銷售收入銷售費(fèi)用節(jié)約（浪費(fèi)）額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝賒銷收入凈額247。應(yīng)收賬款平均余額100%存貨周轉(zhuǎn)率＝銷售成本247。存貨平均余額100%相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/考核方法名　　稱財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/考核方法編　　號(hào)數(shù)量版　　本頁(yè)　　次1/3修改狀態(tài)1．營(yíng)銷總監(jiān)考核分值表考核對(duì)象：營(yíng)銷總監(jiān) 考核時(shí)間：指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)（1）營(yíng)銷各部的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任履行情況25（2）營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)情況15定量指標(biāo)（1）產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率15（2）合同任務(wù)交貨率5（3）市場(chǎng)占有率5（4）銷售費(fèi)用率15（5）銷售費(fèi)用水平升（降）速度5（6）銷售費(fèi)用節(jié)約（浪費(fèi)）額2．5（7）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率10（8）存貨周轉(zhuǎn)率2．5合計(jì)100參考評(píng)分方法（1）定性指標(biāo)。1）“營(yíng)銷各部的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任履行情況”：優(yōu)秀25分，良好20分，一般10分，差0分。2）“營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指標(biāo)。1）“產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率”：以計(jì)劃為基數(shù)，達(dá)到計(jì)劃給10分；每超過計(jì)劃1%則在10分基礎(chǔ)上加1分，15分為上限；每低于計(jì)劃1%則扣1分，扣完為止。2）“合同任務(wù)交貨率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。