某大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2025-05-06 00:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工料品入庫(kù)確認(rèn)是屬于其它入庫(kù)的。如何判斷請(qǐng)參照業(yè)務(wù)流程說(shuō)明。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP其它入庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))把料品的信息用其它入庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中并審核單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2出庫(kù)管理流程名稱(chēng)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM07作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應(yīng)商出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。l 倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中有不合格的料應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)松暾?qǐng)單，并通知品管部對(duì)采購(gòu)?fù)素浀奈锪线M(jìn)行退貨原因分析。l 品管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)中的所有物料填寫(xiě)相關(guān)的退貨原因。并對(duì)退貨原因進(jìn)行審核確認(rèn)。l 采購(gòu)部收到倉(cāng)庫(kù)不合格料品退貨申請(qǐng)單及品管部退貨原因及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行勾通退貨，確定好退貨，對(duì)退貨申請(qǐng)單進(jìn)行退貨審核。退貨申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。l 倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)部通知進(jìn)行退貨出庫(kù)，應(yīng)在ERP系統(tǒng)中查找出與采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)?fù)素泦蜗鄬?duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單，并修改調(diào)整采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的相關(guān)信息，確定采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的信息與實(shí)際退貨出庫(kù)相符后，對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行審核。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于要退貨的料品，一定要經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后并有退貨原因才能與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉(cāng)管員要及時(shí)把不良品移至報(bào)廢品區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中用其它出入庫(kù)單改變料的等級(jí)。相關(guān)定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉(cāng)管員可以寫(xiě)在紙上并把退貨清單轉(zhuǎn)交給質(zhì)檢部，也可以不用寫(xiě)在紙上，若不用紙開(kāi)清單，倉(cāng)管員可以陪同檢驗(yàn)員一起到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)處理。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單：采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單是倉(cāng)庫(kù)貨物出庫(kù)憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，并且一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)保存，一份供應(yīng)商，一份財(cái)務(wù)記帳。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單相關(guān)人員應(yīng)在單據(jù)上簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)可以用手工代替。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)倉(cāng)管員提供倉(cāng)庫(kù)中要退貨的退貨申請(qǐng)，填好退料物料資料及退貨數(shù)量。并通品管部對(duì)退貨原因進(jìn)行確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)品管確認(rèn)退貨原因，原因確認(rèn)好后通知采購(gòu)部。品管部/檢驗(yàn)員3ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨勾通，勾通好后對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核的退貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。采購(gòu)部/相關(guān)人員4ERP采購(gòu)?fù)素洺鲐泦?倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行核對(duì)，并把準(zhǔn)備好退貨料品，隨時(shí)出庫(kù)，出庫(kù)后對(duì)采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員(外協(xié))領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM08作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間或外協(xié)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所需的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。l 企業(yè)可以根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領(lǐng)料先由生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料控制，也就是由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)批次或生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成各工段生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單，生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，一張生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單可以生成多張生產(chǎn)領(lǐng)料單，也就是一個(gè)批次或一張任務(wù)單領(lǐng)料也可多批次領(lǐng)料。l 生產(chǎn)部一般第一次下任務(wù)會(huì)提前通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)利用提前通知的時(shí)間差進(jìn)行配套性備料。l 料備好后，倉(cāng)管員就可以通知車(chē)間各班組進(jìn)行領(lǐng)料，每張領(lǐng)料單領(lǐng)料結(jié)束后都應(yīng)進(jìn)行審核，審核時(shí)若本領(lǐng)料申請(qǐng)單還沒(méi)領(lǐng)結(jié)束系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張新的領(lǐng)料單。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP生產(chǎn)計(jì)劃日排程/生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單開(kāi)出相應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單。生產(chǎn)部或車(chē)間/主管2ERP生產(chǎn)計(jì)劃日排程/生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后，自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，供倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配套性備料發(fā)料。生產(chǎn)部或車(chē)間/主管2ERP生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單料備好后，通知車(chē)間領(lǐng)料，領(lǐng)料結(jié)束對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱(chēng)生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM09作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)由于損耗大或其它原因造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。l 使用者根據(jù)缺料情況填寫(xiě)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)部門(mén)主管審批。l 工段長(zhǎng)、車(chē)間主任或生產(chǎn)部主管對(duì)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn)行簽字審批。l 倉(cāng)管員根據(jù)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單填開(kāi)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單，生產(chǎn)超額領(lǐng)料單填寫(xiě)正確后，對(duì)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單進(jìn)行審核確認(rèn)后才能算領(lǐng)料完成。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車(chē)間管理缺料人填寫(xiě)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)主管簽字審批。車(chē)間/申請(qǐng)人2ERP超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車(chē)間管理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)超額領(lǐng)料單進(jìn)行簽字審批。車(chē)間(生產(chǎn)部)/相關(guān)主管3ERP生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單審批過(guò)的超額領(lǐng)料申請(qǐng)單資料錄入到ERP倉(cāng)庫(kù)管理中的生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)單模塊中。錄入準(zhǔn)確后應(yīng)對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱(chēng)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM10作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立
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