某大型集團倉庫管理業(yè)務流程(編輯修改稿)
2025-05-06 00:56 本頁面
【文章內容簡介】 號由系統(tǒng)自動生成。相關文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認是屬于其它入庫的。如何判斷請參照業(yè)務流程說明。倉庫/倉管員2ERP其它入庫單(倉庫)把料品的信息用其它入庫單錄入到ERP系統(tǒng)中并審核單據(jù)。倉庫/倉管員2出庫管理流程名稱采購退貨出庫業(yè)務流程編號FGMM07作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中入庫后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應商出庫單數(shù)據(jù)信息維護過程。l 倉庫員應定期檢查倉庫中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉庫中有不合格的料應填寫采購退申請單，并通知品管部對采購退貨的物料進行退貨原因分析。l 品管部對倉庫采購退貨申請中的所有物料填寫相關的退貨原因。并對退貨原因進行審核確認。l 采購部收到倉庫不合格料品退貨申請單及品管部退貨原因及時與供應商進行勾通退貨，確定好退貨，對退貨申請單進行退貨審核。退貨申請單經采購部門審核后自動結轉為采購退貨出庫單。l 倉管員根據(jù)采購部通知進行退貨出庫，應在ERP系統(tǒng)中查找出與采購部門采購退貨單相對應的采購退貨出庫單，并修改調整采購退貨出庫單中的相關信息，確定采購退貨出庫單中的信息與實際退貨出庫相符后，對采購退貨出庫單進行審核。采購退貨出庫業(yè)務流程對于要退貨的料品，一定要經質檢部檢驗后并有退貨原因才能與供應商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉管員要及時把不良品移至報廢品區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中用其它出入庫單改變料的等級。相關定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉管員可以寫在紙上并把退貨清單轉交給質檢部，也可以不用寫在紙上，若不用紙開清單，倉管員可以陪同檢驗員一起到倉庫現(xiàn)場檢驗處理。采購退貨出庫單：采購退貨出庫單是倉庫貨物出庫憑證，正常應打印出來，并且一式三份，一份倉庫保存，一份供應商，一份財務記帳。采購退貨出庫單相關人員應在單據(jù)上簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)可以用手工代替。采購退貨出庫單單號由系統(tǒng)自動生成。相關文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP采購退貨申請單/采購管理系統(tǒng)倉管員提供倉庫中要退貨的退貨申請，填好退料物料資料及退貨數(shù)量。并通品管部對退貨原因進行確認。倉庫/倉管員2ERP采購退貨申請單/采購管理系統(tǒng)品管確認退貨原因，原因確認好后通知采購部。品管部/檢驗員3ERP采購退貨申請單/采購管理系統(tǒng)采購部與供應商進行退貨勾通，勾通好后對退貨申請進行審核，審核的退貨申請單轉采購退貨出庫單。采購部/相關人員4ERP采購退貨出貨單 倉庫對采購退貨出庫單進行核對，并把準備好退貨料品，隨時出庫，出庫后對采購退貨單進行審核。倉庫/倉管員(外協(xié))領料出庫業(yè)務流程流程名稱生產領料出庫業(yè)務流程編號FGMM08作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間或外協(xié)廠商生產產品時所需的材料從倉庫領出進行生產領料出庫數(shù)據(jù)信息維護過程。l 企業(yè)可以根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領料先由生產部進行領料控制，也就是由生產部根據(jù)生產批次或生產任務單自動生成各工段生產領料申請單，生產領料申請單審核后自動生成生產領料單，一張生產領料申請單可以生成多張生產領料單，也就是一個批次或一張任務單領料也可多批次領料。l 生產部一般第一次下任務會提前通知倉庫，倉庫會利用提前通知的時間差進行配套性備料。l 料備好后，倉管員就可以通知車間各班組進行領料，每張領料單領料結束后都應進行審核，審核時若本領料申請單還沒領結束系統(tǒng)會自動生成一張新的領料單。相關定義 相關文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP生產計劃日排程/生產計劃管理生產部根據(jù)生產計劃或生產訂單開出相應的生產領料申請單。生產部或車間/主管2ERP生產計劃日排程/生產計劃管理生產領料申請單審核后，自動生成生產領料單，供倉庫進行配套性備料發(fā)料。生產部或車間/主管2ERP生產領料出庫單料備好后，通知車間領料，領料結束對此單據(jù)進行審核。倉庫/倉管員流程名稱生產超額領料出庫業(yè)務流程編號FGMM09作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間生產產品時由于損耗大或其它原因造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉庫領料出庫數(shù)據(jù)信息維護過程。l 使用者根據(jù)缺料情況填寫超額領料申請單，并報上級部門主管審批。l 工段長、車間主任或生產部主管對超額領料申請單進行簽字審批。l 倉管員根據(jù)超額領料申請單填開生產超額領料單，生產超額領料單填寫正確后，對生產超額領料單進行審核確認后才能算領料完成。相關定義 相關文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP超額領料申請單/車間管理缺料人填寫超額領料申請單，并報上級主管簽字審批。車間/申請人2ERP超額領料申請單/車間管理相關領導對超額領料單進行簽字審批。車間(生產部)/相關主管3ERP生產領料出庫單審批過的超額領料申請單資料錄入到ERP倉庫管理中的生產超額領料出庫單模塊中。錄入準確后應對此單據(jù)進行審核。倉庫/倉管員流程名稱銷售出庫單業(yè)務流程編號FGMM10作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立
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